安全标准化达标评审标准旅游委.docx
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安全标准化达标评审标准旅游委
《北京市旅游业安全标准化规范第1部分:
星级饭店》
安全标准化达标评审标准
2013-08-18发布
2013-11-19实施
北京市旅游发展委员会
安全标准化达标评审标准编制说明
一编制目的和适用范围
1本评审标准依据《北京市旅游业安全标准化规范第1部分:
星级饭店》（简称《规范》编制，旨在规范北京市旅游业星级饭店安全标准化自我考核评价和达标评审的内容和方法。
2本评审标准适用于北京市旅游业星级饭店，是各单位安全标准化自我评价的依据，是北京市旅游发展委员会对各单位安全检查和考核的依据，是评审机构对各单位安全标准化二级达标评审的依据；北京市旅游业其他饭店可参照执行；北京市各区县旅游主管部门对饭店安全标准化三级达标评审可依据本评审标准实施。
二本评审标准的架构和主要内容
1本评审标准的整体架构参照《规范》的架构，评审总分为1000分，共分为五个部分：
——一基础管理规范评审标准（18个1级要素；40个2级评审要素），评审分值共280分；
——二对客经营场所规范评审标准（5个1级要素；18个2级评审要素），评审分值共260分；
——三消防和治安规范评审标准（7个1级要素；19个2级评审要素），评审分值共200分；
——四电气安全规范评审标准（3个1级要素；11个2级评审要素），评审分值共130分；
——五通用设备设施和作业活动规范评审标准（7个1级要素；14个2级评审要素），评审分值共130分。
2本标准每个2级评审要素的适用范围及其评审内容，应包括本单位租用、相关方在本单位现场使用的设备设施及其作业活动。
3本评审标准列出了每个2级评审要素的各个分项要求（以1、2、3----标示）；每一分项为一个扣分点，每项内的要求存在不符合视为该项不符合，按扣分标准扣一次分，不再重复扣分，每个要素的分值扣完后不再继续扣分；为突出考评重点，对涉及安全管理和现场控制的重点要求在评审检查表内以带*项标出，扣分标准严于一般项目。
三本评审标准的应用
1各单位安全标准化自我评价时对各评审要素的检查应覆盖全部场所、设施和作业活动。
2评审机构对各单位的安全生产标准化二级达标外部评审应按以下抽样比例进行检查：
——对人员抽查数量：
按照现场（或在册）人数的10%，但不得少于10人；
——对设备设施的抽查数量：
拥有量10台（套）以下的，全部抽取；拥有量10台（套）及以上的，至少抽取10台（套）；
3自我评价和达标评审得分的计算方法：
评审标准分值满分为1000分，其中：
除基础管理规范以外的考评要素可根据各单位实际情况进行删减，最终根据基础管理规范和其他规范删减情况确定实际得分；实际得分计算方法为：
式中：
K---自评或达标评审实得分；
A---基础管理规范的实得分；
B1---对客经营场所规范删减后的应得分；B---对客经营场所规范删减后的实得分；
C1---消防和治安规范删减后的应得分；C---消防和治安删减后的实得分；
D1---电气安全规范删减后的应得分；D---电气安全规范删减后的实得分；
E1---通用设备设施和作业活动规范删减后的应得分；E---通用设备设施和作业活动规范删减后的实得分。
4为与有关安全生产法律、法规及北京市相关规定对应，确保安全标准化达标评审的工作质量，确定以下项目为达标评审的否决项，发现有否决项内容不符合要求，该单位当年不得评审为达标单位:
——无营业执照，经营活动与营业执照不符，或超过执照有效期从事经营活动的；
——评审年度发生死亡及以上事故的；
——建设项目安全设施、消防设施不符合“三同时”基本要求，违反北京市规定的；
——已构成重大危险源，未上报当地安全生产监督管理部门的。
5为总结、推广安全标准化建设的先进经验，引导和鼓励各单位积极实践现代安全管理理念和方法，创建安全标准化长效机制，确定以下项目为达标评审的加分项，在达标评审得分的基础上直接加分：
——按GB/T28001-2011/OHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系要求》通过第三方认证的，加10分；
——配备注册安全工程师从事安全管理工作，加10分；
——评审年度获得北京市、区县安全生产活动或工作奖项的，加10分。
6安全标准化达标等级
——安全标准化二级达标实得分应不少于800分；
——各区县旅游主管部门对相关单位的三级达标评审如使用本评审检查表，三级达标实得分不少于700分。
一《北京市旅游业安全标准化规范第1部分:
星级饭店》基础管理规范评审标准（1-18）
1安全机构、人员和安全生产责任制评审检查表6
2安全投入评审检查表8
3危险源管理评审检查表9
4法律法规评审检查表11
5文件及记录评审检查表12
6安全目标、计划和总结评审检查表14
7安全生产教育和培训评审检查表15
8参与、协商、沟通和监督评审检查表17
9建设项目“三同时”管理评审检查表18
10变更安全管理评审检查表20
11相关方安全管理评审检查表21
12危险作业管理评审检查表23
13劳动防护用品管理评审检查表25
14职业健康管理评审检查表26
15应急管理评审检查表28
16安全检查与事故隐患管理评审检查表30
17事故管理评审检查表32
18绩效考核和持续改进评审检查表34
1安全机构、人员和安全生产责任制评审检查表
1机构和人员
应得分：
10
检查项目
检查内容
扣分标准
1.1
安全生产
委员会的
设置和工作
*1应以文件的形式设立安全生产委员会或安全生产领导机构（简称安委会），明确其成员及其职责、安全主管领导、会议制度和要求等；成员如有变动，应及时发文进行调整；
2安委会对本单位安全重要事项进行决策和协调管理；单位主要负责人应担任安委会负责人，安全主管领导及其他涉及安全管理的领导、工会负责人、安全管理部门负责人和其他相关部门主要负责人为成员；
3安委会每季度至少召开一次安全例会或专题会，协调解决安全相关问题；年底或年初安委会会议应审议年度安全工作总结并提出下一年度安全工作要求；
4安委会会议应由单位主要负责人主持，特殊情况下可委托安全主管领导主持；
5安委会会议应形成会议纪要并保存。
一项不符合扣2分
带*项一项不符合扣5分
1.2
机构和人员
设置
*1应设置安全管理部门或专职安全管理人员；不满300人的单位应至少配备1名专职安全管理人员，安全管理部门人员应是专职安全管理人员，负责本单位安全、消防、交通、职业健康、应急等各项安全工作；
2各单位下属各部门主要负责人应对本部门安全全面负责，是本部门第一负责人；
3工程、客房、餐饮等涉及现场风险控制的重点部门应配置兼职安全管理人员，协助部门领导负责日常安全管理和检查等工作。
一项不符合扣2分
带*项一项不符合扣5分
1.3
机构和人员
管理
*1主要负责人、安全主管领导、专职安全管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，经过区县安全生产监督管理部门或有相应资质的培训机构组织的安全生产培训并颁发安全管理人员证书，并按规定参加再培训；
2兼职安全管理人员由所在部门负责选配并报安全管理部门备案，保存部门负责人批准记录。
一项不符合扣2分
带*项一项不符合扣5分
2安全责任制
应得分：
10
检查项目
检查内容
扣分标准
2.1
建立安全
责任制
*1应建立本单位安全责任制文本；
2明确单位主要负责人作为安全第一责任人的各项职责，符合国家法律法规规定的生产经营单位主要负责人职责要求，并具体规定其负有批准相关安全事项、主持安委会、参加安全检查等职责；
3明确安全主管领导具体组织协调安全工作的各项具体职责；
4明确单位其他领导协助主要负责人进行安全管理的各项具体职责；不同的负责人分管的工作不同，应根据其具体分管工作对其在安全方面应承担的具体职责作出规定；
5明确单位下属各部门及其管理人员涉及的安全职责，应根据各部门职责分工及其危险源控制要求作出具体规定；各级管理人员在完成岗位业务职责的同时，应同时对其主管业务范围内的安全相关事项管理负责，并参与相关安全监督检查，体现“一岗双责”的要求；
6明确岗位作业人员的安全职责，包括：
接受安全生产教育和培训；遵守有关安全生产规章和安全操作规程，服从管理；发现事故隐患和其他不安全因素及时报告等；
7明确各级工会的安全职责，包括其对安全和劳动保护工作的监督、组织员工参与和协商重大安全事项等各项具体职责。
一项不符合扣2分
带*项一项不符合扣5分
2.2
安全责任制
落实
1安全责任制文本应下发各部门，相关岗位人员熟悉、理解其相关的具体安全生产事项，享有的具体权限，应负的具体责任；
2逐级签订年度安全责任书或承诺书，直至下属部门；安全责任书应明确规定部门年度事故控制考核目标、年度安全工作重点事项等具体事项。
一项不符合扣2分
2安全投入评审检查表
1安全投入费用
应得分：
5
检查项目
检查内容
扣分标准
1.1
安全投入
费用范围
和归口管理
1制定安全投入管理的文件，将涉及安全的各类费用纳入安全投入费用进行管理；
*2应规定各类安全投入费用的归口管理部门。
一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分
1.2
安全投入
费用的落实
1安全管理部门年底或次年年初应组织本单位相关部门提出下一年度安全投入费用的使用需求，包括使用内容和金额；使用金额应能满足本单位安全的需求，包括事故隐患的整改需求；
*2安全管理部门应与各类费用归口管理部门协调，经本单位领导批准后下发年度安全投入费用计划。
一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分
2安全投入费用使用和统计分析
应得分：
5
检查项目
检查内容
扣分标准
2.1
安全投入
费用的使用
1按计划预算使用费用，并专款专用；
2安全管理部门应对各类费用使用情况进行协调和监督检查，发现问题及时报告本单位主要负责人和安全主管领导协调解决。
一项不符合扣1分
2.2
安全费用的
统计分析
*1每年年底各类费用归口管理部门负责对本部门使用的安全投入费用使用情况进行归类统计分析，包括使用金额、相关事项完成情况、使用效果等，并报安全管理部门形成汇总资料。
带*项一项不符合扣5分
3危险源管理评审检查表
1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
应得分：
10
检查项目
检查内容
扣分标准
1.1
危险源辨识、风险评价和控制措施
清单
*1对相关场所、活动的危险源进行辨识和风险评价，并确定控制措施，形成本单位或各部门的危险源辨识、风险评价和控制措施清单，并经过安全主管领导批准后下发各部门；
2危险源辨识、风险评价和控制措施清单中应包括确定的重点/重要危险源及控制措施，并清楚地描述各部门的各类场所、活动的危险源及其控制措施。
一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分
1.2
危险源辨识及其描述
1危险源辨识的范围应包括：
所有场所、活动，考虑常规或非常规的活动，包括相关方活动和变更中的风险和影响；
2危险源描述应包括危险发生的直接原因和过程，可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等。
一项不符合扣2分
1.3
重点/重要危险源判断
*1国家法规标准规定的重大危险源，以及特种设备及其作业、危险作业、重要活动、客房及人员密集场所火灾等风险较大的危险源，应列为重点/重要危险源；
2对于目前不符合法规要求、曾经发生过事故但仍然无有效控制措施的危险源，应直接列为重点/重要危险源，并采取有效控制措施。
一项不符合扣2分
带*项一项不符合扣5分
1.4
控制措施的确定
1风险控制措施应以消除、取代、工程控制、标识、警告和（或）管理控制、个体防护用品的顺序进行选择；
2控制措施可包括：
技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验、检测等）和组织措施（职责明确、人员培训、作业要求等）；防护措施（防护用品配置、佩戴）；管理措施（制定目标和方案、文件制度、操作规程、应急预案、持证上岗等）；
3各种控制措施应具体、可行、有效。
一项不符合扣2分
2危险源资料的运用和更新
应得分：
5
检查项目
检查内容
扣分标准
2.1
危险源资料的运用
1危险源控制措施的各类文本应下发到各班组或岗位；文本可作为新员工和转复岗人员班组级安全教育和日常培训的依据；
2应确保员工熟悉本岗位的危险源（特别是重点/重要危险源）及控制方法、作业注意事项及应急措施等内容。
一项不符合扣1分
2.2
危险源资料的更新
1根据法律法规、标准的变化，设备更新、服务调整、活动流程改变等情况及时组织危险源辨识和风险评价；
2正常情况下，单位及下属各部门每年年初应进行一次危险源辨识、风险评价和控制措施内容的评审和更新，并保存更新记录。
一项不符合扣1分
3重大危险源监控
应得分：
5
检查项目
检查内容
扣分标准
3.1
辨识与评估
*1凡依据GB18218标准和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》确认为有重大危险源的单位，应按规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源并建立管理制度。
带*项一项不符合扣5分
3.2
登记建档
与备案
1对确认的重大危险源及时登记建档；
*2按照相关规定，将重大危险源报安监部门和相关部门备案。
一项不符合扣1分
带*项一项不符合扣5分
3.3
监控与管理
1重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）；
2对重大危险源进行检查，并做好记录。
一项不符合扣1分
4法律法规管理评审检查表
1法律法规和其他要求的识别、获取和更新
应得分：
5
检查项目
检查内容
扣分标准
1.1
识别和获取
*1识别和获取适用的安全法律法规和其他要求，建立本单位安全法律法规和其他要求清单；
2清单内容应涵盖本单位适用的法律、国务院行政法规、国务院各部委的部门规章、北京市地方性法规、地方性规章、国家和行业标准及政府、上级单位的其他要求；
3清单内容应包括业务工作涉及的服务安全、设备安全、电气安全、消防安全、治安保卫、交通安全、食品安全等主要法规和其他要求；
4清单应注明法律法规和其他要求的名称（含文号和标准号）、颁布实施时间、颁布部门、适用章节、适用部门等内容；
5应及时收集、获取清单所列现行有效的法律法规和其他要求文本（含电子文本），采取可行的方式能够被各部门所获取。
一项不符合扣1分
带*项一项不符合扣5分
1.2
资料的更新
1应及时获取安全法律法规和其他要求的更新信息，并收集更新后的法律法规和其他要求文本，及时更新本单位适用安全法律法规和其他要求清单；
2法律法规和其他要求更新信息，应及时传达到相关部门。
一项不符合扣1分
2法律法规和其他要求的贯彻和应用
应得分：
5
检查项目
检查内容
扣分标准
2.1
贯彻和应用
1应结合本单位实际，将法律法规和其他要求的具体内容转化为本单位规章、制度，贯彻到各项工作中；
2安全法律法规和其他要求清单内涉及的适用部门，应将本部门适用的安全法规和其他要求相关章节的各项具体要求贯彻到各项业务工作之中。
一项不符合扣1分
2.2
学习和培训
1应将安全法律法规和其他要求的培训列入安全培训教育计划，并组织实施；
2应及时组织新发布、修改的法规标准的培训并保存记录。
一项不符合扣1分
5文件及记录评审检查表
1安全相关文件
应得分：
10
检查项目
检查内容
扣分标准
1.1
安全相关规章制度和其他文件
制定本单位安全相关规章制度和其他文件，形成各类安全文件清单，文件种类应包括：
1本单位的安全管理的规定、各部门内部规定等；
2相关重点设备和活动作业现场的安全日常管理制度；
3相关岗位的安全操作规程或作业指导书等；
4综合应急预案、相关专项应急预案、相关现场处置方案等；
5根据需要编制的其他类型文件。
一项不符合扣2分
1.2
基本安全
管理规定
建立以下基本安全管理规定：
1安全投入管理规定：
2危险源管理规定；3安全法律法规和其他要求管理规定；4文件管理规定；5记录管理规定；
6安全目标及工作计划管理规定；7安全教育和培训管理规定；8建设项目“三同时”和变更管理规定；
9消防安全管理规定；10治安保卫管理规定；11相关方安全管理规定；12危险作业管理制度；
13劳动防护用品管理规定；14应急管理规定；15安全检查与事故隐患治理管理规定；16事故管理规定；
17安全绩效考核管理规定。
一项不符合扣2分
1.3
现场安全管理制度
根据本单位的设备设施和现场要求，建立以下现场管理制度：
1重要活动管理制度；2安全用电和防雷装置管理制度；3变配电站（室）管理制度；4特种设备管理制度；
5设备设施运行和维护保养管理制度；6机动车辆管理制度；7宾馆管理制度；
8餐饮管理制度；9休闲娱乐场所管理制度；10大型会议和活动管理制度；
11其他需要的管理制度等。
一项不符合扣2分
2安全操作规程
应得分：
10
检查项目
检查内容
扣分标准
2.1
安全
操作规程的
编制范围
*1客房服务、餐饮、设备操作、设备维修等现场作业活动的岗位，应制定安全操作规程，或在岗位工作说明书内列出安全作业要求；
2设备设施变更、进行新的服务和作业活动时，应在设备设施投入使用、作业活动开始前修订或重新制订安全操作规程。
一项不符合扣2分
带*项一项不符合扣5分
2.2
安全
操作规程
内容
安全操作规程内容应符合下列要求：
1包括设备和作业主要危险源及控制要求；
2包括劳动防护用品配备和穿戴要求；
3包括应急情况处置要求；
4包括作业前、作业中、作业后的相关活动的安全要求。
一项不符合扣2分
2.3
安全操作规程使用
1应对员工进行培训，确保熟练掌握所在岗位的安全操作规程，并有培训和考核记录；
2员工应能熟练掌握本岗位的安全操作规程，现场操作不允许有违章现象。
一项不符合扣2分
3文件和记录管理
应得分：
5
检查项目
检查内容
扣分标准
3.1
文件管理
1各类文件应有编制人和批准人，文件发布前应经过评审；并保存评审和批准记录；
2各类文件应编号，并标明发布和实施日期；文件修改后应有修改标识或重新发布；
3安全操作规程应以纸质发放到岗位或所在班组；
4专项应急预案和现场处置方案应将纸质文本发放到部门和所在现场；
5文件发放时编制并记录发放号，以便于以后文件的回收；
6文件需更新时办理审批手续，按原批准权限重新批准，并保存审批记录；涉及较多内容的更改，应进行文件评审；
7文件如作废，由主管部门回收，保持回收记录；作废文件如需保留，应对其进行标识；
8需跨年度经常执行和长期执行的外来文件，包括上级职业健康安全文件应纳入受控范围；国家和地方的法规和标准等，按法规文本管理。
一项不符合扣1分
3.2
记录管理
1应建立企业职业健康安全相关记录清单，确定记录的填写部门、保存部门及保存期限等；清单内容应包括规范性表格记录，也包括需要保存的其他书面或电子记录、资料；
2对于长期使用，且需规范内容的表格化记录，应设计规范性表格，并经过审批方可下发使用；
3涉及安全隐患整改、事故处理或安全检查等内容应建立书面记录；
4记录填写应标明填写人、填写日期等；记录填写应字迹清晰、填写规范，不应随意涂改；
5计划、评价等需批准的记录应有批准人签名，保存签字记录；
6记录保存期应大于内容要求的可追溯时间，其中事故调查记录、重大隐患相关记录等，应长期保存；
7对主要安全管理相关资料实行档案管理；
8已到保存期限的记录，经过批准，统一销毁，并保存销毁记录。
一项不符合扣1分
6安全目标、计划和总结评审检查表
1安全目标和方案
应得分：
10
检查项目
检查内容
扣分标准
1.1
安全目标的制定
*1每年年初应制定单位年度安全目标；
2年度安全目标应包括各类事故、伤亡控制率和风险控制所需的过程控制目标；
3年度安全目标应由本单位主要负责人批准，以单位文件下发。
一项不符合扣2分
带*项一项不符合扣5分
1.2
安全目标的分解和落实
1应通过部门目标、安全责任书等方式将年度安全目标分解到相关部门，其中工程、客房、餐饮等涉及现场风险控制的部门应有部门目标；
2应针对目标制定相应的方案，明确为实现目标所规定的有关职能、层次的职责和权限、实现目标的方法和计划时间表等；
3应确定各类目标和方案的统计分析周期，定期对目标及方案的完成情况进行统计分析，并保存相关数据、资料和统计分析结果的记录；
4目标和方案需调整时，应经过批准，保持调整目标和方案的会议纪要或批准记录。
一项不符合扣2分
2年度安全工作计划及总结
应得分：
5
检查项目
检查内容
扣分标准
2.1
年度安全
工作计划
*1应根据年度安全目标和上级要求，结合单位安全工作实际，制定本单位年度安全工作计划；
2内容应包括年度内重点工作项目和计划；
3工作计划应形成文件，经过主要负责人批准后下发各部门执行；计划需变更时，应经主要负责人批准。
一项不符合扣1分
带*项一项不符合扣5分
2.2
年度安全
工作总结
*1每年年底应对本年度安全工作进行总结，并形成总结报告；
2报告中应有年度安全费用使用情况、年度安全工作计划完成情况、年度安全目标完成情况、存在问题及改进建议等内容；
3总结报告应由主管安全领导审核后报安委会；安委会应对年度总结进行审议，提出下年度的安全工作要求，并在安委会会议纪要中记录。
一项不符合扣1分
带*项一项不符合扣5分
7安全教育和培训评审检查表
1安全教育培训管理
应得分：
5
检查项目
检查内容
扣分标准
1.1
培训需求
和计划
*1培训主管部门应征求各部门的培训需求，安全管理部门应提出单位的安全培训需求，并根据培训需求制定各类人员年度安全教育培训计划；
2计划中应包括具体组织职责、时间、主要内容和要求；计划应经相关主管领导批准后下发实施。
一项不符合扣1分
带*项一项不符合扣5分
1.2
培训资料
1各级培训应保持记录，记录中应有参加人员签到、培训内容、考试或考核方式等内容；
2培训完成后，应进行效果评估和改进，对未达到培训效果的，应组织补课或再培训；
3应建立新员工三级安全教育、转复岗人员安全教育等记录档案，应保存至该员工离职为止；
4建立员工安全培训档案，对各类人员的安全教育培训学时、内容等进行登记。
一项不符合扣1分
2三级安全教育和转复岗人员教育
应得分：
10
检查项目
检查内容
扣分标准
2.1
新员工安全
三级教育
*1对新进单位的员工，包括外来务工人员等进行单位级、部门级和班组级安全教育；
2教育时间不应少于24小时；每一级教育应由教育者和被教育者在记录中签字，并将教育表列入员工培训档案；
3单位级教育应组织考试，保存试卷和成绩。
一项不符合扣2分
带*项一项不符合扣5分
2.2
转复岗人员
安全教育
1从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应进行部门、班组级安全教育，经考核合格后，方可上岗工作；教育内容和要求同新员工；
2安全生产教育和培训时间不得少于8学时
升级会员 