水利工程参建单位质量检查表记录问题清单样式.docx
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水利工程参建单位质量检查表记录问题清单样式
（规范性附录）
水利工程参建单位质量检查表
表D.1参建单位质量体系建立情况检查表（开工前及开工初期）
工程名称
项目法人
勘察单位
设计单位
监理单位
施工单位
序号
检查项目
检查方法
检查内容
是否满足要求
违规事实
1
项目法人组建
查阅项目法人组建文件，组织机构及人员配备文件
法定代表人是否为专职人员，技术负责人专业技术职称是否符合规定要求；是否明确质量管理机构及责任人；质量管理机构人员配备情况
2
项目法人质量管理制度建立情况
查阅印发的质量管理制度文件
质量管理制度中是否包括质量管理机构、质量人员职责、质量检查措施等
3
勘察、设计单位资质情况
查阅营业执照、资质证书等
勘察、设计单位营业执照、资质证书是否满足要求
4
勘察设计单位现场设代机构落实情况
查阅勘察设计合同要求、成立设代机构文件等
是否成立现场设代机构；大中型工程设计单位是否在施工现场设立设计代表；现场设计人员及专业是否满足工作需要
5
勘察设计单位服务制度建立情况
查阅印发的设计服务制度文件
是否建立设计文件、图纸签发制度，单项设计技术交底制度、设计变更审核及签发制度等
7
监理单位资质情况
查阅营业执照、资质证书
是否具备营业资格，资质证书是否满足要求
8
监理单位监理部成立情况
查阅监理部成立文件，复核监理人员的执业资格和职称证书
总监理工程师、监理工程师等执业资格是否符合要求，是否按投标承诺到位；变更后的人员是否符合要求
9
监理单位质量控制制度建立情况
查阅印发的质量控制制度文件
是否制定有效的质量控制制度，
是否编制有效的监理规划和监理
实施细则等
10
施工单位资质情况
查阅营业执照、资质证书、安全生产许可证等
是否具备营业资格，资质证书、安全生产许可证是否满足要求
11
施工单位项目部成立情况
查阅项目部成立文件，复核施工人员的执业资格和职称证书
项目经理、技术负责人、终检工程师、质量负责人等执业资格是否符合要求，是否按投标承诺到
位；变更后的人员是否符合要求
12
施工单位质量保证制度建立情况
查阅印发的质量保证制度文件
是否制定有效的质量保证制度，如岗位责任制、检验与评定制度等；是否明确质量管理机构（人员）、质量责任人
13
检测单位资
质情况
查阅资质证书、检验检
测机构资质认定证书
行业主管部门颁发的资质证书和
市场监督管理局颁发的检验检测
机构资质认定证书是否满足要求
14
检测单位人
员执业资格
查阅检测人员执业证书
（职称证书）
检测人员执业资格（职称证书）是否满足要求
15
检测单位质量管理制度建立情况
查阅印发的质量管理制度文件
是否制定质量管理制度
16
设备制造安装等单位营业资格
查阅营业执照
设备制造安装单位的营业执照是
否满足要求
17
主要设备制造安装单位现场人员配备
查阅现场人员配备情况
现场人员配备是否满足要求
18
主要设备制造安装单位质量管理制度建立情况
查阅印发的质量管理制度文件
是否制定质量管理制度
19
安全监测现
场人员配备
查阅现场人员配备情况
安全监测人员配备是否满足要求
20
安全监测质量管理制度建立情况
查阅印发的质量管理制度文件
是否制定质量管理制度
相关单位参加人员签名
项目法人
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
检测单位
主要设备制造安装单位
安全监测单位
监督人员
检查日期
工程名称
项目法人（建设单位）
工程形象进度
序号
检查项目
检查方法
检查内容
检查情况及违规事实
1
项目划分资料报送及质量监督机构确认情况
查阅有关资料
是否报送项目划分材料，质量监督机构是否确认
2
质量责任终身制落实情况
查阅质量责任书，查看施工现场标牌
是否签订质量责任书和公示质量责任人；是否在施工现场设置公示质量责任主体和主要责任人的标牌
3
组织设计、施工、监理等单位进行设计交底情况
查验设计交底记
录
是否组织设计交底，相关人员是否签字
4
对设计、监理、施工单位质量体系建立和运行检查情况
查验质量管理机构设置、质量检查制度、检查记录、评定资料、往来文件等
是否对设计、监理、施工单位质量体系建立和运行进行检查
5
组织联合检查验收和法人验收情况
查阅有关验收资料
是否组成联合小组，共同检查核定重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级并填写签证表；验收资料是否齐全，能否客观反映隐蔽工程实际情况
分部工程、单位工程验收条件、验收内容、验收程序等是否满足要求；验收是否及时、规范；分部工程验收的质量是否经核备后组织下一阶段验收；验收鉴定书内容、签字、盖章是否完整
是否组成联合小组，共同检查主要设备质量，进行设备岀厂联合验收；相关设备质保资料、性能试验报告是否齐全，能否客观反映设备质量状况
6
重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程及外观质量评定等报质量监督机构核备情况
查阅核备资料
是否在规定时间内将验收结论报质量监督机构核备
7
工程建设标准强制性标准贯彻执行情况
查阅质量管理制度等有关文件
是否贯彻执行工程建设标准强制性标准
8
设计变更程序履行
情况
查阅设计单位提供项目设计变更材料、设计变更批复
是否存在未经审批擅自实施设计变更或将工程设计变更肢解规避审批；是否存在不按照规定权限、条件和程序审查、报批工程设计变更文件；设计变更文件编制或审批管理是否规范
9
参建单位质量行为和工程质量检查情况
查阅检查通报、通知、检查记录等材料
是否对参建单位质量行为和工程质量进行检查；对检查发现问题是否提岀明确整改意见；是否及时将检查发现问题整改到位（时间节
点前是否督促完成）；检查记录是否完整
10
工程质量等级认定
情况
查验评定资料、
往来文件等
是否及时认定工程质量等级
11
施工过程检测安排
落实情况
查验竣工检测
（全过程检测）
委托合同及检测记录
是否根据工程实施进展进行竣工检测（全过程检测）
12
有尢明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为
查阅有关资料和检查工程实体
是否存在明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为
13
有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备
查验材料、构配件、设备质量合格证明和检验报告单
是否存在明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备行为
14
历次检查、巡查、稽察所提岀质量问题的整改情况
查阅上级主管部门、水利稽察、财政、审计等部门提岀的整改意见及相对应的整改材料
是否针对整改意见提岀的质量问题制定整改方案、落实整改责任；问题整改是否到位、及时；是否建立整改台账
检查单位人员签名
被检查单位代表签名
检查日期
工程名称
勘察、设计单位
序号
检查项目
检查方法
检查内容
检查情况及违规事实
1
质量责任终身制落实情况
查阅质量责任书
是否签订质量责任书和公示质量责任
人
2
设计文件、图纸签
批情况
查阅技术设计说明书，总体和专业的全面性图纸、特殊施工要求和质量标准等设计文件
核定、审查、审定、校核签字是否齐全
3
参与工程质量事故分析、提岀质量事故处理技术方案情况
查阅事故分析资料和事故处理技术方案
是否参与工程质量事故分析、提岀质量事故处理技术方案
4
参加重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收情况
查阅重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证表
是否参加重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收，勘察单位是否提供地质编录
5
勘察设计服务及工作情况
查阅项目勘察设计单位服务记录表，设计技术交底及需勘察设计方参与的验收资料，设计通知，设计变更审核签发资料
是否按指定的规章制度开展勘察设计服务；是否按工程进度提供设计文件及施工图纸；是否进行设计文件技术交底，需设计人员参加的各类验收是否参加；设计通知是否及时；设计变更审核签发是否及时、规范；能否及时解决设计问题，工作记录是否完整
检查单位人员签名
被检查单位代表签名
检查日期
工程名称
监理单位
序号
检查项目
检查方法
检查内容
检查情况及违规事实
1
质量责任终身制落实情况
查阅质量责任书
是否签订质量责任书和公示质量责任
人
2
针对工程特点编写
监理规划和监理实
施细则情况
查阅有关资料和询问
是否编写监理规划和监理实施细则，是否明确质量目标
3
投标文件承诺的检测仪器和设备落实情况
查阅监理合同，监理日志、检验记录和原始资料及询问
是否落实投标文件承诺的检测仪器和设备
4
按规范和合同要求对质量实施有效控制情况
查阅单元（工序）、分部、单位工程质量评定资料及验收签证，监理旁站、巡视、检测资料等
是否按规范和合同要求对质量实施有效控制；是否按规范要求进行旁站、巡视监理，现场监理工作是否规范
5
主要原材料、中间产品见证取样和平行检验及工序检验制度执行情况
查验有关计划和落实情况
是否执行主要原材料、中间产品见证取样和平行检验及工序检验制度；检测单位资质、检测人员资格是否符合要求；平行检测和跟踪检测数量和频次是否满足要求
6
工程建设技术标准贯彻执行情况
查阅监理大纲等有关文件
是否优先执行水利行业技术标准，执行的技术标准是否现行有效
7
监理日志记录情况，监理月报、有关文件编制、审核、签发情况，能否全面、真实反映工程质量状况
查验监理日志、监理月报、监理单位文件、专题报告、监理会议等材料
监理日志是否认真记录施工现场人员、设备和材料、天气、施工环境及施工中岀现的各种情况；是否及时、规范审核签发各类文件、监理月报
8
工序、单元工程、分部工程、单位工程质量复核情况
查验有关评定资料
是否及时复核工序、单元、分部工程、单位工程质量
检查单位人员签名
被检查单位代表签名
检查日期
工程名称
施工单位
工程形象进度
序号
检查项目
检查方法
检查内容
检查情况及违规事实
1
质量责任终身制落实情况
查阅质量责任书
是否签订质量责任书和公示质量责任
人
2
现场施工管理机构、质量责任制及责任人落实情况
查阅项目施工单位投标及现场机构成立文件，施工合同，项目经理、技术负责人变更手续，考勤记录等
项目经理、技术负责人等主要人员变更是否经项目法人同意，变更后是否具备同等资格；项目经理、技术负责人、终检工程师、质量负责人是否根据工作需要驻工地现场
3
质量责任制的建立及落实
检查材料、试件、试块取样检验，施工质量检验，质量事故报告，技术交底，岗位责任制，质量检验与评定制度等制度制定情况；施工组织设计编制情况
是否建立并落实材料、试件、试块取样检验，施工质量检验，质量事故报告，技术交底、岗位责任制，质量检验与评定制度等；是否编制施工组织设计
4
工地实验室设立情况，施工计量器具检定或率定情况，试验员持证上岗情况
检查试验室设备检定和试验员岗位证书
施工计量器具是否经计量部门检定或率定，试验员是否持证上岗
5
关键施工参数由实验室或工艺试验确定情况
抽查混凝土配合比、填筑土料物理力学指标、关键部位施工工艺参数等
关键施工参数是否由实验室或工艺试验确定
6
施工期观测资料的收集、整理和分析情况
查阅有关资料
施工期是否进行观测，并对观测资料进行收集、整理和分析
7
工程建设技术标准贯彻执行情况
查阅施工组织设计等有关文件
是否优先执行水利行业技术标准，执行的技术标准是否现行有效
8
对涉及结构安全的试块、试件及材料的见证取样送检情况
检查见证、取样试验制度执行情况
是否执行见证、取样试验制度
抽查涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论
自检数量及频次是否满足设计、施工技术标准、合同约定要求
9
建筑材料、构配件和商品混凝土的进场检验及报验情况
抽查不同类型的原材料、中间产品和设备的出厂合格证明、现场检验记录等相关资料
质量检验合格证明、使用说明书及相应的许可证或认证证书是否齐全，是否按规定进行检验；进场建筑材料、构配件、设备和商品混凝土是否进行进场检验及报验
10
工序、单元工程检验、自评和报验情况
检查质检员持证情况、查验工程质量评定资料
是否及时对工序、单元工程进行检验、自评和报验
11
重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收情况
查验验收资料和影像资料
是否参加重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收
12
施工过程质量控制
情况
查阅不同类别的单元工
程（包含工序）
是否存在不按设计文件要求施工；单元（工序）工程质量未进行评定或评定不合格即进行下一单元（工序）施工；施工质量报验是否弄虚作假；施工档案资料签字是否符合要求
13
原材料、中间产品、预埋件材料、机构件等储存情况
现场查看
现场原材料、中间产品、预埋件材料、
机构件等现场存放是否规范，是否岀
现结块、锈蚀、污染、破损等
14
工程实体质量
现场查看
外观质量是否良好
检查单位人员签名
被检查单位代表签名
检查日期
（资料性附录）
水利工程质量监督检查记录（样式）
工程质量监督检查记录
参建单位
坝目法人
'勘察单位
'设计单位
监理单位
施工单位
其他单位
工程形象进度
主要检查内容
存在问题及监督要求
相关单位参加人员签名
项目法人
现场管理机构
勘察单位
设计单位
监理单位
施工单位
其他单位
监督人员
时间
备注：
其他单位参加人员签名时应注明所属单位。
（资料性附录）
水利工程质量监督检查发现问题清单（样式）
工程质量监督检查发现问题清单
序号
通知文件
发现问题及要求
整改措施
整改结果
全部
落实
部分
落实
未落实
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
升级会员 