古长城河道生态综合治理项目工程可行性研究报告.docx
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古长城河道生态综合治理项目工程可行性研究报告
古长城河道生态综合治理工程项目
可行性研究报告
第一章项目总论························6
1.1项目名称··························6
1.2建设单位··························6
1.3单位性质··························6
1.4建设性质··························6
1.5建设地点··························6
1.6法人代表··························6
1.7注册资金··························6
1.8主要生产内容·························6
1.9投资企业概况························6
1.10企业宗旨························6
1.11投资建设规模························7
1.12项目由来··························7
1.13建设目标··························8
1.14组织管理··························9
1.15投资估算与资金来源·····················9
1.16可行性研究报告编制依据···················9
1.17效益分析··························9
1.18结论与建议·························10
第二章项目建设的意义·····················11
2.1项目建设背景························11
2.2项目建设的意义·······················12
2.3技术创新·······················13
2.4产业关联度分析·······················14
第三章市场分析························15
3.1产品简介··························15
3.2产品发展··························15
3.3市场分析预测························36
第四章生产纲领与产品水平···················39
4.1生产纲领··························39
4.2产品水平··························39
第五章建设方案························48
5.1项目建设规模························48
5.2项目建设内容························48
5.3设备原则··························49
5.4工作制度··························49
5.5产品工艺流程·······················49
5.6设备选型特点························53
5.7人员培训··························53
第六章厂址方案························54
第七章总图布置························57
7.1总图····························57
7.2土建工程··························59
第八章公用工程························60
8.1给水····························60
8.2排水····························61
8.3供热采暖··························61
8.4供电····························62
第九章环境保护························64
9.1环境状况··························64
9.2简要说明··························64
9.3项目产生的污染物······················64
9.4项目施工期对环境的影响及措施·················64
第十章职业安全卫生······················66
10.1建筑物的安全卫生······················66
10.2设备安全··························66
10.3搬运及运输安全·······················66
10.4电气安全·························66
第十一章消防·························67
11.1建筑物耐火等级、防雷等级··················67
11.2消防给水设计························67
第十二章节约能源·······················68
第十三章筹建进度·······················69
13.1筹建进度··························69
第十四章投资估算和资金筹措···················70
14.1投资估算··························70
14.2投资计划与资金筹措·····················73
第十五章财务分析·······················74
15.1概述··························74
15.2产品销售收入、增值税和销售税及附加估算·······74
15.3生产成本及估算费用················74
15.4社会效益·························75
15.5风险分析·························75
第十六章项目组织管理、劳动定员和人员培训（估算数）······77
16.1组织机构··························77
16.2工作制度及劳动定员·····················77
16.3人员选择及培训······················78
第十七章社会及经济效果评价··················79
17．1经济效果及节能效果····················79
17．2项目社会影响分析·····················80
17．3社会评论结论·······················80
第十八章 可行性研究结论与建议················81
第一章综合说明
1.1项目名称
**2012年农业综合开发项目古长城河道生态综合治理工程
1.2项目背景
**2012年农业综合开发项目古长城河道生态综合治理工程根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）、《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》（财发[2010]46号）、《国家农业综合开发办公室关于下达2012年中央财政农业综合开发存量资金指标的通知》、《国家农业综合开发办公室关于印发<关于开展国家农业综合开发高标准农田建设示范工程的指导意见>和<国家农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准（试行）>的通知》（国农办[2009]163号）等有关规定及北京市农业综合开发办公室《关于做好2012年国家农业综合开发土地治理项目申报工作的通知》的文件精神，深入落实科学发展观，按照全国农业综合开发工作会议的总体部署，立足提高农业综合生产能力、建设现代化农业和促进农民增收的根本任务，围绕北京市农业发展的总体目标，拟通过农业园区基础设施建设及项目区生态综合治理，使项目区农业基本生产条件和生态环境得到明显改善，抵御自然灾害能力明显增强，农业综合生产能力得到较大提高；通过项目建设，推进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，进一步推进**镇观光旅游业发展，增加农民收入，加快项目区农业现代化进程。
1.3设计依据
（1）《北京市郊区水利现代化建设规划》；
（2）北京市**县统计年鉴2011；
（3）北京市都市型农业基础建设及综合开发规划（2009-2012）；
（4）《**总体规划（2007年－2020年）》；
（5）《**新城规划（2005年－2020年）》；
（6）项目区影像图及1/10000地形图；
（7）项目建设单位提供的有关资料。
1.4项目建设单位
**2012年农业综合开发项目古长城河道生态综合治理工程，由**镇人民政府组织建设实施。
1.5项目建设地点
项目建设地点位于**镇东沟、南园、西拨子等三个行政村。
1.6建设内容与规模
本项目建设内容包括：
河道疏浚工程、防洪护坡工程、护村坝工程、景观跌水工程、河道护砌工程、节水灌溉工程、安全围栏工程、防洪道路工程、登山步道工程、安全防护林工程、水土保持林工程、生态经济林工程、生态管理房工程、输配电工程、区域环境整治工程等。
工程项目覆盖区域5000亩，共涉及东沟、南园、西拨子3个行政村，项目通过河道疏浚综合整治、周边农业设施改造、防洪道路硬化提升、林业多向治理、生态管理基础设改造及环境整治等，以取得综合治理的效果。
本项目河道疏浚3000m，防洪护坡10500m2，护村坝1400m2，景观跌水工程4座160m，河道护砌1600m，节水灌溉150亩，安全围栏2500m2，防洪道路工13450m2，登山步2700m2,安全防护林4000株，水土保持林70亩，经济林50亩，生态管理房4座，输配电设备4套，区域环境整治13340m2。
具体工程建设内容及规模如下表：
**古长城河道综合治理工程量表
序号
名称
单位
合计
东沟村
南园村
西拨子村
一
水利措施
1
河道疏浚工程
m
3000
1200
500
1300
2
防洪护坡工程
m2
10500
10000
500
3
护村坝工程
m2
1400
1000
400
4
景观跌水工程
m
160
160
5
河道护砌工程
m
1600
100
1500
二
农业措施
1
节水灌溉工程
亩
150
150
2
安全围栏工程
m2
2500
2500
三
交通措施
（1）
防洪道路工程
m2
13450
11750
1700
（2）
登山步道工程
m2
2700
2700
四
林业措施
（1）
安全防护林工程
株
4000
1500
2500
（2）
水土保持林工程
亩
70
50
20
（3）
生态经济林工程
亩
50
30
20
五
其他措施
（1）
生态管理房工程
座
4
3
1
（2）
输配电工程
套
4
3
1
（3）
区域环境整治工程
m2
13340
4000
5000
4340
1.7建设周期
项目从2012年4月开始编制可行性研究报告，预计2012年5月完成项目投资建设准备及初步设计工作，2012年5月前完成施工图设计、设备采购、施工前准备工作。
项目从2012年6月1日开始实施，2012年10月31日完成工程，总工期154天。
1.8投资估算与资金筹措
项目建设总投资1434.22万元，其中直接工程费1325.53万元，工程建设其他费108.69万元。
资金筹措：
全部申请财政资金。
1.9工程管理
本项目的可行性研究报告批复后，从初步设计至竣工验收的阶段为项目的建设期。
在此期间，由县农业综合开发办公室统一组织协调，**镇政府具体负责工程施工。
本项目属于国家农业综合开发项目，项目投资由中央基建投资安排一部分，另一部分地方配套资金分别由北京市、**县在地方年度基建投资计划中落实，**镇做好投劳折资部分的劳力组织和管理。
做到专款专储、专款专用，保证配套资金定额到位，并严格执行三制（即项目法人制、招投标制和工程监理制），切实加强质量管理，建立健全行之有效的质量监管体制，确保施工质量和按期完工。
1.10综合评价
通过对项目区河道及河道周边生态进行综合治理，疏浚现有河道、新挖排水河道，并对河道进行岸坡护砌和高边坡治理，有利于河道行洪畅通，有力保障河道两侧居民和农业设施安全；河道一侧道路硬化有利于防洪排险交通运输，同时有利于当地居民出行方便和生态防护；对河道一侧部分农田进行滴管改造，有利于节水灌溉的推广和稳产增收；采用安全防护林、水土保持林、经济林等林业措施对河堤加固和绿化、对当地生态保持和修复及创造新的经济来源起到应有作用。
总之充分利用现有资源，治理提升环境设施，资源优势、项目优势和政策优势，实现从环境自然和人为破坏到整治修复和自我恢复的转变，有利于人水和谐，有利于生态良性发展，有利于当地环境改善，有利于当地经济社会旅游发展，将在该地区起到了良好的典型示范作用。
该工程施工条件良好，技术难度不大，具有良好的社会、经济和环境效益。
第二章项目区概况
2.1项目区位置
**镇位于京北**长城脚下，**县东南端，是市区和昌平县进入**县的南大门。
镇距县城约12km，镇距市区德胜门约60km，车行40min可达市区或首都机场。
镇南部与昌平县接壤，西南部与河北省怀来县交界，西北部与康庄镇毗邻、北部与大榆树镇相依，东部与井庄镇为邻。
项目位于**镇，涉及**镇东沟村、南园村、西拨子村等三个行政村。
**县区域位置见2.1-1图、项目区域位置见2.1-2图。
2.1-1**县区域位置图
2.1-2项目区位置图
2.2项目区自然条件
2.2.1自然地理
**县位于北京市西北郊，东邻怀柔区，南邻昌平区，西分别与河北省的怀来、赤城两县接壤。
地理位置在东经115°44′~116°34′，北纬40°16′~40°47′之间。
北、东、南三面环山，西南临官厅水库。
中部为**盆地，全县总面积1993.7km2，其中：
山区面积1450.7km2，占74.8％；平原区面积522km2，占25.2%。
全县共有15个乡镇、376个行政村和16个居民委员会。
**镇地处**盆地西南部，镇域东南部群山连绵，沟壑纵横，**关沟地势险峻。
镇域北部为山前洪积、冲积平原和山前黄土冲积台地，地势平坦，间有荒沙河套和冲沟。
全镇山地、丘陵、台地、平川均有分布，地貌多样，地形复杂，最高峰有清水顶海拔1239m，最低点在镇域南部三堡村附近，海拔431m。
全镇总面积99.4km2，山地约占70％。
2.2.2水文气象
**县属温带大陆性季风气候,冬季寒冷,春季多风干旱,夏季多雨,秋季凉爽少雨，是暖温带与中温带，半干旱与半湿润的过渡地带。
特点是春季干旱多风；夏季热，雨多有冰雹，有时出现伏旱；秋季凉爽少雨；冬季寒冷干燥，多风少雪。
一年四季分明，昼夜温差大，无霜期短，年无霜期平原区为152-175天,冻土1m左右。
陆面蒸发量400mm/年,水面蒸发量1666.2mm/年，多年平均气温8.5℃，最高气温39℃,最低气温-27.3℃,最热的七月份平均气温23.1℃，最冷的一月份平均气温-8.8℃，年日照时数为3120.8小时，光资源比较丰富。
多年平均降水量为493.0mm。
降水量时空分布不均，6～8月降水量占全年降水量的72%，年际变化大，最多年份为747.1mm，最少年份为274mm。
**镇位于京北塞外，常年气温比市区低2－5℃，最冷月一月平均温度－7.6℃，最低气温-18.9℃，最热月七月平均温度22.3℃，最高气温32.8℃。
春季干旱，夏季多暴雨、冰雹，年均降水量354.4mm，全年无霜期156天。
年均日照时数2813h。
紧邻康庄风口，全年以北风、西北风最多，平均风速3.4m/s，属风沙治理区。
2.2.3社会经济状况
截止到2009年，**县共辖11镇4乡，376个行政村，11.26万户，其中农业户7.93万户；总人口27.7万人，其中农业人口19.49万人，非农业人口8.21万人，人口密度为137.6人/km2。
耕地面积31773.7公顷，人均耕地1.74亩。
2006年**县完成农林牧渔业总产值150166万元，比去年同期增长5.4%。
其中：
种植业完成产值52373.1万元，同比增长5.7%；林业完成产值14573.5万元，同比增长34.7%；牧业完成产值80041.2万元，比去年同期增长1.3%；渔业完成产值3178.2万元，比去年同期增长1.9%。
2011年，**县经济保持平稳健康增长，全县财政收入达到11.36亿元，同比增长14.6%，其中，一般预算收入完成80345万元，同比增长13.2%；总财力突破70亿元，同口径比上年增长12.8%；财政支出完成625446万元，同口径比上年增长13.5%；全年完成固定资产投资61.3亿元，同比增长10%。
2.2.4土地利用及节水灌溉现状
1、地形和土壤
**县内山脉属燕山山脉，一般海拔700～1000m，最高山峰海坨山海拔2241m，盆地、山前带一般海拔70～700m之间，地面坡度较陡，自然坡降1/50，冲沟发育，盆地全部为第四系堆积所覆盖，中部地势平坦，海拔高程500m左右，自然坡降1/100～1/1000，在山麓地带许多洪积扇连接起来形成洪积扇裙。
县内山区多为中山，且地势较高，山地陡峭，其他属低山丘陵。
褐土土壤类型约占全县土壤80%。
淋溶褐土亚类分布在山上；石灰性褐土在山下和山前；潮褐土亚类分布在平原，地势较低的部位。
在1000m以上是棕壤，海坨山顶2000m以上是高山草甸土，项目区基本为壤土、中壤土。
2、种植结构、土地利用状况
**的粮食耕地面积占耕地总面积的71.4%，较全市平均水平高出25.5个百分点。
2005年全县玉米种植面积占总耕地面积的51.2%，严重地阻碍了种植业经济效益的提高。
要提高种植业的整体效益，就必须加大结构调整力度、优化种植结构。
根据“**县农业重点产业规划”和《**县‘十一五’时期国民经济和社会发展规划纲要》基本思路，结合**农业资源特点、发展农业的优、劣势分析、农业发展总体定位和产业选择原则，确定6个重点产业:
奶牛、蔬菜、马铃薯、干鲜果品、中药材、休闲观光旅游农业。
将现有粮食型玉米种植转向饲用型玉米生产，通过发展畜牧业过腹增值，将经济效益差的品种转向种植专用型马铃薯或药材等经济效益高的作物，逐渐向都市型农业转变。
2.3项目区背景
本项目区位于**西南部的东沟村、南园村、西拨子村等三个行政村。
**镇位于北京**长城脚下，**县南端。
该镇是市区和昌平县进入**的南大门。
镇距市区德胜门约60km，距**县城约12km。
镇南部与昌平县接壤，西南部与河北省怀来县交界，西北部、北部、东部分别与本县的康庄镇、大榆树镇、井庄镇为邻。
**是北京西北旅游经济带，镇域总面积9937.3hm2，约70%是山地，30%为平原和丘陵，农业生产用地不足6%。
**镇具有得天独厚的区位优势，是举世闻名的**长城所在地。
既有享誉世界的**长城及野长城，又有多处历史悠久的人文景观，旅游产业在该镇经济中占据重要的地位。
然而，旅游产业的持续发展要求必须保护长城及其周围的生态环境，系统整合区域内的自然、生态、文化、旅游资源。
**地区集聚了众多市级、区级的文物保护单位，丰富的地形地貌和动植物资源，是北京五大风沙治理区之一，京北绿色生态屏障的重要组成部分。
随着**大景区建设的不断深入，将突出体现“保护长城，生态建设，现代旅游设施与古老长城游览有机结合”的指导思想。
以保护文物古迹为核心，挖掘景区丰富的自然及人文景观资源，丰富旅游产品，以彻底解决长期制约**景区发展的“有景无区”的困扰，使旅游者“变游为住”，实现旅游资源价值最大化。
使**镇真正成为国际性的旅游胜地，旅游、休闲、会议度假基地；**县旅游业的龙头
**镇的东沟、南园、西拨子等三个行政村位于**镇西南部一条沟谷与镇区过渡地带，三个村庄沿着这条河沟由南向北依次排列，地势逐渐降低,沟南端是保存比较完整的残长城，河沟全长4公里，三村村域总面积32860.5亩，其中耕地1876亩。
总户数406户，总人口1019人。
河道贯穿整个项目区，东沟村山场广阔，但耕地不足，南园、西拨子村人口密集。
项目区主河沟全长4公里，河道淤塞严重，部分河道因其他工程施工完全填筑，部分河段边坡高达7m，如遇特大洪水，将危机三个村庄的居民和附近农田；整体农业观光优势不强、基础设施建设滞后、自然风貌存在部分残损等因素，严重影响了项目区农业综合发展和生态涵养，作为一个生态镇和旅游重镇，相对较少的耕地在观光农业的发展之后显出的经济价值，加强农业基础设施建设有利于有限的耕地发挥更大价值；由于旅游业兴起及常年以后灾害对周边植被破坏严重，对水土保持、水源涵养、绿化美化环境都有不利影响，因此对河沟周边生态进行修复和治理，有利于整个地区生态修复和生态良性持续发展，从而有利于促进当地旅游业、观光农业等第三产业的良性发展。
第三章项目必要性和可行性分析
3.1项目建设必要性
3.1.1项目实施是确保河道行洪畅通，确保河道两侧居民和农田安全的需要
项目区河道淤塞严重，河床淤抬较高，部分河道因其他是施工已完全填筑，河道两侧河岸无护砌，部分河段边坡较高，存在滑坡危险，因河道穿行山沟和居民聚居区，若遇特大暴雨，山洪暴发，将可能因河道泄洪不畅而危害两岸居民和农田，因此实施本项目，疏浚河道、护砌河岸，将有利于河道行洪安全，降低附近居民和农田受洪灾的风险，同时也能提升和美化沿河环境。
3.1.2项目实施是加强生态基础设施建设、修复生态功能，促进项目区水源涵养及绿化美化的需要
按照修编后的北京市总体规划，**县划分为“西部发展带”。
即**县是城市重要的生态屏障，拥有丰富的历史文化遗产和自然旅游资源，以生态维护、水源保护、适度旅游和生态农业开发为主。
严格控制浅山区开发建设，加强绿化建设和生态恢复。
结合其作为首都生态涵养发展区的定位，充分发挥生态环境的优势和夏季气候相对舒适的优势，大力发展生态旅游，提高夏季避暑休闲度假旅游和冬季冰雪旅游产品档次。
项目区生态基础设施较为薄弱，由于灾毁和人为破坏，河岸两侧河堤裸露，山沟坡谷中植被成片被毁，生态应急硬件设施缺失，在**镇大力发展生态旅游和文化旅游的大战略下，现有生态状况已不符合形势发展要求。
要将**县打造成为北京生态屏障，需要加强绿化建设和生态恢复，修复生态功能，促进项目区水源涵养和生态持续改良，优化美化当地山区环境。
3.1.3项目实施是保障农业生产，促进高效农业和观光农业发展的需要
由于项目所在区域耕地较少，
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