年产25000套矿用大型液压支架建设项目可行性实施报告.docx
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年产25000套矿用大型液压支架建设项目可行性实施报告
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
********机械制造年产25000套矿用大型液压支架建设项目。
二、项目建设地点
省某某县华丰镇工业园，华晟路以南，泰龙路以东。
三、项目承办单位
1、单位名称：
********机械制造
2、法人代表:
3、法定地址:
某某县华丰镇驻地
4、注册资金：
100万元
5、公司类型：
有限责任公司
6、经营围：
矿山采掘和洗选设备、输送机械、给料机械的制造、销售及维修；不锈钢制品、金属锻件铸件、齿轮、橡胶密封制品、钢结构及其构件加工、销售；自动化控制及系统改造；钢材销售。
7、单位概况
诚信机电制修成立于2002年2月，法人代表吴开刚。
公司总资产2000多万元，占地面积5万余平米。
公司拥有一批成熟的中高级技术人才和技术工人，现有在职员工189人，其中工程技术人员60多名，包括高级技术人员10人和中级技术人员40多人。
公司驻地位于市某某县华丰镇工业园区，邻近104国道、京福高速公路、京沪铁路，交通十分便利。
公司经国家煤矿安全监察局检验合格，取得了煤矿安全标志证书，顺利通过了ISO9001标准质量体系认证，建立了从产品设计、采购、生产制造、检验、试验到使用、服务全过程有效控制的质量保证体系，被评为“重合同守信用企业”。
我公司先后为多家大型企业提供各类成套设备，并与科技大学等多所著名学校合作，充分利用学校的科研力量，开发出一系列优于国家标准的产品用于生产实践中，深受用户好评。
公司始终以“信誉永恒、质量第一，服务周到、用户至上”为宗旨，以“勇于负责、规自我、忠诚主动、快速执行、创新求变、追求卓越、持续发展”为经营理念，竭诚为客户提供优质的产品和服务。
四、可研报告编制单位
1、单位名称：
****************
*********信息咨询
2、单位地址：
市青年路100号
3、工程咨询资格证书编号：
工咨乙*********
4、资格等级：
乙级
5、发证机关：
国家发展和改革委员会
第二节可行性研究的依据与围
一、可行性研究的依据
1、国家及省有关政策、法规、规定；
2、现行有关技术规、规定；
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4、国家发展和改革委员会委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
5、国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告容和深度的规定要求；
6、市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；
7、某某县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；
8、项目承办单位提供的有关技术基础资料；
9、有关部门、单位出据的证明；
10、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。
二、可行性研究的围
1、项目提出的背景及建设的必要性；
2、市场需求分析；
3、建设规模及产品方案；
4、建设地点与建设条件；
5、工程技术方案；
6、公用工程与辅助设施方案；
7、环境保护、安全防护及节能；
8、组织及劳动定员；
9、项目实施方案与进度安排；
10、投资估算及资金筹措；
11、经济评价。
第三节可行性研究的结论
本项目的建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合当地经济发展的要求，对充分发挥当地区位、交通、资源优势，促进下岗职工再就业，保障社会稳定，促进当地经济发展具有重要作用。
一、建设规模及容
本项目工程建设规模为年生产矿用大型液压支架25000套。
根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总体规划占地80亩，主要建设容包括：
综合办公楼、职工宿舍、食堂、浴室、生产车间、综合库房以及配电室、空压房等其他辅助建筑设施。
总建筑面积53000平方米，其中：
综合办公楼5000平方米，职工宿舍、食堂、浴室2000平方米，生产车间30000平方米，综合库房8800平方米，其他辅助建筑7200平方米。
二、项目投资
项目估算总投资为16000万元，其中建设投资13000万元，流动资金3000万元。
建设投资中土建工程费用4050万元，设备购置及安装费7170万元，其它费用1161万元，预备费619万元。
三、项目建设期
本项目建设期1年。
四、项目效益分析
该项目建成运营后年均利润4110万元，投资利润率25.69%，经济效益良好，抗风险能力强，所得税前投资回收期3.54年，所得税前财务部收益率为41.43%，所得税后投资回收期3.98年，所得税后财务部收益率为34.24%。
上述各项指标良好，抗风险能力强，因此，项目在经济上是可行的。
附:
主要技术经济指标表：
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
一
生产规模
液压支架
套/年
25000.0
二
年操作日
天
300
三
主要原辅材料用量
钢材
吨/年
40000
标准件（螺栓等）
套/年
2000000
四
新增定员
人
300
五
工程占地面积
㎡
53360
折合约80亩
六
建筑面积
㎡
53000
1
综合办公楼
㎡
5000
2
职工宿舍、食堂、浴室
㎡
2000
3
生产车间
㎡
30000
4
综合库房
㎡
8800
5
配电室、空压房等其他建筑
㎡
7200
七
工程项目总投资
万元
16000
1
固定资产投资
万元
13000
2
建设期利息
万元
0
3
流动资金
万元
3000
八
年均营业收入
万元
30000
九
成本和费用
1
年均总成本费用
万元
24339
2
年均经营成本
万元
21554
十
年均利润总额
万元
5480
十一
年均营业税金及附加
万元
182
十二
年均所得税
万元
1370
十三
年均净利润
万元
4110
十四
年均息税前利润
万元
5480
十五
年均增值税
万元
1817
十六
财务分析盈利能力指标
1
总投资收益率
%
34.25%
年均
2
项目财务部收益率（所得税前）
%
41.43%
3
项目财务净现值（所得税前）
万元
25265.61
ic=12%
4
项目投资回收期（所得税前）
年
3.54
自建设日起
5
项目财务部收益率（所得税后）
%
34.24%
6
项目财务净现值（所得税后）
万元
18672.95
ic=12%
7
项目投资回收期（所得税后）
年
3.98
自建设日起
十七
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
31.54%
正常年份
第二章项目提出的背景及建设的必要性
第一节某某县概况
某某县位于省中部，北依五岳之尊泰山，南临孔子故里曲阜，西与水泊梁山相望，总面积1125平方公里，辖3乡9镇，566个行政村，人口80.4万。
某某县初步形成了以化工、煤炭、机械、轻纺、建材、农副产品加工为支柱，门类齐全，结构合理的工业体系。
全县规模以上工业企业达到100多家。
华阳农药化工集团2万吨/年神农丹（涕灭威）生产装置世界第二、亚洲唯一；海化魁星化工公司三聚氰胺年生产规模4.2万吨，是全国最大的生产基地，产品出口20多个国家和地区。
某某县是全国粮食生产大县、油料生产大县、平原绿化先进县，并先后被国家和省、市列为粮食、棉花、花生、蔬菜、农作物良种、桑蚕、大枣、鲁西黄牛八大商品生产基地。
蔬菜总产50万吨，蔬菜50多个品种，其中黄瓜制种占全国总需求量的70%；某某大枣历史悠久，驰名中外，年产量1万多吨，被国家卫生部定为“保健用枣”。
某某县交通发达，京沪、磁莱铁路在境交轨，京福高速公路、104国道、济微公路纵横南北，蒙馆公路横跨东西，拟建的京沪高速铁路穿过县境东部；县乡公路四通八达，公路里程614.5公里。
县城和乡镇已全部开通光纤通讯，程控装机容量达到11.75万门。
全县建有坑口电厂1处、热电厂2处，城区供水公司2处；电网已全部完成改造任务，可满足经济和社会快速发展的需要。
某某县有耕地面积6.03万公顷，是黄淮海平原主要的粮、棉、油集中产区；全县初步探明的金属和非金属矿藏30多种，其中优质煤储量5亿吨以上，花岗岩储量5000万立方米以上，钾长石储量860万吨以上，具有很高的开发价值。
境磁窑镇旅游资源有著名的大汶口文化遗址。
为扩大开放、加快发展，某某县规划建设了八仙桥经济技术开发区和磁窑经济技术开发区。
八仙桥项目聚集地处县城，磁窑经济技术开发区位于京福高速公路两侧，交通便利，水、电等基础设施和商业、医疗、教育、娱乐等服务设施配套，为中外客商投资和生产、生活提供了便利条件。
党的十一届三中全会以来，某某县沐浴着改革开放的春风，矢志不渝地推动经济改革、调整经济结构、发展科技教育、开展招商引资，国民经济得到了快速发展，全县经济建设进入了一个新的发展时期。
2006年，全县国生产总值完成97.2亿元，实现财政收入3.6亿元。
一、二、三产业在国生产总值中的比重依次为21%、51.2%、27.8%，初步形成了以工业主导经济发展的新格局。
展望未来，某某县将紧紧抓住西部开发和我国加入WTO的机遇，开拓创新，努力推动全县经济和社会发展的新跨越。
到2007年全县经济社会发展的预期目标为：
国生产总值突破100亿元，地方财政收入突破4亿元，全社会累计完成固定资产投资200亿元，累计实际利用外资5000万美元；到2007年，外贸出口总值超过5000万美元；在岗职工平均工资达到1万元，农民人均纯收入3800元；城镇和农村居民人均住房面积分别达到22平方米和25平方米；人口自然增长率控制在6‰以。
第二节项目提出的背景
随着国家振兴煤矿装备制造业的政策逐步推进，煤矿装备制造业发展得到重点支持。
但由于我国煤矿装备制造业在一些领域技术水平不高，一些重大的煤矿装备仍不得不依靠国外进口，从而对煤矿装备制造业加快技术创新与结构升级提出了迫切要求。
2004年以来矿难频发，暴露出我国煤炭生产机械化程度低下和安全投入严重不足，政府出台的一系列煤炭安全生产政策加速了煤炭行业装备升级换代的步伐。
根据煤炭工业协会统计，目前全国煤矿平均采煤机械化程度仅为42%，大中型矿井主要技术装备旧，小型矿井生产技术装备水平极低，总体上与发达国家相比性能指标落后10-15年左右；具备安全生产能力的矿井产量只有12亿吨，仅占2004年煤炭产量的61.35%。
可见，煤炭行业技术升级带来的市场机会很大。
根据煤炭工业“十一五”规划，2010年大、中型煤矿采煤机械化程度分别要达到95%、80%以上，小型煤矿机械化、半机械化程度达到30%以上；平均劳动效率比2005年提高50%；矿井资源回收率达到40%以上；煤矿安全基础条件有较大改善，瓦斯得到有效治理；重特大事故得到有效遏制，百万吨死亡率下降到1.6以下；安全健康状况明显好转，矿工职业病新增发病率明显下降；煤炭产业结构明显优化，形成5至7个亿吨级大型煤炭企业集团，小煤矿减少到1万个左右；全国原煤入洗率达到50%以上；非煤产业收入占总收入的比例达到30%以上。
接二连三的重大矿难事故唤起了政府、社会和煤炭企业对煤炭安全、高效生产的空前重视，“十一五”期间将是煤炭开采机械和安全设备普及和更新换代的高峰时期。
大型液压支架广泛应用于煤炭行业。
随着经济的发展和消费市场的扩大，国际市场对矿用大型液压支架的需求不断增长，价格不断攀升，产品供不应求。
建设矿用大型液压支架生产项目在国外市场都会有广阔的市场前景，能获得良好的经济效益。
另外，某某县制定了一系列优惠政策，鼓励具有广阔市场前景的企业前来投资兴业。
本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和建厂条件的具体要求，确定将厂区建设在某某县华丰镇工业园，厂址基础条件较好，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。
本项目即是在上述背景下提出的。
第三节项目建设的必要性
一、符合国家有关产业政策和地方发展规划
为全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，推进产业结构优化升级，促进一、二、三产业健康协调发展，逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展。
国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2007年本）》，由鼓励、限制和淘汰三类产业组成。
该目录中鼓励类、限制类和淘汰类均未见涉及本项目的容，所以本项目属于国家允许建设的项目。
市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要中提出：
通过自主开发和引进关键技术，提高行业技术装备水平和技术创新能力，提升产品质量和档次，大力培育知名品牌，实现传统产业结构优化升级，巩固和扩大市场占有率，增强企业核心竞争力。
某某县“十一五”期间的工业经济发展思路是坚持科学发展观，围绕“工业强县”战略，以体制创新为动力，以招商引资为手段，以项目建设为核心，扩大工业经济总量，改造提升传统产业，积极发展新型产业，努力发展高新技术产业。
项目承办单位瞄准矿用大型液压支架的市场潜力，利用高新技术与自身雄厚的经济实力相结合，进行规模性生产，符合国家有关产业政策和地方发展规划要求。
二、符合有利于缓解某某县劳动力的供需矛盾，解决就业压力，有效推动地方经济的快速发展
近几年来随着某某县国企改革的步伐不断加快，下岗职工不断增加，同时，随着农村劳动力的进一步解放，加之城市待业青年增长迅猛，某某县面临较大的就业压力。
因此，本项目的建设实施，不但可以有效的缓解县劳动力的供需矛盾，还能增加地方财政收入，发展区域经济，提高人民生活水平，从而推动地方经济的迅速发展。
三、是进一步提高企业效益的要求，更是加入WTO后市场竞争的需要
中国已加入WTO，我国获得了一个更加稳定的国际经贸环境，大量外资企业将进入中国，封闭已久的国市场将要面临国际企业界群雄的争夺，各行各业将面临重大的机遇和挑战，液压支架行业也不例外。
面对这一严酷的现实，要想抓住机遇，迎接挑战，就必须根据市场的变化和生产生活的需求，充分利用高新技术，进行多元化、产业化发展。
随着经济的发展和消费市场的扩大，市场对大型矿用液压支架的需求不断增长，价格不断攀升，产品供不应求。
我国是人口大国，劳动力价格相对较低，其产品必将以其稳定的质量和低廉的价格，必将在国际市场上占有一定份额，为国家赚取外汇。
同时，项目建成后也能稳稳掌握国市场的主动权，逐渐替代进口产品，为国家节省外汇。
第三章市场分析
第一节市场现状分析及预测
本项目生产的大型液压支架广泛应用于煤炭开采行业，其市场前景的好坏与煤炭行业的发展前景密切相关。
我国煤炭储量丰富，产储量居世界首位，2006年我国原煤产量达到23.25亿吨。
煤炭是我国能源的基石，是重要的基础产业，是国家能源工业的主体，煤炭占我国一次能源生产和消费的比重一直在73%和68%左右。
我国的能源资源储量结构特点及经济发展特色决定这一构成状况在相当长的时期不会发生大的改变，国家有关部门预计，到2010年我国的煤炭产量将达到30多亿吨。
此外，据美国能源情报预测，由于石油资源的日益紧缺，到2030年煤炭将成为全球增长最快的能源，需求增长率将达到2.2%。
中国是世界上最大的煤炭生产和消费国，约有500多万煤矿工人。
然而，由于我国煤炭资源储存条件复杂，煤矿地质灾害频发，在世界上是煤矿事故多发性国家，在中国煤矿事故和死亡人数都占到了世界总数的80%。
2006年全国煤矿事故死亡人数4746人，百万吨死亡率为2.163,其中因顶板、瓦斯、水灾事故而死亡的人数分别占总死亡人数的42.3%、25.4%、9.1%特别是煤矿发生的重大事故和死亡人数有上升趋势，安全生产形势仍然十分严峻。
矿用大型液压支架作为煤炭开采行业中一种安全保障设备，在我国已经有几十年的历史，而在工业发达的国家，矿用大型液压支架的发展已有上百年的历史，这就形成了中国矿用大型液压支架与世界矿用大型液压支架之间的差距。
当今时代，挑战与机遇并存，困难与发展同在，在看清中国矿用大型液压支架与世界矿用大型液压支架之间存在的差距后，诚信机电制修积极向国外矿用大型液压支架行业、企业和专家学习，学习他们先进的管理经验、先进的生产加工工艺，先进的质量保障体系和诚信观念，力争创建中国特色的矿用大型液压支架行业。
大型液压支架广泛应用于煤炭开采行业，随着经济的发展和消费市场的扩大，国外市场对索具的需求不断增长，价格必将不断攀升，产品必将供不应求。
建设加工大型液压支架项目在国外市场都会有广阔的市场前景，能获得良好的经济效益。
第二节产品价格分析
通过以上市场的分析预测，根据国目前同类原材料及产品的价格测算，目前各类矿用大型液压支架的平均售价在9000--15000元/套。
考虑到市场变化、消费水平和消费观念等因素的影响，本项目产品的出厂价格定位在12000元/套。
随着经济的发展和消费市场的扩大，市场对矿用大型液压支架的需求不断增长，市场供不应求的局面短期难以解决，产品售价比较理想，且有望继续上涨。
第四章建设规模和产品方案
一、建设规模
本项目总体规划占地80亩，主要建设容包括：
综合办公楼、职工宿舍、食堂、浴室、生产车间、综合库房以及配电室、空压房等其他辅助建筑设施。
总建筑面积53000平方米，其中：
综合办公楼5000平方米，职工宿舍、食堂、浴室2000平方米，生产车间30000平方米，综合库房8800平方米，其他辅助建筑7200平方米。
本项目建成投产后，年生产矿用大型液压支架25000套。
二、产品方案
通过市场调查和对重点用户群的分析，依据目前市场需求等情况，该项目产品主要为缸径430毫米以上，支撑高度8米以上，支撑阻力1600吨以上的煤矿用大型液压支架，年产量为25000套。
第五章建设地点与建设条件
第一节建设地点
本项目建设地点为省某某县华丰镇工业园，华晟路以南，泰龙路以东，规划占地约80亩。
项目所在地东临新泰市，南临泗水、曲阜，西靠104国道和京沪高速公路，铁路、高速公路横穿南北，北临市，陆路交通十分方便。
厂区地处平原带，地势平坦。
因此，本项目厂址选址为最佳方案。
第二节建设条件
一、地形、地貌及地质
某某县境拥有多种地貌类型，山地、丘陵、平原三种形态并存，西区属丘陵地带，总体地势表现为东部南高北低、西部北高南低，西部为大汶河冲积平原，面积辽阔，地势平坦，坡降由北向南为千分之一，县城位于该区中部东侧。
区址地形较为平坦，在地块东南部有一城市泄洪沟，现状断面尺寸在12-15米之间，没有其他不可动地上附着物及河流、沟渠等障碍物。
二、气象
某某地处东经116°20′～117°59′，北纬35°38′～36°28′之间，属暖温带大陆性半湿润季风气候区，春季干燥多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。
具体气象资料如下：
1、气温
某某县属暖温带半湿润大陆性季风气候，春季干燥多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。
年均气温12.5—13.5℃。
7月份最高，平均在24.9—26.9℃之间，最高极端气温42.5℃；1月份最低，平均-2.5℃，极端最低气温-22.5℃。
年积温4922℃。
山下（平原）高于山上，平均温差7.5℃，泰山顶极端最低气温-27.5℃；相对湿度3月份最小，为57%；8月份最大，为88%。
年均无霜期202天。
2、降水
由于受地貌影响，区年均降水量东部大于西部，山区大于平原。
年最大降水量在山区，1964年曾达1800毫米。
一年中，1月份降水量为最小，平均4.7—8.6毫米；7月份降水量最大，一般在190.2毫米以上，约占全年降水量的30%以上。
冬季雨雪稀少，季降水量均在33.6毫米以下，降雪日数平均8.3天；平均初雪日为12月3日—10日，终雪日为2月26日—3月18日。
夏季降水最多，季降水量平均482.6毫米，占全年降水量的64%以上。
其中泰山顶降水最大，为709.3毫米。
3、季风
由于受泰山、徂徕山地形影响，地区风向多是东北风。
风速8、9月份最小，平均2米/秒以下；3、4月份最大，平均3.7米/秒。
一年中，冬季以北到东北风为主，其它季节以南到东南风为主。
地区每年有8级以上大风日数为18.5天。
大风最多月份为3—5月份，平均每月可有两次大风，最少为8—9月份。
三、地温与冻土
区年均地温为14.4—16℃。
地面温度的变化趋势是：
春季地温开始逐渐升高，夏季最高，平均地温在27℃以上；然后地温开始逐渐下降，冬季最低，平均地温在0℃以下。
1月份地温均在-1.5℃以下，4月份均在16.9℃以下，7月份平均达到29.4℃，10月份均降至16.6℃以下。
四、配套条件
1、给排水
本项目供水采用项目区自备水井供水，水质优良，各种理化指标均符合饮用水标准，日供水量完全能满足用水需要。
项目建成运营后产生的生产污水经处理达标后排放，生活污水经化粪池处理后可就近排放至公共污水管网，不会对环境造成污染。
2、供电
某某县电源来自华东电网，县有220千伏变电站1座，110千伏变电站4座，35千伏变电站16座，且布局合理、供电可靠。
本项目建成后，电源线引自邻近道路地下电缆。
供电线路应埋设于两侧人行道下。
经测算，本项目需新增1500KVA变压器1台，电源当地供电部门完全可以解决。
3、燃气
项目职工生活燃气可由煤气公司负责供气，管线已经接至项目附近，职工生活用气比较方便。
4、通讯
某某县电信公司通讯网络健全，目前程控装机容量60000门，可提供国际、国直拨、电传、传真、国际互联网、无线寻呼、移动通讯、特快传递等现代化的通讯服务。
电信部门可保证项目通讯需要。
5、交通
某某县境交通便利，公路、铁路四通八达，京沪铁路纵贯南北，磁莱铁路横贯东部，京福高速公路、104国道、蒙馆公路、济微公路纵横交错。
该项目县焦化厂以北西邻西外环，北邻南外环，区位优势明显，交通十分便捷。
五、工程地质条件
1、自然地理、地形、地貌概况
拟建项目区地处省某某县华丰镇工业园，地形类型单一，地形起伏不大，相对高差较小，地貌条件较好。
2、工程地质
该项目未做地质勘察，项目承办单位未提供地质资料，但据承办单位介绍和附近的地质情况分析，本项目场址地质情况可以满足低层建筑要求。
建议项目单位尽快组织对建设场地进行详细的地质勘探，提出工程地质报告，为工程设计提供依据。
第六章工程技术设计方案
第一节生产技术方案的选择
一、选择依据
1、生产工艺以年生产矿用大型液压支架25000套为主要设计依据，同时兼顾今后市场发展的趋势，并以此作为工艺设备及物料的平衡计算。
2、厂方提供的有关技术资料。
二、工艺技术方案的选择
本项目的工艺选择应认真贯彻执行国家有关方针、政策、标准、规和规定，本着“科学、客观、公正、准确”的原则，对项目有关的条件进行全面调查的基础上选取技术方案，力求做到技术先进、可靠、经济合理，切实可行。
达到节能降耗、提高产品质量、降低生产成本的效果；充分注意环境保护、劳动安全、工业卫生和消防，尽量消除工厂生产对环境的不利影响和对职工健康造成的不良后果。
第二节生产工艺流程
一、生产工艺流程
下料——→焊接——→机加工——→焊接——→除锈——→喷漆——→装配——→检验——→包装——→入库。
二、设计原则
1、工艺流程顺畅，减少倒运次数；
2、工序就近布置，缩短运输距
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