特种苗木培育基地项目建设可行性研究报告.docx

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特种苗木培育基地项目建设可行性研究报告

特种苗木培育基地建设项目

可行性研究报告

目录

一、总论1

（一）项目背景1

1、项目名称1

2、承办单位概况1

3、可行性研究报告编制依据1

4、项目提出的理由与过程2

（二）项目概况4

1、拟建地点4

2、建设规模与目标4

3、主要建设条件5

4、项目投入总资金及效益情况5

5、主要技术经济指标6

（三）问题与建议8

二、市场预测9

（一）产品市场供需现状及预测9

（二）产品目标市场分析13

（三）产品价格现状13

三、建设规模与产品方案14

（一）建设规模14

1、建设任务14

2、建设规模14

（二）产品方案15

四、场址选择16

（一）场址所在位置现状16

1、建设地点与地理位置16

2、拟建项目土地利用情况16

（二）场址建设条件16

1、地形地貌16

2、地震17

3、工程地质与水文地质17

4、气候18

5、城镇规划19

6、社会环境20

7、交通运输条件21

8、公共设施条件23

五、技术方案、设备方案和工程方案24

（一）技术方案24

1、生产方法24

2、工艺流程24

3、工艺技术来源32

（二）主要设备方案33

（三）工程方案38

1、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案38

2、主要建、构筑物工程一览表39

六、主要原材料、辅助材料合燃料供应40

（一）主要原材料、辅助材料供应40

（二）燃料供应43

七、总图运输与公用辅助工程44

（一）总图布置44

（二）场内外运输44

（三）公用辅助工程44

八、节能方案47

（一）编制依据和原则47

（二）能耗指标分析48

（三）节能措施48

九、环境影响评价49

（一）场址环境条件49

（二）项目建设和生产对环境的影响53

（三）环境保护方案55

（四）环境影响评价57

十、劳动安全卫生与消防58

（一）劳动安全卫生58

1、执行的规范、标准58

2、危害因素分析58

3、安全措施方案59

（二）消防60

1、编制依据60

2、火灾隐患分析60

3、消防设施60

十一、组织结构与人力资源配置62

（一）组织结构62

（二）人力资源配置62

1、劳动定员62

2、职工工资福利64

3、员工来源及培训66

十二、项目实施进度68

（一）项目建设工期68

（二）项目实施进度安排68

（三）项目实施进度表69

十五、社会效益分析71

十六、风险分析72

（一）项目主要风险因素识别72

（二）项目风险程度分析74

（三）项目风险防范和降低风险对策75

十七、结论与建议77

特种苗木培育基地建设项目可行性报告

一、特种苗木培育基地建设是城市化建设快速发展的需要

城市化进程加快是园林绿化苗木产业和花卉产业快速发展的加速器。

城市人口和城市用地规模迅速扩大会拉动大规模的园林绿化建设，从而促进园林绿化苗木、花卉产业的发展。

根据2001年国务院关于加强城市绿化建设的通知要求，到2010年，全国城市规划建成区绿地率须达到35％以上，绿化覆盖率达到40％以上，人均公共绿地面积达到10平米以上。

也就是说在2003-2010年间，全国平均每年城市公共绿地面积还要增加2万多公顷。

但目前很多的城市建成区绿地覆盖率还没有达到该标准，需要大量苗木用于城市园林绿化，城市进程的不断加快，拉动苗木产业迅速发展。

如郑州市区2006年新增城市人口12.2万人，城镇化率达60.2％，郑州市郑东新区远景规划范围150平方公里（其中起步区33平方公里），每年都需要大量园林绿化苗木和花卉。

二、特种苗木培育基地建设是经济快速发展、林业生态省建设的需要

陕西省是近年来全国经济发展速度最快的省份之一，近几年来年平均经济增长速度位居全国前列。

省委、省政府将“十一五”时期的发展速度定为10%左右，我省经济仍将快速、健康发展，这是园林绿化苗木得以持续快速发展的根本动力。

城镇居民的生活水平已达到小康开始进入富裕阶段，园林绿化苗木花卉消费将由礼品消费、集团消费转向日常消费，将大大促进园林绿化苗木和花卉消费。

同时居民家庭绿化、私人庭院造园也将快速启动，园林绿化苗木市场空间将迅速扩大。

全省很多市、县都在积极争创生态城市、环保城市、园林城市、森林城市。

这将大大拉园林绿化苗木需求。

重大基础设施建设也不断（如交通建设）拉动配套园林绿化和环境建项目发展。

绿色通道和城市森林建设已成绿化种苗市场需求的又一新的增长点。

同时，房地产业兴起也促进了园林绿化苗木的迅速扩张，房地产业迅速发展，改善人居环境越来越被人们所重视，房地产开发商认为房地产环境好坏是房地产项目开发能否成功的关键因素之一。

住宅区园林景观得到房地产开发商的高度重视，房地产项目园林建设市场迅速扩展建设园林式城市、花园式小区的企事业单位正在逐渐成为现实。

因此，以大苗为主体的中高档花木品种，名贵特色树种都十分俏销。

小城镇和新农村建设是绿化苗木产业发展的又一潜在市场。

当前苗木产业的发展外部条件依然优越，市场空前繁荣，潜力巨大。

即便是在举办了奥运会和世博会以后的十年内，由于国家重大工程建设的拉动和城市化不断进行的拉动，苗木产业也将还是朝阳产业。

但目前苗木面积扩大迅速，一些品种出现结构性过剩，不能盲目发展。

我国从事绿化苗木种植的主体多是农户和苗圃，较为分散，受土地规模、资金实力与技术储备的约束，采取科学化、集约化、规模化现代经营方式少，品种结构调整带有一定盲目性和趋同性，容易一哄而起造成部分产品在一定区域内结构性过剩，一些传统品种，如北方的杨树、柳树已开始滞销，但“新、特、奇、优”品种供不应求；中、大规格苗木紧缺，小苗相对过剩。

过度分散的经营模式，也限制了“新、特、奇、优”苗木品种的开发和现代农业种植技术的导入。

三、项目提要

3.1项目名称：

特种苗木培育基地建设项目

3.2项目建设单位：

陕西沃森景观有限公司

3.3项目建设地点：

西安市长安区子午街办富店村

3.4项目法人：

李琳

3.5项目主管单位：

西安市长安区农牧局

3.6项目性质：

农业

3.7项目主要建设内容及规模

基地建设总面积999000平方米，共分为三个区，根据基地自然地形、功能区划、苗木的生产工艺以及外部的衔接等要求，因地制宜将苗圃地区划出，特种植物培育区（即一区），植物病虫害研究与防治试验区（二区），特种植物观光展示区（三区）。

其中：

特种植物培育区面积36630m2，占苗圃总面积的的36.7%；植物病虫害研究与防治试验区面积19980m2，占苗圃总面积的20%；特种植物观光展示区41293m2，占苗圃地面积的41.3%；辅助设施1998m2，占苗圃总面积的2%。

1.1.8项目建设期限：

项目建设期限为3年（2011年～2013年）。

1.1.9项目建设进度

本项目分3年完成，其中：

2011年完成项目的施工方案设计和部分基础设施建设，搜集适合西北地区生长的特种植物资源并进行保存。

2012年完成基础设施建设并开始投入生产。

2013年完成大量特种植物的培育工作，完成特种植物展示区的建设。

1.1.10项目建设目标

项目建成后，该基地能够向全市提供足够优质的特种植物，同时可向省内其他地区供给部分特种植物。

项目建成后，可以加快实现全市城市绿化植物优化与改良、形成产业化，从而促进长安区农业产业调整形成规模发展，增加当地人民群众的收入。

1.1.11项目总投资及投资来源

项目总投资为249.75万元，其中申请上级拔款资金50.00万元，占总投资的20.1%；自筹资金69.898万元，占总投资的79.9%。

1.1.12项目效益

据测算，项目建成后草本花卉区年可生产花木119.32万株，木本花卉区年可生产观赏乔木1.98万株。

年均产值为418.15万元。

1.1.13项目编制单位：

贵州省**县国营林场

1.2项目编制依据

1.2.1国家林业局计资司《林业固定资产投资项目储备指南》的通知（计建函[2009]15号）；

1.2.2省人民政府《贵州省人民政府关于加快花卉产业发展的通知》（黔府发〔２００１〕４３号）；

1.2.3贵州省林业“十一五”规划；

1.2.4黔南州林业局黔南林发〔2008〕53号“黔南州林业局关于申报2009年国家补助投资项目的紧急通知”；

1.2.5**县人民政府《关于推进农业产业现代化发展进程的实施方案》（长政字[2007]31号）；

1.2.6林木种苗工程项目建设标准（试行）；

1.2.7《主要造林阔叶树良种选育程序与要求》GB/T14073—1993；

1.2.8《贵州省建筑工程综合预算定额》（98定额）；

1.2.9《贵州省安装工程常用定额项目及基价》；

1.2.10林业建设项目可行性研究报告编制规定（2006试行）；

1.2.11《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

1.2.12《主要花卉产品等级第1部分：

鲜切花》GB/T18247.1-2000；

1.2.13《主要花卉产品等级第2部分：

盆花》GB/T18247.2-2000；

1.2.14《主要花卉产品等级第3部分：

盆栽观叶植物》GB/T18247.3-2000；

1.2.15《主要花卉产品等级第4部分：

花卉种子》GB/T18247.4-2000；

1.2.16《主要花卉产品等级第5部分：

花卉种苗》GB/T18247.5-2000；

1.2.17《育苗技术规程》GB6001-85；

1.2.18《林业苗圃工程设计规范》（LYJ128-92）；

1.2.19《造林技术规程》（GB/T15775-1995）。

1.2项目主要技术经济指标

1.2.1草本花卉生产区

一、二年生草本花卉区：

20.03万元/hm2；

观叶草本花卉区：

56万元/hm2；

示范区：

11.11万元/hm2；

共计：

87.14万元

1.2.2木本花卉生产区

木本花卉繁殖区：

3.2万元/hm2

木本花卉大苗移植区：

40万元/hm2。

共计：

43.2万元

1.2.3生产设备工程

温室大棚：

0.008万元/m2；

温度湿度传感器与温度湿度测控仪：

0.08万元/套

电脑：

1.5万元/台

总计：

24.46万元

1.3可行性研究结论

本项目符合国家关于农业产业结构调整政策，同陕西省林业“十一五”计划和到2010年发展规划相衔接，符合陕西花卉产业发展规划，该项目具有较好的社会效益、经济效益和生态效益，能够较好地拉动当地经济内需。

项目区建设条件具备，项目建设条件可行，建议批准建设。

4.2苗木生产的定位分析与市场风险分析

4.2.1苗木生产的定位分析

4.2.1.1市场定位

考虑到信息传输、苗木运输和植物生长适应性等因素，建议从以下环节来考虑市场定位

（1）地带性邻近城市：

根据圃地的地理位置进行定位。

通常立足于同纬度气候相似的城

适用的绿化种类，如暖温带地区的苗圃，原则上应立足华北地区的大城市。

少量广幅性

苗木面向西部和全国，积极争取政府采购和开拓社会市场，要以生产新优园艺品种为主，

地被植物、花果灌木、攀援植物等，满足地带性大中城市绿化建没和绿化苗圃引种需要，

时兼顾生产经济林和用材林种苗，为西部生态建设、中心城市建设和20l0年世博会提供

，为我国参与国际苗木市场竞争打下坚实基础。

（2）气候相似的较远城市：

现代物流的能力虽然很强，但考虑到苗木的生命活力受物流

的延长而降低，以及物流较高的间接成本将直接导致苗木综合单价的上升，所以满足气候

相似而距离又较远的城市生态建设的苗木种类，应考虑生产小型的灌木和地被类苗木．只

控制间接成本的上升，才会使苗木产品具有市场竞争力，产生良好的经济效益。

4.2.1.2产品定位

（1）培育新品种：

从竞争和市场需要出发，以新产品开发为本。

通过常规育种和现代育种

术，培育具有自主知况产权的新品种；收集整理和开发我国苗木品种资源，扩大新品种培24

渠道；重点培育色叶乔木类、观花观果灌木类、地被类新品种。

（2）繁殖优良品种：

绿化苗木生产，品种是关键。

我国目前绿化苗木的品种概念比较淡薄

多树种的园林应用停留在野生种质资源简单利用的层面上，根本谈不上品种，进行育种改

提高观赏性状的研究工作更少。

观赏苗木的引种数量虽然很大，但存在一种倾向，喜欢猎

，对地域气候条件的差异考虑不周。

盲目引进外来树种，常造成损失。

所以对已经掌握种

的国内外优良品种，集中进行专业化扩繁和生产，实现规模化和品牌化，为优良品种找准

向，尽快推向市场，取得最佳销售先机，显得非常重要。

（3）经济林和造林苗：

随着西部开发、环境治理、退耕还林、生态建设以及农业种植结

整步伐的加快，需要大批经济林木苗木和绿化造林树苗，重点发展新颖的、适销的、经济

值高的、生长速度快的品种。

（4）慢生树和乡土树种：

慢生树培育周期长．经济见效慢，生产者不愿栽培，造成苗木

空缺。

乡土树种具有明显的资源和气候适应性优点，但人们常因习以为常而不够重视，缺

应有的保护、研究和开发。

加强研究，大力开发我省原产的乡土树种，将使生态景观建设

真正体现地带性特色。

三、项目投资分析　　

假定租地150亩，租期30年，配备管理人员1名，聘用固定苗圃工人14名。

（一）投入成本分析　　

1、首期投入=树苗投入+配套投入 +租地费用　　

（1）苗木投入16650元/亩，合计16650元*150亩=249.75万　　

（2）配套投入：

20万元（含管理间和配套设施）　　

（3）租地费用：

1200元/亩.年*150亩 =18万元/年　　

首期理论投入总计=249.75+20+18=287.75万元　　

首期实际投入总计=249.75+20+90=359.75万元　　

2、以后每年投入费用=管理人员工资+养护投入+苗圃工人工资 =15000元+100000元+15000元/人×4人=21万元（外购）　　

（二）收入分类分析　　

1、苗圃收入。

第二年，苗圃里部分苗木可出圃，预计收入10万元，以后每年苗圃收入以20%的速度递增。

（苗圃常态下年收入达到30万元）　　

2、绿化工程收入。

预计绿化工程第一年合同收入200万元，工程纯利润率平均以20%预计，第一年工程收益预计40万元。

预计工程承接总额每年以30%的速度递增。

（年承接工程额常态下达到1000万元）　　

（三）收支效益分析　　

1、每年收益分析=苗圃收益+绿化工程收益-年投入成本　　

LN=100000（1+20%）N-2+2000000（1+30%）N-1×20%-210000　　

（苗圃收益从第2年开始计算）　　

2、N年累计收益分析=每年收益累计之和-初期总投入之和　　

PN=L1+L2+……+LN-1600000　　

L1=2000000（1+30%）1-1×20%-210000=19万元　　

L2=100000（1+20%）2-2+2000000（1+30%）2-1×20%-210000=41万元　　

L3=100000（1+20%）3-2+2000000（1+30%）3-1×20%-210000=58.6万元　　

L4=100000（1+20%）4-2+2000000（1+30%）4-1×20%-210000=81.28万元　　

P4=L1+L2+L3+L4-160=19+41+58.6+81.28-160=39.88万元　　

（收支标准均以静态计算的方法核定）　　

由以上计算式可以看出，到第四年末项目投资已收回所有投入成本，还盈利39.88万元。

（苗圃剩余苗木价值未考虑在实际收益内）　　

目录

第一章总论……………………………………………………………….6

1.1项目提要………………………………………………………..6

1.2可行性研究报告编制依据和原则……………………7

1.3主要经济技术指标…………………………………………8

1.4综合评价与结论…………………….………………………8

第二章项目背景及建设必要性……………………………………9

2.1项目由来与形成……………………………………….……9

2.2项目区生态环境及自然灾害现状…………………….9

2.3项目建设的必要性、目的意义………………………..9

第三章建设条件分析…………………………………………………12

3.1自然地理条件………………………………………………….12

3.2社会经济条件………………………………………………13

3.3林业生产管理条件………………………………………..…14

3.4土地资源条件………………………………………………….15

3.5劳力资源条件……………………………………………….…16

3.6种苗供应分析…………………………………………….……16

3.7基础设施条件……………………………………………….…17

第四章建设方案………………………………………………………..18

4.1项目指导思想及原则……………………………………....18

4.2项目区范围……………………………………………………...18

4.3项目建设规模…………………………………………………..19

4.4建设布局………………………………………………………….19

4.5项目建设内容…………………………………………………..20

4.6营林技术措施………………………………………………….20

第五章森林保护与环境保护………………………………………22

5.1森林管护…………………………………………………………22

5.2环境保护…………………………………………………………23

第六章项目组织与经营管理…………………………….………..25

6.1经营管理形式…………………………………………………25

6.2项目管理机构……………………………………………….…25

6.3项目管理…………………………………………………..…..25

第七章投资估算与资金筹措……………………………...………27

7.1投资估算原则…………………………………………………27

7.2投资估算依据………………………………………………….27

7.3项目建设投资估算………………………….……………….27

7.4资金筹措………………………………………………..……….27

第八章项目建设进度…………………………………………………28

8.1项目建设期限………………………………………………….28

8.2建设进度安排…………………………………………………..28

第九章效益分析与评价…………………………………………..….29

9.1生态效益分析与评价…………………………………….…29

9.2社会效益分析评价……………………………………………29

9.3经济效益分析与评价…………………………..……………30

9.4综合评价……………………………………………………….…31

第十章项目建设保障措施…………………………………………..32

10.1政策支持保障措施…………………………..…………….32

10.2资金筹措与投入保障措施………………………………32

10.3施工组织保障措施…………………..……………………..32

10.4信息管理、科技推广与服务保障措施……………..33

10.5项目经营保障措施……………………………..…………..33

10.6其它保障措施……………………………………………….33