XX苗木基地建设可行性研究报告.docx
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XX苗木基地建设可行性研究报告
湖南省、某某市某某区
XX绿化苗木基地建设
可
行
性
论
证
报
告
第一章项目背景
第二章项目建设的有利条件和阻碍因素
第三章产品市场需要预测与销售
第四章项目建设规模、建设内容与实施进度
第五章劳动组合、管理与运行管护
第六章投资估算及资金筹措
第七章效益分析
第八章结论和建议
附件：
1、产品成品核算表
2、项目损益表
3、项目工程布置图
第一章项目背景
1、国家产业政策和行业发展规划
我区是以城带乡的城乡结合区，地处城郊，农业生产仍然是一项主要工程。
宝庆古城由于交通闭塞，经济落后，农业生产摆脱不了，传统农业的束缚，农业和农村发展相应缓慢，缺乏后劲，农村劳动力转移缺乏出路。
近几年来，中央和省、市提出农业结构调整，走公司加农户，专业化、产业化和高产、高效、优质的路子，特别是市委市政府规划某某市要建成百万人口的大城市，城市规模要扩大，城市建设水平要提高，城区绿化美化水平要升格，随着潭邵高速公路和洛湛铁路的相继建成通车，大大改观了我市的交通条件，火车南站开发区2平方公里新城区的兴建，加上人民生活水平的不断提高，绿化苗木的需求将越来越多。
因此，绿化苗木生产将成为我区城郊型农业的一大亮点。
2、项目由来和简述成规模。
现我们将绿化苗木基地确定在XX乡的寒婆和盘龙村，这里属远郊乡村，土地价值低，土地面积宽，通过专家综合考察，是建立绿化苗木基地的理想场所。
3、项目提出的必要性和依据
我区是一个农业大区，特别是远郊的XX乡，农村土地面积宽，农业人口多，农业生产投入大，效益低，严重影响农民的生产积极性，阻碍了农业生产的进一步发展。
因此，必须调整产业结构，走专业化生产、规模化经营、市场化运作，打破传统的稻谷加稻草的生产模式，走开拓创新、服务城市、致富农民的路子，建立规模化、基地化、专业化、产销一体化的新型生产模式，使我区的农业大区变为经济强区。
这个绿化苗木基地的建设，正是我区全面、深入开展农业结构调整，宝庆古城扩大城区规模，城市绿化美化要上新台阶的关键时刻，我区在XX乡建立绿化苗木基地，是实施我区农业结构调整和强区富民的最佳选择。
第二章项目建设的有利条件和阻碍因素
1、利条件
①有得天独厚的区位优势
XX绿化苗木基地地处远郊，邵毛公路穿基地而过，下至某某市城区仅15公里，上直通某某县、邵东县境内，两端延伸四通八达，交通十分便利。
基地离村民居住比较远，人畜干扰少。
基地内大部分土地原属XX乡经济场，无土地权属纠纷。
这些土地原大都经过开垦，并已熟化，且土地租金便宜。
XX水库与该基地相邻，右干渠流经该基地，水利资源丰富。
②自然条件良好
该基地海拔高度350米左右，属岗地地形。
土壤由第四纪红色粘土发育而来，土层深厚，土壤肥沃。
土壤酸碱度在5.5—6.5之间，微酸性，适宜种植多种作物。
本区域内属亚热带季风湿润气候，每平均气温17.1℃，无霜期281天，年平均降雨量1350.8毫米，年日照时数1540.2小时，年日照率35％，完全可以满足绿化苗木生长发育的要求。
③前期建设有一定的规模
基地原属XX乡经济场，场内现已修通机耕道1.5公里；简易办公楼300平方米已经初步装修；安装380伏三相电2000米，开垦蓄水池4口，水面300平方米；开垦山塘1口，水面2亩打水井1眼，解决了全场职工吃水问题，并安装了自来水；已平整土地并栽培苗木近200亩，共计已投入资金近80万元。
④有区委、区政府的高度重视
区委、区政府和乡党委政府领导非常重视和支持XX绿化苗木基地的建设和发展，多次亲临现场指导工作。
区委、区政府领导明确指出，要把该基地建成大型的现代化的绿化苗木基地，为周围群众起到良好的示范带头作用，为区财政增收，农民致富做出积极贡献。
区政府决定要在财力、物力等方面给予大力扶助。
XX乡党政领导在工作上给予排忧解难，给予诸多
优惠待遇。
该项目已列入区农业生产“十五”规划重点项目之
2、主要阻碍因素及解决方案
该项目建设的主要阻碍因素是缺乏资金。
预计共需投入资
金825万元，存在较大缺口。
解决的方案是通过上级立项，争
取上级解决一部分，区财政扶助一部分，银行贷款（或国债资
金）解决一部分，通过招商合股的形式自筹解决一部分。
第三章产品市场需求预测与销售
某某市原有城区土地面积3.2万亩，其中空间绿化面积1.3
万亩，绿化达标面积还不到20％，尚有1.0万亩需要绿化美化；计划新扩城区0.5万亩，绿化面积0.20万亩；城区建设用地4万亩，绿化占地1万亩。
交通绿化占地0.85万亩；河流渠道绿化占地0.7万亩，合计尚需绿化面积3.75万亩。
共需绿化乔木大苗150万株，灌木小苗1000万株以上。
市内八县一市三区各乡镇建设及学校机关、工矿企业等需各种绿化苗木在1000万株以上。
随着人民生活水平的提高，居民庭院建设日趋现代化，绿化美化要求日渐提高。
故此，市内尚需绿化美化苗木在5000万株以上。
现市内每年生产绿化苗木仅几万株，所需绿化苗木均从外地调进，运输及苗木价高，长途搬运成活率相应降低。
因此，建立XX绿化苗木基地前景十分广阔。
第四章项目建设规模、建设内容与实施进度
1、建设规模和内容
基地共占面积1500亩，其中绿化苗木基地950亩。
在绿化苗木占地中，乔木绿化苗占地600亩，主要品种有：
大叶樟、杜英、广玉兰、雪松、樱花、天竺桂、合欢、白蜡、八月桂、四季桂、蜀柏等。
灌木绿化苗木占地300亩，主要品种有松大叶桅子、红木、罗汶松、山菜、梅花、杜鹃等。
其他花草苗木占地50亩。
另外在绿化苗木基地上建立樱花观赏园50亩，园内设凉亭，供游人观赏樱花和各种奇花异草。
紧靠基地的XX水库，水面积500亩，租用放养鲜鱼，水库周围设立若干垂钓台位，并购置五艘小快艇，供市内人们休闲垂钓和娱乐。
并在水库内设立一处鲜鱼馆，让市民品尝自养家鱼的美味。
XX水库四周皆树木成荫，面积广阔，设立一个打靶场和捕猎场，供市内居民节假日娱乐休闲，也是商贾名人洽谈商务和接待上层领导的好去处。
该基地将建成生产、经营、观赏和娱乐场所。
2、项目生产实施方案选择及实施进度
基地生产供应根据市场需要，主要供应市内及周边县市，引进市内离退休园林绿化美化专家指导工作和指导生产技术和市天华绿化美化有限公司联营，共同承包市内城区及市内三区八县一中的绿化美化工程，并初步打入省内外市场，不断扩大生产和经营规模。
基地开辟绿化美化工程设计、施工和苗木供应一条龙服务，生产经营逐步走上现代化的轨道，走精耕细作、科学设计、诚信服务、高标准要求的路子。
本项目建设分三年完成。
第一、二年建好950亩的苗木基地和50亩的樱花观赏园，卫生主卫生巳乏举的中心办公楼，安装好2台30千瓦的电排灌溉网，整修好1.5公里的进场路，修建好钢架大棚4个400平方米，修建2万立方米的蓄水池，安装喷溉管道15公里，引进各种绿化美化苗木500万株及种子3000公斤。
第三年建好垂钓、游艇、鲜鱼馆、打靶及捕猎场。
第五章劳动组合、管理与运行管护
1、劳力定员、人员素质、人员培训
基地定员65人，其中苗木基地定员50人，水库养鱼及餐馆、娱乐场定员15人。
苗木基地设初中级职称4人，高级职称1人，技术工人20人，其他尚缺人员临时招用。
计划通过三年培训，使全部工人均成为熟练的技术工人。
2、组织管理
基地设总部，由董事长负责。
其余分苗木场和水库休闲娱乐场，2个分场，每个分场各设场长一名，总部负责整个基地的生产、经营、管理。
3、经营管理模式
采用入股形式经营，总部入股75％，两分场共入股25％，由入股最多的人员担任行政负责人，由总部负责组阁，成本分场核算，利润分场结算，利益共享，风险共担。
4、管护制度和措施
制定一套严格的生产经营管理制度，各工作人员向分场场
长负责，场长向总部负责，总部向各股东负责。
每年从利润中
提出3％作为奖励基金，奖励对基地的有功人员。
第六章投资估算及资金筹措
1、投资估算
①依据：
本项目所有投资都以现行市场价格为依据
②估算：
项目共需投入资金825.0万元。
a、固定资产投资197万元。
中心办公楼500m2×500元=25万元
附属物500m2×300元=15万元
仓库1000m2×400元=40万元
鲜鱼馆200m2×500元=10万元
蓄水池2万㎡25万元
灌溉管道1500m20万元
提水设备2套各30千瓦需12万元
电动机械设备3套
设备安装4万元
生产工具4万元
开办费4万元
建设方向投资调节税2万元
钢材大棚3万元
动力电线路2万元
运输车辆15万元
游艇5艘2万元
打靶及捕猎场建设2万元
樱花园5万元
垂钓设施1万元
b、流动资金投资628万元
苗木种子引进491万元
肥料18万元
鱼苗1万元
病虫防治2万元
人工工资65万元
土地承包费2万元
修理费2万元
水电费4万元
运输费6万元
土地平整10万元
差旅费5万元
办公费3万元
其他不可预见费10万元
利息5万元
推销费4万元
2、资金来源及筹措
项目总投入资金825万元，计划申遗上级解决200万元，区财政解决25万元，申请银行贷款（或国债资金）100万元，入股形式自筹资金500万元。
第七章效益分析
1、生产能力分析
a、生产能力分析
项目达到设计能力后，600亩乔木绿化苗木可产苗108.65万株，按每株10元计算，可获产值1080.65万元（苗木三年投产，投产后每年按面积的三分之一出苗）。
300亩灌木苗木产苗100万株，产值520万元。
其他花草苗木50亩每年可产花草苗木50万株，产值30万元。
苗木基地每年产值1630.65万元；水库休闲场每年可产鲜鱼4万公斤，产值40万元；打靶捕猎及游艇休闲产值10万元，合计50万元。
整个基地投产后每年可获产值1680.65万元。
b、财务分析
基本参数：
银行贷款利率按5％计算，固定资产残值为46.5万元。
收入部分：
1680.65万元
成本开支：
300.7万元（苗木种子每年分摊三分之一）
毛利润：
1379.95万元
销售税金：
155.9万元
销售费用：
4.0万元
管理费：
6.0万元
贷款利息：
5万元
所得税：
95.0万元
实际可分配利润1144.05万元
c、财务内部收益（1RR）
折现系数：
825.0／1144.05=0.721
表态加收期825.0／1144.05=0.721
投资利润率：
（年平均利润÷项目总投资）×100％=1144.05÷825=139.14％，即1元的原始投资可得1.38万元的净利润
d、敏感性分析
当固定资本增加10％时，内部收益率为126.1％,当销售价下降10％时，内部收益为125.24％。
通过以上分析，本项目实施切实可行。
2、社会效益分析
本项目建成达到正常生产能力后，每年可向社会供应各种绿化美化苗木1150万株，绿化美化面积可达到7万公顷以上，也就是说，可以把城区及市内三区的机关、学校、厂矿、公共的三万余亩都可绿化美化起来，市内八县一市的绿化美化苗木也可保证供应，并可供应部分到省内外，为净化市内空气，绿化美化城镇及农村环境，为我市绿化美化上台阶提供有利条件。
为农村解决60余人的劳动力就业问题，对于我区的农业产业结构调整将起到很好的示范和促进作用。
每年可为地方增税155.9万元，为城市市民提供了一个很好的娱乐、休闲的理想场所，对促进农村经济发展、增加财政收入，增强人们身心健康和富民强区均有良好的效益。
第八章结论和建议
本项目符合国家关于农业产业结构调整政策，与某某市某某区“十五”农业发展规划的重点项目安排合拍，某某区计委项目选项准确，设计科学，布局合理，资金投入回报率高，定论充分并切合实际，在苗木销售效益上留有很大余地，经得起风险的考验。
且易于操作。
项目建成后可产出巨大的社会效益、经济效益和生态效益，是一个切实可行的好项目。
建议上级主管部门批准立项，并在技术和资金上给予大力扶持。
项目损益表单位：
万元
赠送：
一份《国际商业合同》
国际商业合同
买方：
___________________________________
地址：
邮编：
____________电话：
____________
法定代表人：
____________职务：
____________国籍：
____________
卖方：
____________________________________
地址：
邮编：
____________电话：
____________
法定代表人：
____________职务：
____________国籍：
____________
买卖双方在平等、互利的原则上，经协商达成本协议条款，以共同遵守，全面履行：
第一条品名、规格、价格、数量：
单位：
____________________________
数量：
____________________________
单价：
____________________________
总价：
____________________________
总金额：
____________________________
第二条原产国别和生产厂：
第三条包装：
1.须用坚固的木箱或纸箱包装。
以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化。
并具备良好的防潮抗震能力。
2.由于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。
3.包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。
第四条装运标记：
卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：
________________.
第五条装运日期：
____________________
第六条装运港口：
____________________
第七条卸货港口：
____________________
第八条保险：
____________________
装运后由买方投保。
第九条支付条件：
按下列项条件支付：
1.采用信用证：
买方收到卖方交货通知，应在交货日前15-20天，由银行开出以卖方为受益人的与装运全金额相同的不可撤销信用证。
卖方须向开证行出具100％发票金额即期汇票并附装运单据。
开证行收到上述汇票和装运单据即予支付。
信用证于装运日期后15天内有效。
2.托收：
货物装运后，卖方出具即期汇票，连同装运单据，通过卖方所在地银行和买方银行交给买方进行托收。
3.直接付款：
买方收到卖方装运单据后7天内，以电汇或航邮向卖方支付货款。
第十条单据：
1.海运：
全套洁净海运提单，标明“运费付讫”/“运费预付”，作成空白背书并加注目的港公司。
2.空运：
空运提单副本一份，标明“运费付讫”/“运费预付”，寄交买方。
3.航邮：
航邮收据副本一份，寄交买方。
4.发票一式五份，标明合同号和货运唛头，发票根据有关合同详细填写。
5.由厂商出具的装箱清单一式两份。
6.由厂商出具的质量和数量保证书。
7.货物装运后立即用电报/信件通知买方。
此外，货发10天内，卖方将上述单据航空邮寄两份，一份直接寄买方，另一份直接寄目的港公司。
第十一条装运：
1.FOB条款：
a.卖方于合同规定的装运日期前30天，用电报／信件将合同号、品名、数量、价值、箱号、毛重、装箱尺码和货抵装运港日期通知买方，以便买方租船订舱。
b.卖方船运代理公司________，（电报：
________），负责办理租船订舱事宜。
c.租船公司或其港口代理（或班轮代理），预计船达装运港10天之前，即将船名、预计装货日期、合同号等通知卖方以便卖方安排装运，要求卖方与船方代理保持密切联系。
当需要更换运载船舶及船舶提前、推迟抵达时，买方或船方代理应及时通知卖方。
若船在买方通知日后30天内尚未抵达，则第30天后仓储费和保险费由买方承担。
d.若载运船舶如期抵达装运港，卖方因备货未妥而影响装船，则空舱费和滞期费均由卖方承担。
e.货物越过船舷并从吊钩卸下之前，一切费用和风险由卖方承担；货物越过船舷并从吊钩卸下，一切费用和风险属买方。
2.CFR条款：
a.在装运期内，卖方负责将货物从装运港运至目的港。
不允许转船。
b.货物经航邮/空运时，卖方于本合同第5条规定的交货日前30天，以电报/信件把交货预定期、合同号、品名、发票金额等通知买方。
货物交办发运，卖方即刻以电报/信件将合同号、品名、发票金额、交办日期通知买方，以便买方及时投保。
第十二条装运通知：
货物业经全部装船，卖方应将合同号、品名、数量、发票金额、毛重、船名和启航日期等立即以电报/信件通知买方。
若因卖方通知不及时使买方不能及时投保，卖方则担全部损失。
第十三条质量保证：
卖方保证：
所供货物，系由最好的材料兼以高超工艺制成，商标为新的和未经使用的，其质量和规格符合本合同所作的说明。
自货到目的港起12个月为质量保证期。
第十四条索赔：
自货到目的港起90天内，经发现货物质量、规格、数量与合同规定不符者，除应由保险公司或船方承担的部分外，买方可凭出具的商检证书，有权要求更换或索赔。
货到目的港起12个月内，使用过程中由于材料质量低劣和工艺不佳而出现的损伤，买方立即以书面形式通知卖方并出具商检局开列的检验证书，提出索赔。
商检验书乃索赔之依据。
按买方索赔要求，卖方有责任立即排除货物之缺陷，全部或部分更换货物或根据缺陷情况将货物作降价处理。
第十五条不可抗力：
在货物制造和装运过程中，由于发生不可抗力事故致使延期交货或不能交货，卖方概不负责。
卖方于不可抗力事件发生后，即刻通知买方并在事发14天内，以航空邮件将事故发生所在地当局签发的证书寄交卖方以作证据，即使在此情况下，卖方仍有责任采取必要措施促使尽快交货。
不可抗力事故发生后超过10个星期而合同尚未履行完毕，买方有权撤销合同。
第十六条违约责任：
除本合同15条所述不可抗力原因，卖方若不能按合同规定如期交货，按照卖方确认的罚金支付，买方可同意延期交货，付款银行相应减少议定的支付金额，但罚款不得超过迟交货物总额的5%，卖方若逾期10个星期仍不能交货，买方有权撤销合同，尽管合同已撤销，但卖方仍应如期支付上述罚金。
第十七条仲裁：
涉及本合同或因执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。
如果协商不能解决，按项解决：
1.提交方所在国仲裁机构根据该机构的仲裁法则和程序进行仲裁，仲裁裁决是终局裁决，对双方都有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
2.在双方均能接受的第三国进行仲裁。
第十八条附加条款：
本合同正本一式两份，经双方签字生效，具有同等效力。
卖方：
代表：
买方：
代表：
签署日期：
年月日
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