HACCP实施方案十十一.docx
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HACCP实施方案十十一
十、HACCP计划确认记录
速溶茶产品HACCP计划确认记录
版本/修改：
A/4编号:
ULHF-HACCP-18-002-01
HACCP计划
速溶茶产品HACCP计划
日期：
2011.02.28
参与确认人员：
陈波、江英、刘晓梅、张娟
项目
是
否
若“否”请详注
对危害分析或HACCP计划进行修改的意见
1、对产品及生产过程的确认
产品描述是否准确?
否
新增10个口味速溶茶，需加入产品说明中
需增加
产品配方是否正确?
否
新增10个口味速溶茶，需要更新产品配方
需增加
原辅料是否与实际使用的一致？
否
新增10个口味速溶茶，需要更新原辅料
需增加
对包装的描述是否正确?
是
产品的使用方法描述是否正确?
否
新增4个口味醇萃茶选，需要更新产品使用方法
需增加
对产品的贮存方式描述正确否？
是
对产品的发运方式描述正确否?
是
工艺流程有否正确？
否
奶茶产品流程图“含奶产品切换到不含奶茶品”步骤需改成两部分描述：
“1、含奶产品切换到不含奶茶品；2、其他切换”；
需更新
2、对危害分析及预防措施的评估
对各类原辅料的危害分析是否充分和全面？
是否考虑了：
●生物性危害
●化学性危害
●物理性危害
●过敏性危害
是
对各生产工序和环节的危害分析是否充分和全面？
是否考虑了：
●生物性危害
●化学性危害
●物理性危害
●过敏性危害
是
对危害风险级别的划分是否合理？
是
针对危害的预防控制措施是否明确？
是否具有可操作性？
是
3、评估CCP、关键限设置，以及监控程序、纠正措施、CCP验证、记录管理的适宜性。
审核现行CCP文件。
审核HACCP前提条件及SSOP的适宜性。
所确定的CCP对控制危害有效否？
是
所确定的关键控制限适当否？
是
按照确定的监控方法和频率能发现超偏吗？
是
纠正措施能纠正和控制偏差吗？
是
记录管理制度适当否？
是
验证活动包括对监控仪器的检校否？
是
验证是否对客户投诉的审核？
是
验证包括对记录的审核否？
是
前提条件和SSOP对于危害的控制有作用否？
是
验证记录人：
陈波、张娟
职务：
PE、质量工程师
日期：
2011.02.28
茶产品HACCP计划确认记录
版本/修改：
A/4编号:
ULHF-HACCP-18-002-02
HACCP计划
茶产品HACCP计划
日期：
2011.02.28
参与确认人员：
张峰、朱俊、项臻贤、刘晓梅、张娟
项目
是
否
若“否”请详注
对危害分析或HACCP计划进行修改的意见
1、对产品及生产过程的确认
产品描述是否准确?
是
产品配方是否正确?
是
原辅料是否与实际使用的一致？
是
对包装的描述是否正确?
是
产品的使用方法描述是否正确?
是
对产品的贮存方式描述正确否？
是
对产品的发运方式描述正确否?
是
工艺流程有否正确？
否
将大包装茶和茶包流程在工艺流程图中分开标识
需更新
2、对危害分析及预防措施的评估
对各类原辅料的危害分析是否充分和全面？
是否考虑了：
●生物性危害
●化学性危害
●物理性危害
●过敏性危害
是
对各生产工序和环节的危害分析是否充分和全面？
是否考虑了：
●生物性危害
●化学性危害
●物理性危害
●过敏性危害
是
对危害风险级别的划分是否合理？
是
针对危害的预防控制措施是否明确？
是否具有可操作性？
是
3、评估CCP、关键限设置，以及监控程序、纠正措施、CCP验证、记录管理的适宜性。
审核现行CCP文件。
审核HACCP前提条件及SSOP的适宜性。
所确定的CCP对控制危害有效否？
是
所确定的关键控制限适当否？
是
按照确定的监控方法和频率能发现超偏吗？
是
纠正措施能纠正和控制偏差吗？
是
记录管理制度适当否？
是
验证活动包括对监控仪器的检校否？
是
验证是否对客户投诉的审核？
是
验证包括对记录的审核否？
是
前提条件和SSOP对于危害的控制有作用否？
是
验证记录人：
张峰、张娟
职务：
PE、质量工程师
日期：
2011.02.28
十一、HACCP计划审验记录
速溶茶产品HACCP验证记录
版本/修改：
A/0编号:
ULHF-HACCP-18-002-03
参与验证人员：
陈波、江英、张娟、孙西杰
验证周期：
1年
安排此次验证活动的原因：
速溶茶herbalpowder项目启动
上次验证的时间：
2010.7.30
1
（a）自上次验证后有新的工艺和新的产品否？
□无
□√有，进入问题2
针对这些变化有必要改变HACCP计划吗？
□√否
□是
（b）自上次验证后供应商、客户、设备、设施有变更否？
□√有→>>
针对这些变化有必要改变HACCP计划吗？
□√否
□是
□无，进入问题2
2
目前的HACCP计划中所包含的信息准确否？
□否→>>
更新信息
日期：
姓名：
□√是，进入问题3
3
目前的CCP判断正确否？
□否→>>
修改CCP
日期：
姓名：
□√是，进入问题4
4
目前的CL设置对于控制危害适当否？
□否→>>
修改CL
日期：
姓名：
□√是，进入问题5
5
目前的监控程序能保证符合CL否？
□否→>>
修改监控程序
日期：
姓名：
□√是，进入问题6
6
目前的纠偏措施能防止有安全问题的食品售出或供应吗？
□否→>>
修改纠正措施
日期：
姓名：
□√是，进入问题7
7
现行持续性的验证程序能保证食品安全体系在危害控制方面的适用性和执行的符合性吗？
□否→>>
修改验证程序
日期：
姓名：
□√是，进入问题8
8
目前的记录能反映CL的符合情况和纠正措施的实施情况否？
□否→>>
修改记录管理程序
日期：
姓名：
□√是，进入问题9
9
目前的SOP适用和得到执行否？
□否→>>
有必要修改吗？
如果有必要的话再从问题1开始
□√是
本次对速溶茶产品的HACCP计划验证结束，下次验证时间是：
12个月之后.
验证记录人：
陈波
职务：
PE
日期：
2011.2.11
速溶茶产品HACCP验证记录
版本/修改：
A/0编号:
ULHF-HACCP-18-002-03
参与验证人员：
陈波、江英、张娟、孙西杰
验证周期：
1年
安排此次验证活动的原因：
速溶茶authentic项目启动
上次验证的时间：
2010.4.1
1
（a）自上次验证后有新的工艺和新的产品否？
□无
□√有，进入问题2
针对这些变化有必要改变HACCP计划吗？
□√否
□是
（b）自上次验证后供应商、客户、设备、设施有变更否？
□√有→>>
针对这些变化有必要改变HACCP计划吗？
□√否
□是
□无，进入问题2
2
目前的HACCP计划中所包含的信息准确否？
□否→>>
更新信息
日期：
姓名：
□√是，进入问题3
3
目前的CCP判断正确否？
□否→>>
修改CCP
日期：
姓名：
□√是，进入问题4
4
目前的CL设置对于控制危害适当否？
□否→>>
修改CL
日期：
姓名：
□√是，进入问题5
5
目前的监控程序能保证符合CL否？
□否→>>
修改监控程序
日期：
姓名：
□√是，进入问题6
6
目前的纠偏措施能防止有安全问题的食品售出或供应吗？
□否→>>
修改纠正措施
日期：
姓名：
□√是，进入问题7
7
现行持续性的验证程序能保证食品安全体系在危害控制方面的适用性和执行的符合性吗？
□否→>>
修改验证程序
日期：
姓名：
□√是，进入问题8
8
目前的记录能反映CL的符合情况和纠正措施的实施情况否？
□否→>>
修改记录管理程序
日期：
姓名：
□√是，进入问题9
9
目前的SOP适用和得到执行否？
□否→>>
有必要修改吗？
如果有必要的话再从问题1开始
□√是
本次对速溶茶产品的HACCP计划验证结束，下次验证时间是：
12个月之后.
验证记录人：
陈波
职务：
PE
日期：
2010.7.30
茶产品HACCP验证记录
版本/修改：
A/3编号:
ULHF-HACCP-18-002-04
参与验证人员：
张峰、朱俊、项臻贤、刘晓梅、张娟
验证周期：
1年
安排此次验证活动的原因：
对茶产品HACCP计划的适用性和有效性进行验证
上次验证的时间：
2010.4.1
1
（a）自上次验证后有新的工艺和新的产品否？
□√无
□有，进入问题2
针对这些变化有必要改变HACCP计划吗？
□否
□是
（b）自上次验证后供应商、客户、设备、设施有变更否？
□√有→>>
针对这些变化有必要改变HACCP计划吗？
□√否
□是
□无，进入问题2
2
目前的HACCP计划中所包含的信息准确否？
□否→>>
更新信息
日期：
姓名：
□√是，进入问题3
3
目前的CCP判断正确否？
□否→>>
修改CCP
日期：
姓名：
□√是，进入问题4
4
目前的CL设置对于控制危害适当否？
□否→>>
修改CL
日期：
姓名：
□√是，进入问题5
5
目前的监控程序能保证符合CL否？
□否→>>
修改监控程序
日期：
姓名：
□√是，进入问题6
6
目前的纠偏措施能防止有安全问题的食品售出或供应吗？
□否→>>
修改纠正措施
日期：
姓名：
□√是，进入问题7
7
现行持续性的验证程序能保证食品安全体系在危害控制方面的适用性和执行的符合性吗？
□否→>>
修改验证程序
日期：
姓名：
□√是，进入问题8
8
目前的记录能反映CL的符合情况和纠正措施的实施情况否？
□否→>>
修改记录管理程序
日期：
姓名：
□√是，进入问题9
9
目前的SOP适用和得到执行否？
□否→>>
有必要修改吗？
如果有必要的话再从问题1开始
□√是
本次对茶产品的HACCP计划验证结束，下次验证时间是：
12个月之后.
对食品安全管理体系文件的修改稿将于2009年10月25日呈交给HACCP组长和副组长。
验证记录人：
张峰
职务：
PE
日期：
2010.12.10
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