落实企业安全生产主体责任评分细则.docx

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落实企业安全生产主体责任评分细则

类别

评估项目

评估内容

分值

（分）

评估标准

自评

（分）

评定

（分）

否决

（一）

主

体

合

法

（50 分）

1.证照齐全有效

（1）安全生产、营业执照等各类证照是否齐全、有效。

各类证照不齐或过期或过期予以否决。

2.生产经营活动符合核

准、许可范围

（2）是否超范围、超能力生产经营。

超范围、超能力生产经营每项扣 5 分。

3.证照管理

（3）是否有违规转让、出租证照的行为。

违规转让、出租予以否决。

小计

（二）

规

章

制

度

（50 分）

1．安全生产规划（计

划）

制订和实施企业安全生产中长期规划、年度计划或专

项工作方案。

无中长期规划、年度计划或专项工作方案的

扣 5 分，要素不齐扣 3 分。

2．安全生产规章制度

（1）明确企业主要负责人、分管负责人、各职能机构和

各岗位人员的安全职责。

（2）签订安全生产目标责任书，

将安全目标分解到各个管理部门、车间、班组。

（3）建立安全生产责任制考核机制，对企业负责人、各

级管理部门、管理人员及从业人员落实职责情况进行

考核，予以奖惩。

1、未制定安全职责的予以否决；缺少 1 个管

理部门或基础单位的职责的，扣 2 分。

2、未签订安全生产目标责任书和责任分解的，

扣 10 分。

3、未建立责任制考核机制的予以否决；建立

了考核机制，但未按期实施考核奖惩的，扣 10

分。

3．安全生产规章制度

建立安全会议、安全检查、领导带班、隐患排查治理、

重大危险源监控和应急救援、安全奖惩、教育培训、安

全投入及安全费用提取、安全设施“三同时”、职业安

全健康管理、管理人员职责、特种作业人员持证上岗

等 12 项制度。

企业主要负责人和班子成员轮流现场

带班（值班）。

1.缺一项制度或者该项制度内容未在其他相

关制度中体现的，扣 3 分；

1.2.主要负责人和班子成员没有轮流现场带班

（值班），一次扣 5 分。

灵武市落实企业安全生产主体责任评分细则

附件 1：

类别

评估项目

评估内容

分值

（分）

评估标准

自评

（分）

评定

（分）

否决

4.岗位操作规程

（1）编制安全技术说明书、岗位安全操作规程，并发给

职工学习。

（2）在各岗位悬挂张贴操作规程。

1.未编制安全技术说明书、岗位操作规程的予

以否决；未发放到职工的，扣 5 分。

2.各岗位操作规程缺 1 项扣 1 分。

5．制度执行及档案管

理

（1）安全管理职责、安全规章制度和操作规程经组织审

核并发布；

（2）建立安全生产活动、检查记录档案；（3）

规范管理档案。

1、安全管理职责、安全管理规章制度和操作

规程未经组织审核和未以公司文件发布的扣

5 分；2.制度未及时修订完善扣 3 分；3.安全检

查记录签字不全扣 3 分；4.档案不健全、不规

范扣 2 分。

小计

（三）

机

构

人

员

（30 分）

1．管理机构

企业按照《安全生产法》、《宁夏安全生产条例》规定依

法设置安全管理机构，明确分管领导、机构负责人及

安全管理机构的安全管理职能。

未按规定依法设置安全管理机构或机构职责

不明确的不得分；未以文件下发明确的扣 10

分。

2、人员配备

（1）按规定足额配备安全管理人员；

（2）班组配备专（兼）职安全员。

1.未按规定配备专（兼）职安全管理人员或注

册安全工程师，扣 10 分；

2.人员配备不到位，缺 1 名扣 5 分。

小计

（四）

1．安全费用

（1）按规定提取和使用安全费用；

（2）安全费用专户存储，专款专用。

1.未按规定即时提取安全费用或无使用记录

扣 30 分；

2.未专户存储、专款专用扣 10 分。

2.工伤保险

依法为从业人员缴纳工伤保险

未缴纳工商保险扣 15

-2-

类别

评估项目

评估内容

分值

（分）

评估标准

自评

（分）

评定

（分）

否决

安

全

投

入

（50 分）

3 劳动防护

（1）企业依法规为各岗位人员发放合格的劳动防护用

品，不得以货币或其他物品替代劳动防护用品。

（2）配置有毒、有害气体检测设施和用于在危险场所作

业的各类防护用品。

1、未定期为职工发放劳动防护用品的扣 15

分；有违规发放劳动用品行为的发现 1 起扣 5

分。

2、未配备检测设施和各类防护用品的扣 15

分；配备不全缺少 1 建扣 5 分。

小计

（五）

风

险

管

理

（100 分）

1.风险辨识

（1）制定企业风险管控制度和风险排查识别工作方案，

明确专门机构和负责人员。

（2）以车间为单位，组织全体职工开展各岗位风险点

识别，并建立风险点台账。

1.未开展风险排查识别工作的予以否决；未明

确专门机构和负责人员的扣 20 分。

2.风险点识别不完全的扣 20 分；未建立台账

或台账不完善的扣 10 分。

2.风险评估

（1）对识别出的风险点进行评估，对风险点存在的危

险性进行分析。

（2）针对风险点提出管理应对措施，采取针对性的预

防和控制措施。

1.对识别的风险点未评估和分析的扣 20 分；

评估和分析不到位的扣 10 分。

2.应对措施和控制措施不科学、不合理的，每

发现 1 项扣 5 分。

3.风险警示

在企业醒目位置公告各岗位风险点及预控措施，并印

制发放给职工。

未在醒目位置公布风险点及预控措施的扣 20

分；未印发给职工的扣 10 分。

4.风险管理

（1）制定风险管理培训教育计划，对从业人员进行培

训，使其熟悉岗位和作业环境存在的危险、有害因素，

掌握应采取的控制措施。

（2）定期组织开展风险点识别，更新风险点预控措施。

（3）定期评审安全风险控制措施的可行性、充分性，以

检查风险是否真正可控。

1.未制定风险管理培训教育计划的扣 10 分；

对从业人员未进行培训的扣 10 分。

2.未定期组织开展风险点识别，更新风险点预

控措施的扣 10 分。

3.未定期评审安全风险控制措施的可行性、充

分性，以检查风险是否真正可控的扣 5 分。

-3-

类别

评估项目

评估内容

分值

（分）

评估标准

自评

（分）

评定

（分）

否决

小计

100

（六）

宣

传

教

育

（100 分）

1．培训计划

制定企业年度安全生产培训计划，足额保障安全生产

培训经费。

1.无年度培训计划，扣 5 分；

2.无经费保障、列支记录扣 5 分。

2．管理人员

企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理

能力，培训合格后，持国家有关规定的职业资格证书

上岗。

1.企业主要负责人未参加培训并取得资格证，

扣 20 分；

2.企业安全管理人员未参加培训并取得资格

证，每人扣 5 分。

3．操作人员

（1）新员工三级安全培训；

（2）复岗、转岗员工新岗位培训；

（3）从业人员按规定定期再培训；

（4）特种作业人员或特种设备作业人员持有效证件上

岗；

（5）新工艺、新技术、新设备人员专项培训。

1.未进行新员工三级培训；复岗、转岗员工未

重新培训每人扣 3 分；

2.未按规定进行员工再培训，每人扣 3 分；

3.特种作业或特种设备作业人员无证或证件

过期的，每人扣 5 分；

4.新工艺、新技术、新设备操作人员未专项培

训，每人扣 3 分。

4．规范档案

（1）建立安全培训档案；

（2）规范记录培训内容和结果。

1.无安全培训档案，扣 30 分；

2.培训档案记录不齐全、不规范，每项扣 5 分。

5．安全文化建设

（1）制定安全生产宣传教育年度计划；

（2）积极开展“安全生产月”、“安康杯”、等安全生产宣传

活动；

（3）开展职工参与的寓教于乐的宣传活动。

1.无年度宣传教育计划扣 10 分；

2.未按照国家和市、区县统一部署开展相关宣

传活动的，扣 10 分；

3.未结合企业自身实际组织开展宣教活动扣

10 分；

4.随机抽查发现从业人员缺乏必须的安全知

识，每人次扣 5 分。

是

-4-

类别

评估项目

评估内容

分值

（分）

评估标准

自评

（分）

评定

（分）

否决

小计

100

（七）

设

备

设

施

（200 分

（七）

1．生产设备设施“三

同时”管理

（1）按规定完成立项审查、预评价报告备案和试生产方

案备案；

（2）安全设施设计及安全专篇审查；

（3）安全设施竣工验收和备案。

1.无立项、无设计和预评价，扣20 分；

2.未备案批复试生产，扣 20 分；

3.未按设计施工、验收、备案扣10 分；

是

2．设备设施运行管理

（1）制定设备设施管理制度，建立设备设施台帐，明确

设备设施管理责任人；

（2）设备设施必须进行经常性维护、保养，并定期检测，

保证正常运转；

（3）维护、保养、检测人员签字齐全，记录完整、真实；

（4）特种设备及安全附件依法进行使用登记、定期检验

或校验，并在有效期内；按照有关规定进行防雷防静

电检测。

（5）禁止使用国家明令淘汰的工艺及设备。

1.设备设施管理制度不健全、台帐不完善、责

任不明确，各扣 20 分；

2.设备设施维护、保养、检测无记录扣 10 分、

记录不完整扣 5 分；

3.主要设备不能正常运转扣 30 分；

4.特种设备及安全附件未按规定进行登记、检

验或校验的，扣 20 分；未定期进行防雷防静

电检测的扣 20 分。

5.使用违禁设备、工艺扣 20 分。

3．消防设施

（1）企业新扩建工程按规定经消防部门验收通过；

（2）消防间距符合国家规定标准；消防通道畅通；消防安全标

志设置符合国家规定标准；

（3）按规定要求配置消防设施且保持应急状态；

（4）生产设备、作业场所、仓库等安全防护设施安装齐全，按

规定使用检测报警仪、防火防爆装置、联锁装置等安全保护

装置；

（5）电气设备选用和临时电线架设符合标准；

（6）人员密集场所选址、建构筑物、疏散设施、内装修、电气防

火等符合消防安全要求；

（7）不存在“三合一”厂房。

1.新扩建工程需要消防验收而未经消防部门

验收的扣 30 分；

2.车间、仓库和员工宿舍设在同一建筑物内的

为否决项；

3.未按规定配齐消防设施扣 10 分；

4.其余每项（处）不合格各扣 5 分。

——

-5-

类别

评估项目

评估内容

分值

（分）

评估标准

自评

（分）

评定

（分）

否决

备

设

施

（200 分）

4.关键装置、设施

（1）液化气体、剧毒液体等重点储罐要设置紧急切断

装置。

（2）在危险化学品槽车充装环节，应使用万向充装管

道系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气。

甲

B、乙、丙 A 类液体的汽车装御站应采用液装卸车鹤

管。

（3）甲、乙、丙液体储罐（组），四周应按规定设置不燃

体防火堤。

酸、碱罐区应按规定设置防护围堰。

并设置

排水阀。

与储罐相关的机泵应布置在防火堤（或围堰）

外。

（4）可燃气体、可燃液体设备、管道的安全阀出口连接

应符合规定。

有毒有害气体的排放应经处理后放空。

（5）防爆区内有易燃易爆物质的金属设备、管道、储罐

等都必须有防雷、防静电接地设施。

重点防火、防爆区

入口处应有导出人体静电装置。

（6）重大危险源、关键装置、重点部位的压力、温度、

液位、泄漏报警等应有远传和连续记录。

矿热炉应当

安装循环书失压报警装置，并确保正常使用。

1.无紧急切断装置扣 10 分。

2.未使用万向充装管道系统扣 10 分；未采用

液下装卸车鹤管扣 5 分。

3.一处未设防火堤（或围堰）扣；防火堤（或围

堰）不符合要求扣 5 分；机泵布置在防火堤（或

围堰）内扣 5 分；无挂水阀扣 5 分。

4.每个安全阀出口连续不符合规定扣 5 分。

5.每一处未接地扣 5 分；无导出人体静电装置

扣 5 分。

6.压力、温度、液位等无远处和连续记录的扣

5 分。

未安装循环水失压报警装置的扣 20 分。

未正常运行的扣 10 分。

是

5、生产设施拆除报废

管理

（1）建立设备报废管理制度；

（2）拆除生产设备实施应按规定处置；

（3）涉及危险物品应制定危险物品处置方案和应急措

施，按规定组织实施。

1.无设备报废管理关制度扣 3 分；

2.未按规定拆除设备设施扣 3 分；

3.危险物品无处置方案和应急措施、未按规定

组织实施各扣 3 分；

小计

200

——

（八）

安

1. 从业人员管理

（1）按规定完成立项审查、预评价报告备案和试生产方

案备案；

（2）安全设施设计及安全专篇审查；

（3）安全设施竣工验收和备案。

1.未签订劳动合同，扣 5 分；

2.主要条款不齐，缺一项扣 3 分；

3.有违法条款或霸王条款扣 5 分；4.现场查问

达不到要求的扣 2 分。

是

-6-

类别

评估项目

评估内容

分值

（分）

评估标准

自评

（分）

评定

（分）

否决

全

管

理

（200 分）

2．作业现场管理和生

产过程控制

（1）加强对动火、受限空间、临时用电、高处作业等危

险性作业活动管理；

（2）爆破、吊装等危险作业专人安全监督；

1.危险性较高的作业活动管理不规范，每项

扣 8 分；

2.危险作业无专人监督，每项扣 5 分；

3．危险场所管理

（1）企业内建（构）筑物防火间距应符合规范要求。

（2）具有可燃性、爆炸危险性及有毒介质的管道，不应

穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产

及仓储设施等。

（3）危险化学品生产装置作业场所、危化品库房、罐区

和装卸区域，应设置相应的防火、防爆、防雷、防静电、

防毒器具、可燃（有毒）气体报警器、安全警示、风向标、

消防器具、应急器材、通风、防雨、防晒等安全设施。

（4）控制室和化验室的室内不得安装可燃气体、液化

烃和可燃液体的在线分析仪器。

（5）生产车间（重点部位、重要设备）、厂区大门、围墙、

重要办公区域、库（罐区）、装卸区等应有视频监控装

置。

（6）具有酸碱性腐蚀的作业区中的建（构）筑物地面、

墙壁、设施基础，应进行防腐处理。

（7）化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时应按规

定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏

等附属设施。

（8）在有毒性危害和化学灼伤的作业环境中，应设置

淋浴器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半径小于

15m.并根据作业特点和防护要求，配置事故柜、应急

箱和个人防护用品。

（9）作业及施工场所各类气瓶放置应符合规定。

1. 一处不符合要求的扣10分。

2. 一处不符合要求扣3分。

3. 一不符合要求项扣3分。

4. 一处不符合要求扣2分。

5. 一处无视频要求扣3分。

6. 每一处未进行防腐处理扣5分。

7. 每一处未设置扣2分。

8. 一处不符合要求扣3分；未设置事故柜、

急救箱和个人防护用品扣5。

9. 不符合标准的每一个单元扣5分。

10. 不符合规定的每处扣2分。

——

-7-

类别

评估项目

评估内容

分值

（分）

评估标准

自评

（分）

评定

（分）

否决

（八）

安

全

管

理

（200 分）

（10）生产、储存场所危化品存放量及堆放方式应符合

标准要求。

4.专业管理

（1）产品属危险化学品的应有安全技术说明书和安全

标签。

（2）生产装置区内应按规定划分爆炸和火灾危险环境

区域，涉及的建（枸）筑物、仪表和电气应符合防火防

爆要求。

（3）剧毒化学品和易制毒化学品生产企业，要对产品

的产量、流向、储存量和用途作如实记录，剧毒化学品

要实施“五双”管理，出现丢失、误售或误用的要上报

公安部门。

（4）危险化学品生产设备、工艺管道涂色标记明显，工

艺管道流向标记清晰、管道完好，无严重腐蚀，无泄漏，

防静电积聚措施可靠。

（5）制定和严格履行危险化学品储存、养护、出入库安

全管理制度及运输、装卸安全管理制度。

1. 一个产品无安全技术说明书和安全标签

的各扣 5 分。

2. 未划分火灾爆炸区域扣 10 分，每一项不

符合防火防爆要求扣 5 分。

3. 未按规定要求对剧毒化学品和易制毒化

学品进行管理或管理不到位的每一项扣

5 分。

4. 每一处不符合要求扣 2 分。

5. 未制定和未严格履行有关规定的每项扣

5 分。

是

（八）

安

全

管

理

（200 分

5.警示标志

（1）存在较大危险因素的作业场所和设备设施，设置

明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应

急措施；

（2）设备设施检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区

域和警示标志，坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏

和警示标志。

1.未按要求设置警示标志，缺一处扣2分；

2.警示标志不明显、不规范或者改变用途的，

每处扣 2 分；

——

-8-

类别

评估项目

评估内容

分值

（分）

评估标准

自评

（分）

评定

（分）

否决

6.相关方管理

（1）建立承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、

选择、开工前准备、作业过程进行监督，对其表现、续用进行

管理；

（2）对同一作业区相关方统一安全管理；

（3）不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方；

（4）项目协议明确企业和相关方责权。

1.无相关方管理制度扣5分；

2、同一作业区未统一管理口5分；

3、将项目委托给不具备相应资质或条件的相

关方扣10分；

4.项目协议未明确规定双方安全生产责任和

义务扣 5 分。

是

7.发包承包管理

生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的，应与承

包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在

承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

1、协议中未明确安全职责扣 3 分；

2、未建立交叉作业管理制度和安全职责制度

扣 5 分。

（八）

安

全

管

理

（200 分）

8.安全生产检查

（1）设备、设施处于安全运行状态；

（2）尘毒、有害等场所达到国家职业卫生标准；

（3）从业人员严格遵守安全制度和操作规程；

（4）发放配备的劳动防护用品符合国家标准或行业标

准，从业人员正确佩戴和使用；

（5）企业主要领导和班子成员定期带队检查；

（6）现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业

人员冒险作业行为；

（7）危险源处于可控状态。

一项不符合要求扣 3 分。

9.作业场所职业危害

（1）生产经营单位应设置或指定职业健康管理机构，

配备专（兼）职管理人员。

（2）按规定及时、如实向安全生产监督管理部门中报

职业危害。

（3）新、改、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目，

应按照规定进行职业卫生“三同时”。

（4）存在职业危害的作业场所应设置有效的防护和检

测设施、设备，并进行经常性的维护、检修和保养，确

保其处于正常状态。

1.未按规定设置或指定职业健康管理机构，配

备专（兼）职管理人员的，扣 3 分。

2.未按规定及时、如实申报职业危害的，扣 10

分。

3.新、改、扩建项目和技术改造、技术引进项

目，未按照规定进行职业卫生“三同时”的，扣

10 分。

4.作业场所职业危害防护和检测设施、设备未

设置或设置不完善的，扣 5 分；设施、设备管

是

-9-

类别

评估项目

评估内容

分值

（分）

评估标准

自评

（分）

评定

（分）

否决

（八）

安

全

管

理

（200 分）

（5）为从业人员配备符合标准的劳动防护用品，并督

促其正确佩戴、使用。

（6）建立健全从业人员职业职业健康监护档案，按照

规定对从业人员进行职业健康检查。

（7）在醒目位置设置公告栏，公示职业危害防治规章

制度、操作规程、职业危害因素监（检）测和现状评价

结果。

（8）对从业人员进行上岗前的职业健康培训和在岗前

的定期职业健康培训。

理不善，不能正常有效工作，扣 2 分。

5.未按规定为从业人员配备符合标准的劳动

防护用品并督促其正确佩戴、使用的，扣 5 分。

6.未按规定健全从业人员职业健康监护档案

并进行职业健康检查的，扣 5 分。

7.未按规定公示职业危害防治规章制度、操作

规程、职业危害因素监（检）测和现状评价结

果的，扣 5 分。

8.未按规定组织从业人员进行职业健康培训

的，扣 5 分。

10、隐患排查治理

（1）建立隐患排查工作机制，明确各级各部门隐患排

查治理和监控职责；建立以安全专业人员为主的隐患

整改效果评价制度；

（2）建立隐患定期排查制度；组织安全管理人员、技术

人员和其他人员排查隐患；

（3）对重大隐患按照职责分工做到整改措施、责任、资

金、时限和预案“五到位”。

对一般事故隐患立即组织

整改。

（4）按照规定上报银川排查治理报表。

1.未建立隐患排查工作机制扣 30 分；

2.无隐患定期排查制度，扣 15 分；

3.未定期开展隐患排查扣 5 分；未按期上报隐

患排查治理报表的一次扣 5 分；

4.隐患未治理冒险不及时、不彻底，每个扣 3

分；

5.重大隐患排查未做到“五到位”，每项扣 3 分。

11.重大危险源

（1）建立健全重大危险源档案登记制度并按规定备案；

（2）按规定开展重大危险源评估；

（3）重大危险源实行信息化动态管理；

（4）制定专项应急预案并定期组织演练。

1.无危险源登记制度，扣 15 分；制度不全、未

备案各扣 3 分；

2.未开

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