压力管道元件制造程序文件及管理制度完整版.docx

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压力管道元件制造程序文件及管理制度完整版

QB

文件编号：

Q/YT-B-2014

版次/修订：

A/0

压力管道元件制造

程序文件及管理制度

编制：

审核：

批准：

持有者：

受控编号：

2014－06－01发布2014－06－10实施

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

XXXXXXXXXXX公司

XXXXXXXXXXX公司压力管道元件制造程序文件

Q/YT-B-2014

程序名称

版次/修订

A/0

共2页

第1页

名称

编号

名称

一、程序文件目录

1

Q/YT-B-01-2014

文件和资料控制程序

2

Q/YT-B-02-2014

质量记录控制程序

3

Q/YT-B-03-2014

管理评审程序

4

Q/YT-B-04-2014

人员培训控制程序

5

Q/YT-B-05-2014

产品质量监督检验与用户进公司检验控制程序

6

Q/YT-B-06-2014

安全监察与许可证管理控制程序

7

Q/YT-B-07-2014

质量改进控制程序

8

Q/YT-B-08-2014

纠正和预防措施控制程序

9

Q/YT-B-09-2014

内部体系审核程序

10

Q/YT-B-10-2014

用户服务控制程序

11

Q/YT-B-11-2014

质量控制计划

12

Q/YT-B-12-2014

合同控制程序

13

Q/YT-B-13-2014

产品的监视和测量控制程序

14

Q/YT-B-14-2014

采购控制程序

15

Q/YT-B-15-2014

采购产品验证控制程序

16

Q/YT-B-16-2014

工艺控制程序

17

Q/YT-B-17-2014

放行、交付和服务控制程序

18

Q/YT-B-18-2014

标识和可追溯性控制程序

19

Q/YT-B-19-2014

产品防护控制程序

20

Q/YT-B-20-2014

不合格品控制程序

21

Q/YT-B-21-2014

监视和测量装置控制程序

二、管理制度目录

（一）采购及材料控制系统

1

Q/YTCL01-2014

供方管理办法

2

Q/YTCL02-2014

采购定货管理制度

3

Q/YTCL03-2014

采购材料的验收入库管理制度

4

Q/YTCL04-2014

外购件、外协件、配套件管理制度

5

Q/YTCL05-2014

材料代用管理制度

6

Q/YTCL06-2014

压力管道元件用材料管理制度

7

Q/YTCL07-2014

材料保管发放管理管理制度

8

Q/YTCL08-2014

焊接材料管理制度

9

Q/YTCL09-2014

材料、零部件标记及移植制度

10

Q/YTCL10-2014

钢印管理制度　

（二）工艺质量控制系统

1

Q/YTGY01-2014

压力管道元件图样审核制度

2

Q/YTGY02-2014

工艺文件编制审批制度

3

Q/YTGY03-2014

工艺文件管理制度

4

Q/YTGY04-2014

工艺装备管理制度

5

Q/YTGY05-2014

技术标准管理规定

6

Q/YTGY06-2014

材料消耗工艺定额管理制度

XXXXXXXXXXX公司压力管道元件制造程序文件

Q/YT-02-2014

程序名称

版次/修订

A/0

共2页

第2页

7

Q/YTGY07-2014

工艺纪律管理办法

8

Q/YTGY08-2014

质量管理制度考核细则

9

Q/YTGY09-2014

压力管道元件制造工艺管理制度

10

Q/YTGY10-2014

瓷釉管理制度

11

Q/YTGY11-2014

搪烧管理制度

（三）焊接质量控制系统

1

Q/YTHJ01-2014

焊工管理制度

2

Q/YTHJ02-2014

焊接工艺评定管理制度

3

Q/YTHJ03-2014

焊接头编号及焊工钢印位置规定

4

Q/YTHJ04-2014

产品焊接管理制度

5

Q/YTHJ05-2014

焊缝返修及母材缺陷补焊管理制度

6

Q/YTHJ06-2014

焊接试件管理制度

7

Q/YTHJ07-2014

焊接试验室管理制度

8

Q/YTHJ08-2014

焊接设备管理制度

9

Q/YTHJ09-2014

焊接材料烘干发放回收管理规定

（四）热处理质量控制系统

1

Q/YTRCL01-2014

热处分包理管理制度

（五）理化试验质量控制系统

1

Q/YTLH01-2014

理化试验分包管理制度

（六）检验质量控制系统

1

Q/YTJY01-2014

制造过程检验制度

2

Q/YTJY02-2014

压力试验管理制度

3

Q/YTJY03-2014

产品最终检验和试验规定

4

Q/YTJY04-2014

不合格品管理制度

5

Q/YTJY05-2014

产品技术文件归档制度

（七）设备质量控制系统

1

Q/YTSB01-2014

设备采购及安装调试管理制度

2

Q/YTSB02-2014

设备的使用维护管理制度

3

Q/YTSB03-2014

设备事故及修理报废制度

4

Q/YTSB04-2014

设备档案管理制度

（八）监督与测量装置

1

Q/YTJL01-2014

计量管理实施办法

2

Q/YTJL02-2014

各级计量管理人员职责

3

Q/YTJL03-2014

计量器具的采购、入库和流转制度

4

Q/YTJL04-2014

计量器具的周期检定制度

5

Q/YTJL05-2014

计量器具的配备、使用和维护保养制度

6

Q/YTJL06-2014

计量器具的修理和报废制度

（九）无损检测控制系统

1

Q/YTWS01-2014

无损检测质量管理制度

2

Q/YTWS02-2014

无损检测档案管理制度

3

Q/YTWS03-2014

无损检测人员管理制度

4

Q/YTWS04-2014

暗室管理制度

5

Q/YTWS05-2014

无损检测仪器管理制度

6

Q/YTWS06-2014

无损检测安全管理制度

XXXXXXXXXXX公司压力管道元件制造程序文件

Q/YT-01-2014

程序名称

文件和资料控制程序

版次/修订

A/0

共6页

第1页

总则：

1、公司根据TSG系列规范的要求，参照GB／T19001－2000标准的要求，结合我公司的实际情况，编制适宜的文件，以确保压力管道元件制造质保体系有效运行。

文件采用纸张、计算机磁盘、光盘。

2、目的

本公司质量体系所要求的文件进行控制，确保在用文件的准确性、适宜性、有效性和可追溯性。

3、适用范围

适用于适用于本公司压力管道元件制造质量保证体系有效运行的所有文件（不包括质量记录）的控制。

4职责

4.1办公室是质量手册、质量管理体系程序性文件、技术标准、产品图样及设计文件的归口管理部门。

4.2生产技术科负责工艺规程、工装图样等文件的管理。

4.3各部门制定的内部管理文件由各部门参照本程序规定控制。

5工作程序

5.1文件的分类

5.1.1按性质分为

（1）技术性文件；

（2）管理性文件。

5.1.2.按来源分为

（1）外来文件，包括：

1）国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；

2）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等；

3）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。

XXXXXXXXXXX公司压力管道元件制造程序文件

Q/YT-01-2014

程序名称

文件和资料控制程序

版次/修订

A/0

共6页

第2页

（2）内部形成文件，包括：

a、质量手册；

b、质量程序性文件，包括质量体系程序文件和管理性作业文件；

c、技术文件，包括产品图样、设计文件、工艺工装图样、工艺文件、检验规范等；

d、过程策划所形成的文件如质量计划等；

注：

文件可以呈任何媒体，如磁盘、光盘、计算机软件及其他电子媒体。

5.1.3按控制方式分为：

5.1.3.1受控文件：

凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件上加盖“受控”印章，以便于识别。

（1）受控文件是由发放部门进行控制并保持其有效状态的的文件，文件管理部门对本部门发布的受控文件都应制定并可随时提供能识别文件现行修订状态的受控文件清单，防止使用无效文件；受控文件应进行受控标识，标注受控编号。

（2）文件在发布前均应经授权人员审批，确保其准确性和适宜性，并按规定程序进行发放。

（3）文件发放部门对受控文件应建立文件发放记录，记录应表明发放的范围、数量、受控编号、接收人、签字等内容。

（4）文件接收部门应建立质量文件收文登记台帐，对接收文件指定专人进行保管。

（5）与质量体系有关的外来文件，发放前应经分管领导审批其适用性和有效性：

a、管理性外来文件如法律、法规、标准等由办公室归口管理。

（6）所有受控文件均不得随意划改，不准私自外借，并保持其清晰、整洁和完好。

5.1.3.2非受控文件：

未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运行紧密相关的工作场所使用。

5.2当由于企业组织结构、产品、政策环境等原因而可能影响质量体系文件的充分性与适宜性时，应对有关质量体系文件进行评审，以确定是否需要更新，若需修改文件则应再次批准发布。

5.3对于已经作废而需保留用作参考的文件和资料，申请保留部门应填写“文件留查申请单”，经文件管理部门批准后，应加盖“作废留查资料”印章后方可留用。

XXXXXXXXXXX公司压力管道元件制造程序文件

Q/YT-01-2014

程序名称

文件和资料控制程序

版次/修订

A/0

共6页

第3页

5.4对回收后的作废文件需进行销毁时，文件管理部门应填写“文件销毁审批表”，经管理部门负责人批准后指定销毁监督人，进行销毁处理。

5.5质量手册的控制按照《质量手册》的有关规定执行。

6质保手册编号

6.1质量保证手册编号

QYT-01－2014

QB－企业标准

SDYT－山东圆通名称缩写

ZS－质保手册

01－文件顺序号.

2014－发布年份

6.2程序文件编号

Q/YT-BXX-2014

QB－企业标准

SDYT－山东圆通名称缩写

GL-管理文件；CL-材料文件；GY-工艺文件；HJ-焊接文件；RCL-热处理文件；LH-理化文件；JY-检验文件；SB-设备文件；JL-计量文件；WS-无损检测文件。

XX－文件顺序号.

2014－发布年份

6.3作业文件编号

Q/YTGYSZXX-2014

QB－企业标准

SDYT－山东圆通名称缩写

GYSZ—工艺守则GYGC工艺规程JYGC检验规程

XX－文件顺序号.

2014－发布年份

XXXXXXXXXXX公司压力管道元件制造程序文件

Q/YT-01-2014

程序名称

文件和资料控制程序

版次/修订

A/0

共6页

第4页

7质量体系程序文件的控制

7.1对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等

进行控制。

（1）检验科档案员负责管理性文件的控制和管理；

（2）生产技术科负责技术性文件的控制和管理；

（3）各使用部门负责对文件的识别和保管。

7.2、文件控制的内容

7.2.1、质量体系程序文件由办公室组织有关部门或指定专人编写，并由质量保证工程师审批。

（1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

（2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；

（3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

（4）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；

（5）确保文件保持清晰，易于识别；

（6）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，对这些文件加盖作废印章进行标识。

7.3、文件发放控制

7.3.1、质量体系程序文件的发放由办公室进行控制。

（1）文件控制人员按规定的发放范围、发放数量及时发放受控文件，发放前应加盖受控印章，注明发放编号，以保证对质量管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相关文件的有效版本。

（2）文件控制人员详细登记文件发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。

（3）不属文件发放者，确因工作需要，可向文件控制部门借阅。

各部门必须建立借阅文件登记手续。

任何人不得擅自复印。

（4）文件破损影响使用或丢失时，可向文件控制部门申请置换，补发完好的受控文件，但必须上交破损的受控文件并由文件控制部门负责销毁。

丢失的文件一旦找回，应立即上交文件控制部门并销毁。

7.4、文件的更改

7.4.1、质量体系程序文件的更改由办公室进行控制。

（1）由提出修改的部门说明更改原因、更改内容。

文件更改的审批原则上由原审批部

门或人员进行，如特殊情况，要由被指定的部门或人员审批时，必须获得原审批所依据的背景材料。

（2）负责按受控文件领用登记表收回需更改的文件，并换发更改后的受控文件。

7.5、文件的换版与作废

7.5.1、质量体系程序文件换版与作废及归档的由办公室进行控制。

（1）受控文件经多次修改或经管理评审及内部评审需大幅度修改时，可进行换版。

原版次有效文件相应作废。

按原发放范围、发放程序换发新版本。

（2）换发新版时，原版次受控文件由文件控制人员收回，加盖作废印章，进行登记，定期销毁。

需作资料保留的，应盖上作废印章和留用印章，方可留用。

7.6、文件的归档与管理

XXXXXXXXXXX公司压力管道元件制造程序文件

Q/YT-01-2014

程序名称

文件和资料控制程序

版次/修订

A/0

共6页

第5页

（1）受控文件发布后，文件控制部门应将受控文件正本归档。

归档的受控文件也需列入公司GL-17《受控文件清单》。

（2）所有存入软盘的受控文件应进行适当标识、编目，由文件控制人员保存。

更改或换版时及时修正。

7.7、外来文件的控制

（1）国家、省、市质量技术监督部门颁发的管理性文件和技术性文件分别由检验科和生产技术科识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

7.8图样及技术文件的控制

7.8.1图样及技术文件必须按规定程序编制，责任人员会签齐全。

7.8.2产品图样文件的控制按照Q/YTGY01-2014《压力管道元件图样审核制度》。

7.8.3工艺图样、工艺文件的控制按照Q/YTGY08-2014《工艺控制程序》的要求执行。

7.8.4产品出厂随机文件由检验科统一协调准备。

7.8.5工艺文件的更改按照Q/YTGY08-2014《工艺控制程序》的要求执行。

7.9技术标准的控制

7.9.1企业标准由办公室组织起草、审查、报批、发布、备案及修订。

7.9.2所有技术标准由办公室负责管理执行。

7.10对过程策划所形成的文件的控制，应按有关控制程序的规定执行，由过程策划的组织部门进行管理。

7.11与质量体系有关的其它外来文件和资料，对具有价值的由收集部门填写档案材料接收单，移交办公室存档。

8文件和记录

8.1实施本程序的支持性文件有

（1）Q/YTGY08-2014《工艺控制程序》

8.2实施本程序产生以下记录：

（1）外来文件审批分发单

（2）文件留查申请单

（3）受控文件清单

XXXXXXXXXXX公司压力管道元件制造程序文件

Q/YT-01-2014

程序名称

文件和资料控制程序

版次/修订

A/0

共6页

第6页

（4）质量文件收文登记台帐

（5）文件销毁申批表

XXXXXXXXXXX公司压力管道元件制造程序文件

Q/YT-B02-2014

程序名称

质量记录控制程序

版次/修订

A/0

共5页

第1页

1目的

为了保持质量记录的有效、完整和可追溯性，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据，制定本程序。

2适用范围

本程序适用于质量体系运行所产生的各项记录。

3职责

3.1办公室是实施本程序的归口管理部门，并负责管理评审、质量审核、质量会议记录。

负责产品开发活动记录的管理，负责有关设计记录的存档。

3.2检验科负责产品质量检验记录、计量检测设备记录及来自供方的质量记录的管理。

3.3供销科负责供方评定记录的管理；负责合同评审记录、售后服务记录及其它有关记录的管理；负责物资采购记录的管理。

3.4生产技术科负责工艺活动记录、设备管理记录的管理。

3.5其它有关部门负责各自所产生质量记录的管理。

各质控系统负责设计、填写、收集、整理、本系统的质量记录；

3.6各质控系统责任工程师负责批准本系统编制的质量记录。

3.7办公室负责保管质量记录；

3.8记录人员应保证所作记录字迹清晰、内容完整、真实准确。

4、记录控制

质保体系所要求的记录应予以控制，质量记录控制的原则结合压力管道元件产品的特点，对施工记录、交工技术文件的规定。

以证实质保体系是否运行和向需方，监督检验，安全监察，部门提供充分的证实文件并具有追溯性。

对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

本公司记录的形式是表格、图表、报告、胶片也可以呈其它媒介形式，如磁带、磁盘、照片等。

4、1记录编制和分类顺序

（1）产品质量档案文件由检验科负责编制和分类。

（2）各质量系统责任人产品进行的同时随时向检验科提供生产过程控制的报告，记录

卡具体收集由检验科负责。

（3）各种工艺文件表格等工作见证是与制造质量和安全密切相关的具有法律责任所以严禁弄虚作假。

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Q/YT-B02-2014

程序名称

质量记录控制程序

版次/修订

A/0

共5页

第2页

（4）出厂文件为正本，归档文件为副本，其他工作见证均作为归档文件保存。

4.2质量记录表格编号

4.2.1表格编号

表××－××质量控制系统的拼音缩写字母，两位英文大写字母;

××－顺序号，两位阿拉伯数字

表HJ－03表示焊接质量控制系统的质量记录，编号为03。

4.2.2质量控制系统代号

GL-质量管理控制；GY－工艺质量控制系统；CL－材料质量控制系统；

TS－无损检测质量控制系统；HJ－焊接质量控制系统；JY－检验质量控制系统；

JL-计量质量控制系统；LH－理化质量控制系统；SB－设备质量控制系统。

RCL-热处理质量控制系统

4.4记录控制的内容：

4.4.1出厂文件：

（1）、压力管道元件产品安全质量监督监检证书

（2）竣工图

（3）质量证明书（正本）包括：

⑴产品合格证

⑵产品数据表

⑶产品材料一览表

⑷焊接记录卡

⑸压力管道元件外观及几何尺寸检验报告

⑹涡流检测报告

⑺热处理检验报告（含热处理曲线）

XXXXXXXXXXX公司压力管道元件制造程序文件

Q/YT-B02-2014

程序名称

质量记录控制程序

版次/修订

A/0

共5页

第3页

⑻耐压试验报告[泄漏试验报告（图样要求时）]

⑼设计文件

⑽产品制造变更报告

⑾检验计划表

⑿征求用户意见表

⒀友情提示

4.4.2归档文件

（1）、出厂文件（副本）

（2）、材料工艺文件表CL-01～CL-11（包括压力管道元件用材料、焊接材料、部件材质证明书、合格证）

（3）、制造工艺文件、制造检验工艺、压力管道元件制造检验流转卡等，工作见证。

表GY-01～GY-06

（4）、焊接、热处理工艺文件工作见证表HJ-01～HJ-19

（5）、探伤工艺文件工作见证表TS-01～TS-04

（6）、检验工艺文件工作见证表JY-01～JY-10

（7）对供方及分包方的评价结果及评价所引起的任何必要的措施记录；

（8）产品不合格的性质以及随后所采取的任何措施，包括批准报废的记录；

（9）质量改进过程中产生的记录以及采取纠正和预防措施的结果；

（10）教育、培训、技能和经验的记录（特别是特殊工种人员）。

4.5记录控制要求：

（1）所有质量记录应用钢笔或圆珠笔填写，禁止用铅笔填写。

（2）质量记录应严格按要求填写，逐项填写实测数据（比较法测量除外），并做到字迹（包括印章）清晰可辨、准确、完整。

需要授权人员签字时必须签字齐全。

（3）质量记录填写结束，原则上不准更改。

如属于填写有误需更改时，只准划改、不准涂改，并在划改处签盖更改人姓名或印章，方可有效。

（4）质量记录要定期进行收集整理，按时归档；

（5）质量记录要在适宜的环境下贮存，防止损坏、霉变和丢失；

（6）质量记录查阅、复制和借阅要履行审批手续；

（7）质量记录的保存时间要满足顾客和法律法规的要求，存档文件保存期为7年。

对

XXXXXXXXXXX公司压力管道元件制造程序文件

Q/YT-B02-2014

程序名称

质量记录控制程序

版次/修订

A/0

共5页

第4页

过期的质量记录，及时上报质保工程师审批，经形成记录部门批准后可办理销毁手续。

4.6外来记录的控制

外来的记录（如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、环境监测报告等）由相关部门保存，如果没有特别规定保存期为7年。

4、7档案室由办公室负责管理，存档文件由档案员负责编号存档，保管。

5质量记录标记、收集和编目

5.1所有质量记录表、卡、帐的开头均采用醒目的标题及其代号作为标记。

5.2各归口部门指定专职人员负责收集有关质量记录，并分类和按编号或日期顺序装订成册（原装成册的记录本除外），装订要整齐牢固，在封面标明记录号和记录名称、份数、保存地点、保存期限、编目和收集日期等。

5.3所有质量记录的收集时间可按季、半年、年进行，必要时可随时收集。

5.4对各类质量记录要认真保管爱护，不得随便撕毁丢失。

有关责任人要及时收集、整理并按规定做好接送工作。

5.5编目模式

××××－××

─┬───┬─

│└────册号

└─────────年

例：

2014-01，即2014年第1册。

6质量记录归档、贮存和保管。

6.1