整体支出绩效自评报告格式模板.docx

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整体支出绩效自评报告格式模板

整体支出绩效自评报告（格式）

（2016年度）

填报单位（盖章）：

XX区道路绿化管理办公室

部门（单位）名称：

XX区道路绿化管理办公室

单位负责人：

XXX

年末职工人数：

28人

（人员编制：

28人）

年末资产总额：

233.62万元；

负债总额：

66.89万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金388.38万元。

2.单位年度总收入1056.44万元，其中：

财政拨款1011.7万元，其他收入44.74万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出1053.15万元，其中：

项目支出588.72万元，基本支出464.43万元，人员支出452.15万元，公用经费支出12.28万元，比上年减少344%，三公经费8.81万元，比上年减少19.32%，公车购置和维护费5.6万元，公务接待费3.21万元，出国经费0万元。

4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。

……

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

全年支出1053.15万元，一、基本支出464.43万元，主要是保障单位的正常运行支出，其中三公经费支出8.81万元，公务运行费支出5.6万元，比上年降低10.67%，主要是汽车定期养护，减少大修，派专人跟车加油；招待费支出3.21万元，比上年减少31%，主要原因是按照中央八项规定等文件精神，严格控制招待费的标准及陪同人数。

二、项目支出588.72万元，其中节日氛围营造支出44.46万元；公共绿化养护支出（不含市场化220.56万元部分）73.21万元；2015年小游园工程款139.47万元；2016年小游园建设款259.91万元；绿化养护奖补资金支出71.67万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

取得的主要成效：

（1）圆满完成四大家义务植树活动，种植大树300余株；

（2）成建2个小游园项目，两个游园占地9837平方米，已通过市园林绿化局竣工验收，（3）强抓日常养护工作，按市园林绿化局行道树及绿篱的日常修剪标准，规范了响石响田路、响石广场、清石广场、建设北路、铜霞路、时代大道、田心立交、迎宾大道等路的绿篱草坪的修剪工作；对建设北路、响石响田路等处黄土露天、人为踩踏口进行路补栽补种工作；在创文期间修复主次干道破损花坛及绿化设施100余处；完成了2016-2018年度新一轮的绿化养护招标工作；管理工作有序进行，绿化成活率、设施完好率均大到95%。

（4）节日氛围布置及民生工作，在元旦、春节、五一、国庆四个节日中，我办共布置10个展点，摆放扎景和各类时令草花20余万盆，美化城区的节日环境；在民生方面，完成6.15抗灾自救工作，处置危（死）树200余株，还及时解决老百姓12345各类投诉90余件。

审核意见

归口管理股室意见：

（盖章）

绩效管理股意见：

（盖章）

填报人：

XX联系电话：

********填报日期：

2017-4-15

附件3

专项资金绩效自评报告（格式）

项目单位：

（盖章）XX区道路绿化管理办公室项目名称：

节日布置及公共绿化养护项目

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）

1根据市政府要求，每年元旦、春节、五一、国庆四个节日进行氛围营造，全年共布置10个展点。

2未纳入市场化养护的绿化养护基础工作（含无人管理小区花坛的维修、苗木补栽、3.12植树节的费用、工具购置等费用）

专项资金

投入和使用情况

节日布置投入44.46万元；植树节投入6万元，用于购苗及材料使用资金；加拿大一枝黄花铲除费投入6万元，用于购农药及渣土清运费支付；未纳入市场化的绿化养护部分、无人管理小区养护投入46.2万元，用于小区花坛维修及补苗；6.15暴雨危树砍伐支出15万元；

项目组织实施情况

项目由我办组织，派专人负责施工及验收。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

使绿化养护工作，达到市园林绿化局株洲市城市绿化委员会办公室【株洲市城市五区绿化养护与管理考评办法（试行）的通知】要求。

审核意见

归口管理股室意见：

（盖章）

绩效管理股意见：

（盖章）

填报人：

XX联系电话：

********填报日期：

2017-4-15

附件4

专项资金绩效监控表（格式）

第季度

填报单位（盖章）：

XX区道路绿化管理办公室

基本情况

项目

名称

2016年小游园建设项目

项目实施单位

株洲鑫鸿园林绿化工程有限责任公司、株洲市天元园林环卫有限责任公司

项目

类型

经常性□一次性√

新增□延续□

项目起止时间

2016年8月1日-2016年10月1日

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

立项依据：

根据【株洲市城市绿荫三年行动计划】株洲市XX区人民政府常务会议纪要第四届第23次

预算资金：

319.96万元（不含设计费、审计费、监理费、勘察费的费）

绩效目标：

城市的发展和市民的需求。

截止当季

资金投入和使用情况

当年拨入资金259.20万元，项目使用资金259.91万元，（其中工程建设费238.81万元；设计费12.37万元；造价咨询费2.25万元；勘测费0.59万元；监理费5.89万元；）

项目组织实施情况

项目由我办组织立项、招标，并委托湖南联合工程管理有限公司项目监理，甲方派专职人员现场管理。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

怡馨园项目定位为游赏型提质改造工程，占地面积5379平方米，中标价140.63万元，主要在翻新原有景亭、花架、水榭、回廊的基础上，增加了假山、跌水、喷泉、木质景观台等亲民设施，在种植层次分明的色叶植物、开花植物、地被草坪等植物后，将为市民呈现精致古典、幽静气息的活动小游园；田林路小游园项目为游赏型新建工程，占地面积4458平方米，中标价178.17万元，建成后提高了老百姓的居住生活环境。

两项目已于2016年11月11日通过市园林绿化局竣工验收。

审核意见

归口管理股室意见：

（盖章）

绩效管理股意见：

（盖章）

填报人：

XX联系电话：

********填报日期：

2017-4-15

附件4

专项资金绩效监控表（格式）

第季度

填报单位（盖章）：

XX区道路绿化管理办公室

基本情况

项目

名称

2015年小游园建设项目

项目实施单位

株洲市新苗园林绿化有限责任公司等8家公司

项目

类型

经常性□一次性√

新增□延续□

项目起止时间

2015年5月1日-2016年8月31日

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

立项依据：

根据【株洲市城市绿荫三年行动计划】株整办发【2015】100号文件，预算资金：

803.83万元（不含设计费、审计费、监理费、勘察等费）

绩效目标：

城市的发展的需求。

截止当季

资金投入和使用情况

2016年拨入资金140万元，项目使用资金139.47万元，（其中工程建设费139.47万元，未付款0.528万元，因工程未办结算）。

项目组织实施情况

项目由我办组织立项、招标，并委托株洲星海建设咨询有限公司项目监理，甲方派专职人员现场管理。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

该项目由市投60%、区投40%共同建设，占地面积44300平方米，此次项目建设突出游园的功能，除了增加绿化植物景观，更多地增加亭子、廊架、坐凳等休闲设施，打开绿地空间。

本次小游园项目建设形式多样，包括街头小游园、休闲广场、老旧小区等小型开放空间。

建成后切实改善了老百姓的生活质量和居住环境，全面提升了城市形象。

审核意见

归口管理股室意见：

（盖章）

绩效管理股意见：

（盖章）

填报人：

XX联系电话：

********填报日期：

2017-4-15

附件4

专项资金绩效监控表（格式）

第季度

填报单位（盖章）：

XX区道路绿化管理办公室

基本情况

项目

名称

绿化考核奖补项目

项目实施单位

株洲市天元园林环卫有限责任公司等4家公司

项目

类型

经常性□一次性□

新增□延续√

项目起止时间

2015年5月1日-2016年8月31日

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

依据：

按照株洲市城市绿化委员会办公室【株洲市城市五区绿化养护与管理考评办法（试行）的通知】

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金71.67万元万元，项目使用资金71.67万元，（其中苗木补栽费57.27万元；一线人员奖励金14.4万元；）。

项目组织实施情况

项目由我办组织苗木，派专职人员现场监督，由养护单位负责种植。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

对全区主干道花坛黄土露天及行道树缺株进行补栽，完成补栽57.27万元，保证了绿化养护管理达到标准。

审核意见

归口管理股室意见：

（盖章）

绩效管理股意见：

（盖章）

填报人：

XX联系电话：

********填报日期：

2017-4-15