U8采购入库流程.docx
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U8采购入库流程
U8采购入库操作流程：
1、增加存货档案
路径:
基础设置一基础档案一存货档案
A、根据存货分类，点增加键
B、存货编码与存货名称暂时一致，计量单位组选无换算单位组
C、添加主计量单位
路径:
基础设置一基础档案一存货一计量单位
选择增加得类型后，点击单位键，出现计量单位增加得页面，如下图:
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2、
录入采购合同路径:
业务工作一供应链一合同一合同工作台
按合同类型增加合同，
完善表头，合同标得，双击存货编码，完善合同标得信息完善付款计划，
A、
B、
C、
D、
保存，生效
录入采购订单
路径:
业务工作一供应链一采购管理一采购订货一采购订单增加，增加合同,选出已做好得采购合同，并确定
采购订单带出采购合同上得所有信息后，保存并审核
录入付款单
路径:
业务工作一财务会计一应付款管理一付款处理一付款单据录入
A、增加空白单据，直接写入合同号，带出合同信息
B、结算方式选1；结算科目1201;录入摘要（会生成凭证摘要）
C、下表行，确认款项类型，应付还就是预付，然后保存，审核，生成凭证
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5、采购入库（采购入库单有两个入口，从库存管理入口才为正确得）路径:
供应链一库存管理一采购入库一采购入库单
A、增加一采购一采购订单（若采购订单退回，采购订单红字）
B、根据采购订单得内容带入采购入库单得内容，再确认仓库（目前,原材料入库货位号均
为A位,待库存清理完成再做货位调）、货位号（A位），入库类别（无锡均为采购入库）
C、保存、审核
6、采购发票入帐
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3
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10
13
设置、
B、选择采购订单后，采购订单得信息会带入专用发票，修改发票号及发票日期，单据完成,保存一复核一结算（若未出现结算，应该就是单据制作有问题，结算后,在应付模块里得
A、增加一采购订单，参照入库单，按公司名字选择采购入库单，下方会出现采购入库单得信息
（若拿到得不就是专用发票，就选择普通采购发
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＞采购到货
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到货日期
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路径：
供应链一采购发票一专用采购发票
＞合同营理
卜销售菅理
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》釆购订货
＞采胞入库
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7、采购入库后，需要存货记帐
路径:
供应链一存货核算一记帐一正常单据记帐
A、选择单据后记帐。
&采购发票审核：
路径:
财务会计一应付款管理一应付处理一采购发票一采购发票审核
▼财劳会计
＞总味
＞态收歎管饉
V应忖处理
A应付单
v采购岌票
甘釆购垸票审核甘采购发US®
＞合號算单
＞账静分析
A、查询单据，若未查询到要审核得采购发票，应该就是前期流程制作有问题
B、选择单据后，审核。
生成采购凭证：
路径:
财务会计一应付款管理一凭证处理一生成凭证
A、选择需要生成凭证得单据，制单
10、
生成入库凭证：
路径:
供应链一存货核算一凭证处理一生成凭证
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＞设适
＞入吊单
►岀匡单
＞调整单
＞记败
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11、结帐
A、先销售管理结帐
B、采购管理结帐
C、库存管理结帐：
库存管理一月末处理一月末结帐
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