中石油经营分析工作汇报ppt.pptx

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,版权声明,素材，本身用于再出售，或者出租、出借、转让、分销、发布或者作为礼物供他人使用，不得转授,CONTENTS,01,总体经营情况Overalloperatingconditions,02,经营亮点分析Analysisofbusinessbrightspots,03,存在问题和形势分析Problemsandsituationanalysis,下阶段工作思路Nextstagethinking04,业务完成情况重点业务完成情况成本消耗情况与去年同期比较各分公司完成情况,完成106.8%,63%,89%,75%,紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。

105.8%,95.8%,94.9%,84.5%,81.2%,70.8%,初期运营费25%初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。

其他费用12%日常流动资金、人员工资共需10万元。

原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。

材料成本消耗35%,固定资产折旧28%餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。

1-10月总费用,跨越发展硕果累累主要指标三升三降主要考核指标优秀重点业务增长强劲四个引领显成效,01,储蓄业务,累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。

02,代理保险累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。

03,其他业务贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。

01,02,03,04,技能引领开展了形式多样的培训和竞赛活动,文化引领开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。

劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。

站点引领,打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。

电子面签使用率57.1%较全国平均水平高6.3个百分点,名址信息录入准确率92.86%低于集团公司95%的标准,重量稽核考核167万元8月重量不符商品2.4万件,1-10月份业务质量情况,当前主要存在的问题当前主要任务整改措施国家政策和大环境情况,针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。

经营业绩优公司治理优品牌形象优,成为经营管理的佼佼者,成为行业发展的领跑者核心竞争力强引领行业发展居于领先地位,成为市场竞争的强者自主创新能力强市场开拓能力强风险管控能力强,集团公司工作会议提出：

要做强做优做大主营业务,做优,做大,做强,总体工作思路重点工作时间节点打造四个优势打造企业文化总体目标做好三个工作业务开发方向推动创新优化,贯彻董事会发展精神,深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。

贯彻112工作要求,即：

一统领，一中心，两个重点,开展智慧服务以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。

提质增效,提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度,遵循十三五规划布局沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。

收入目标,发展目标资金0案件、安全生产0重大事故。

服务目标客户服务满意度85分以上,效益目标主要经营指标全面完成省分公司预算；安全目标资金0案件、安全生产0重大事故。

进位目标,重点业务目标,实现收入3亿元，增长14.5%,收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距,新增余额25亿元，新增保费10亿元。

2018.5.15重点业务B启动，进入夏旺季营销工作,2017.11.30所有重点业务进度在达到95%以上,2018.6.30,2018.10.20年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式,整体收入要达到序时进度，超过50%以上2018.3.1重点业务A实现开门红，完成70%进度,2018.9.15重点业务C进入攻坚阶段,2018.12.31圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务,建立安全追溯体系,建立质量安全保障体系,牢固树立品牌意识,01推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品为主要产品，形成品牌体系。

02健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户四级质量安全监管体系。

03一是建立农产品生产环节可追溯制度；二是建立加工包装环节可追溯制度；三是建立运输、销售过程中的可追溯制度。

凝聚企业文化共识加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。

凝聚企业文化共识,搭建建功立业平台,树建企业良好形象,深化源头参与机制,1,2,3,4,搭建建功立业平台深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业。

树建企业良好形象强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。

扩大社会影响力。

加大服务民生项目开发。

深化源头参与机制加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。

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虽然在公司各级领导和职能部门的大力支持和关注下，我们取得了一定的成绩，但离公司领导层的要求还有一定的距离。

我们将在公司党组的正确领导下，坚持创客引领、转型升级、提质增效，加快发展,为做强做优做大的目标努力奋斗.,