石油化工HSE监理细则.docx
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石油化工HSE监理细则
石油化工HSE监理细则
一、工程概况
1、工程名称、建设地点
1.1工程名称：
中石油1000万吨/年炼油项目400万吨/年渣油加氢脱硫装置。
1.2建设地点：
....
2、工程建设各参建单位
2.1建设单位：
中国石油....公司。
2.2设计单位：
中国....有限公司
2.3质量监督单位：
石油天然气工程质量监督总站
2.4监理单位：
2.5PC承包单位：
3、项目组成内容
3.1工程规模：
建设规模为...。
工程建设投资：
...万元，项目组成：
渣油加氢脱硫装置区由反应区、管桥区、造价人才网分馏区、原料预处理区、循环氢脱硫区、压缩机区产汽系统以及公用工程部分组成。
3.2工程特点:
3.2．1炼油项目建设规模为1000万吨/年，为大型的炼油工程。
工程规模大，炼油工艺装置及系统配套齐全，一次性建成投产，建设起点高。
3.2．2工艺装置规模较大，工艺技术成熟、先进。
本装置规模为400万吨/年，属国内目前最大的渣油加氢脱硫装置之一。
生产装置采用的工艺技术成熟、可靠，能确保产品质量，降低装置能耗。
3.2．3工程区域分布范围较广，工程监理施工接口多。
渣油加氢脱硫装置区由反应区、管桥区、分馏区、原料预处理区、循环氢脱硫区、压缩机区产汽系统以及公用工程部分组成，工程除项目本身的施工接口外，还有与系统配套工程的施工接口，因此施工接口相应较多。
二、编制依据
1、《工程建设监理规范》（GB50319-2012）
2、..石化1000万吨/年炼油项目《HSE管理程序及管理规定》
3、已批准的监理规划
4、已获批准的施工组织设计
5、《中华人民共和国安全生产法》
6、《建筑工程安全生产管理条列》
7、《中华人民共和国环境保护法》
8、《安全生产许可证条列》
9、《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2008
10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
11、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）
12、《石油化工工程起重施工技术规范》（SH/T3536-2002）
13、委托监理合同及施工合同。
三、HSE管理方针目标
3．1HSE管理目标
实现“零事故、零伤害、零污染，无职业病发生、无群体性投诉、无工程隐患”的目标，确保不发生人身死亡事故，不发生对外界有影响的各类污染事件。
认真贯彻国家“安全第一，预防为主”的方针，坚持属地管理，直线责任。
按照“谁主管、谁负责”的原则，推行全员HSE管理的理念。
3.2HSE管理方针
“以人为本、预防为主，全员参与、持续改进”。
3.3HSE监理原则
3.3.1承包商的安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的基本方针，建立健全安全生产责任制度，在施工过程中实行全方位管理。
3.3.2承包商在合同实施期间，必须指定HSE责任人，并制定HSE管理规章制度。
3.3.3承包商必须加强对员工的安全教育培训，未经三级安全教育培训的人员不得进场上岗作业。
3.3.4承包商必须接受业主和监理部的安全生产资质审查，不符合安全生产条件不得进入施工现场作业。
3.3.5承包商必须自觉接受政府监督、监理部监管，按标准履行合同赋予的职责及对本工程的承诺。
3.3.6严格控制，坚决反对违章指挥、违章作业、违规操作的“三违”行为，对事故要坚持“四不放过”的原则进行处理。
3.4HSE管理承诺
在我们的所有监理活动中，我们都把HSE放在首位，恪守有关法律法规，使HSE管理体系有效运行，并得到持续改进。
从最高管理者到每一位员工都有责任做好安全、环境与健康（HSE）工作。
我们将及时收集全体员工、业主、承包商和其他有关人员的意见和建议，不断改进HSE管理体系，定期通报HSE业绩状况。
3.5HSE管理机构及人员职责
3.5.1HSE管理机构
监理部所有人员将高度重视HSE管理，致力于建立健全HSE管理体系，在项目管理及工程监理的全过程推行HSE管理。
为此，成立以下HSE管理机构（见下图）：
工艺专业工程师
设备工程师
无损检测和焊接工程师
土建专业工程师
仪表专业工程师
总监理工程师
土建监理员
HSE监理工程师
信息管理员
文控工
程师
钢结构安装工程师
设备专业工程师
电气专业工程师
计划工程师
总监代表
设备监理员
工艺监理员
....监理....炼油项目监理部HSE组织机构框图
3.5.2监理人员HSE职责
3.5.2.1总监理工程师
3.5.2.1.1总监是安全监理第一责任人。
3.5.2.1.2建立健全HSE责任制。
3.5.2.1.3建立健全安全监理工作和运行制度，并就安全监理组织机构的有效运行承担责任。
3.5.2.1.4进行项目开工审查，对不具备安全施工条件的有权拒绝签发开工令。
3.5.2.1.5对危及人身安全与健康的施工操作，有权要求施工单位限期改正，对逾期不改的，有权责令停工整顿。
3.5.2.1.6严格执行安全事故报告制度，及时如实向业主及有关部门上报。
3.5.2.1.7组织一般安全事故的调查处理，核实事故报告并报送业主。
3.5.2.1.8督促和协调安全生产及处理其他有关安全生产问题。
3.5.2.2HSE工程师
3.5.2.2.1在总监的直接领导下，在监理部分管安全监理工作，并就监理部的安全监理向总监负责。
3.5.2.2.2负责编制HSE监理实施细则和安全管理办法，并就执行情况进行检查和督促落实。
3.5.2.2.3组织定期和不定期的安全监理检查，督促施工单位完善安全生产保障体系和各项安全生产规章制度，及时发现现场的各种隐患，对施工单位贯彻执行国家和上级有关安全方针、政策、法规等情况进行监督检查。
3.5.2.2.4对于严重危及人身安全与健康的施工操作，有权签发监理通知或HSE整改通知单，要求施工方限期整改，对逾期不改的，有权申请总监签发停工令。
3.5.2.2.5代表监理部参与外方的各种安全检查和会议，收集和汇总检查问题和隐患，督促整改，并就整改落实情况进行上报。
3.5.2.2.6编报HSE月报、安全监理总结。
3.5.2.2.7参与事故的调查处理。
3.5.2.3专业监理工程师
3.5.2.3.1负责本专业范围内的安全监理工作，并向总监负责。
3.5.2.3.2负责本专业的日常安全巡查，发现安全隐患及时责令施工方采取措施整改，情况严重的要求暂停施工，并向总监报告。
3.5.2.3.3审核施工单位的开工报告、施工组织设计文件的同时，审核安全措施、应急预案等文件，当安全文件不全时，不同意开工报告上报。
3.5.2.3.4监理日志中应记录每日的安全检查情况、指出了哪些安全问题，告知了施工单位的哪些人员、施工单位落实情况等。
同时参与安全检查，并做好相关记录。
3．5.2.3.5与HSE工程师加强内部的沟通和协调。
3.5.2.4监理员
3.5.2.4.1完成监理工程师交给的安全工作。
3.5.2.4.2对本人分管范围的安全施工情况进行全面检查，发现安全隐患或安全问题立即向现场施工负责人指出，要求其纠正，并做书面记录。
3.5.2.4.3当施工单位对指出的安全问题不纠正时，报告监理工程师，请求发出书面监理通知要求施工单位对有安全问题或安全隐患的工点禁止进入下道工序，并进行整改。
3.5.2.4.4当施工单位对监理工程师通知拒不执行时，向监理工程师报告。
3.5.2.4.5监理日志中应记录每日的安全检查情况、指出了哪些安全问题，告知了施工单位的哪些人员、施工单位落实情况等等。
3.5.2.5文控员
3.5.2.5.1负责与安全有关的资料和文件的收集整理、登记、分发、传阅，并建立HSE管理档案。
3.5.2.6总监代表
3.5.2.6.1协助总监抓好项目HSE工作。
组织编写HSE监理细则，组织施工现场HSE周例检，监督施工单位整改安全隐患。
3.5.2.6.2做好监理部人员的HSE教育。
四、HSE控制的重点和难点
1、装置内施工场点多，HSE控制存在分散性特点。
2、交叉施工的协调难度大。
施工的接口、施工先后顺序的安排及协调，是交叉施工协调的难点。
施工作业呈条块状分布，工作界面与厂区内多家EPC分包商交界，技术接口及协调工作量较大，交叉作业频繁。
3、高压加氢反应器是装置中的关键设备，由中国一重在项目现场组装,安装单位整体吊装，设备重量在411吨至834吨之间,设备运输是本工程的难点之一。
4、大型及超限设备吊装工作量较大，超限设备的吊装需动用大型车辆和吊车，尤其是加氢裂化反应器、循环氢脱硫塔、汽提塔等设备的安装，直径大、重量重、安装高度高，循环氢脱硫塔等设备需要分段运输、现场分段组焊，整体吊装，焊接技术难度大，给质量、安全、进度控制增加了控制风险，是工程进度、质量和安全控制的重点。
同时，超限设备的到货顺序和时间影响整个大型吊装工作的实施，超限设备如到货时间滞后，可能会打乱吊装工作的统筹计划。
因此，必须落实超限设备的到货、合理安排大型吊车进场实施吊装作业，确保工程顺利进行。
5、装置的塔、罐、冷换设备及大部分管线安装均在高大框架结构上或离地面较高，施工人员在作业过程中处于高处作业状态，存在高处坠落伤害的危险性。
加强高处作业防护及保障措施落实是安装施工过程中的重点。
6、现场焊接工程量大，用电设备多，用电负荷大。
因设备质量不佳、绝缘性能不良或运行不当、安装不规范、安全间距不足、违章操作等均可能引发触电危险。
当出现短路、过载、接触不良等情况，还可能引发电气火灾。
因此强化临时用电管理显得非常重要。
7、根据炼油工程的特点，按照云南石化安全管理规定要求需加强对挖掘、动火、用电、起重吊装、高处作业、受限空间、射线作业等直接作业环节的检查、监督与控制。
针对不利于安全生产的种种因素，从对承包商和人员资质及其安全保证体系审查，到施工组织设计和各种专项施工方案的审查批准，施工机具的核查验证，施工的条件检查确认，作业许可证的审批办理，直至整个施工过程及每一个作业环节的把关，都必须严格按照相关法律法规和HSE程序文件及管理规定要求进行认真检查、监督，使之真正落到实处。
4.1安全控制要点及目标值：
4.1.1严肃、严格、认真执行中石油HSE管理方针，“以人为本、预防为主、全员参与、持续改进”的HSE管理方针。
4.1.2树立“零”的目标，各类事故为零；财产损失为零；环境污染为零；工时损失为零。
在工程监理过程中始终以“零”的思维模式去要求、去工作，深入开展严格的“零”教育。
4.1.3建立切实可行的HSE管理体系，严密的组织网络，使HSE管理上下不断线，不出现空白点。
4.1.4建立安全检查制度，要求发现隐患整改落实到人，消项汇报、签字的硬措施。
做到以小时安全保日安全，以日安全保周安全，以周安全保月安全，最终确保“零”目标。
4.1.5如现场出现“物的不安全状态，人的不安全行为，不安全作业环境”时，应立报告总监，不能过夜处理。
4.2环境保护保证措施
4.2.1环境保护体系
建立健全环境保护保证体系，制定项目环保施和分项工程的环保方案，解决施工中出现的污染环境的技术问题，减少对环境干扰。
4.2.2环境保护目标
认真贵彻落实国家有关环境保护的法律法规、规章及本合同的有关规定，做好施工区域的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区域附近地区的环境污染。
积极开展尘、泥土、噪音治理，合理排放外运泥浆、弃土、生活污水和施工水。
检查污水排放情况是否按照业主指定地点排放的，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。
4.2.3环境保护措施
保证施工现场整洁和环境不受污染。
定期对施工单位的环境事项及环境参数进行监测，积极配合当地环境保护行政主管部门进行的定期或不定期的专项环境监督监测。
五、监理工作流程
5.1HSE监理工作流程
5.1.1文件控制流程：
承包商应有效地控制HSE管理文件，确保文件与HSE活动相适应。
制定内部文件传递和借阅程序，保证文件管理的有序进行和文件的完整性。
5.1.2风险评价：
实施前对项目的固有危险性、作业场所的危害因素、直接作业的危险性进行风险分析，确定危害程度、影响范围，在施工方案审查过程中提出对应的预防控制措施，把风险降到最低或可控程度。
5.1.3隐患治理：
承包商应积极配合，组织开展HSE检查，查出问题和隐患及时整改，将各种事故隐患消灭在萌芽状态。
5.1.4事故处理：
发生事故时应及时抢救伤员、保护现场、采取防止事故蔓延和扩大的措施。
按“四不放过”的原则进行事故处理。
加强HSE教育，提高预防事故的能力，规范员工的安全行为。
5.1.5持续改进：
要求承包商定期开展内部审核活动，不断提高HSE管理水平，定期开展HSE管理体系评审，不断完善本单位的HSE实施程序。
5.1.6承包商HSE管理
5.1.6.1施工前，承包商应组织各个分包单位及其员工进行HSE教育，建立施工现场各级组织的HSE管理体系，并直接在本公司项目监理部的统一管理下落实整个项目的HSE目标；具体落实专人负责施工现场的监督和管理；检查施工设备的安全状况，审查施工项目安全技术措施的落实情况；按要求对施工项目的固有危险进行分析评价，制定应急方案；制定和实施易燃易爆、有毒物料的管理措施；办理各种特殊作业许可证；书面通知下属各级管理人员具体施工作业的时间、地点、项目内容、具体责任人、HSE管理要求等。
5.1.6.2施工过程中，督促检查承包商的HSE落实情况；检查施工人员安全制度的执行情况和遵章守纪情况，提出纠正、处理意见；检查施工人员应急及处理能力；协调解决施工中出现的问题。
5.1.7应急管理：
在开工前针对防火、爆炸、有毒有害物质泄漏、中毒、机械伤害、塌方、洪水等突发事件或自然灾害，承包商应成立应急小组，制定应急程序，准备应急物资，并进行应急演练，保证每个员工都熟悉应急程序。
应急预案主要包括应急组织机构和职责、参与事故处置的部门和人员、紧急服务信息、有关图纸资料、事故发生后应采取的处理措施、应急救援及控制措施、有害物料的潜在危险及应急措施、人员撤离及危险区隔离计划、应急培训计划和演练要求等。
5.2HSE控制程序
5.2.1施工前的安全监理工作
5.2.1.1建立健全监理部HSE组织机构。
5.2.1.2施工方安全生产许可证的审查备案。
5.2.1.3督促承包商建立健全项目安全生产组织机构。
5.2.1.4督促承包商建立健全项目安全生产责任制。
5.2.1.5督促承包商建立健全项目安全生产各项规章制度和安全操作规程。
5.2.1.6督促承包商建立健全针对现场维护安全、防范危险、预防火灾等安全措施。
5.2.1.7审查承包商施工组织设计和专项方案中的安全技术措施是否满足要求。
5.2.1.8督促承包商编制和完善应急救援预案，落实危险源的辨识与评价。
5.2.1.9人员从业资格控制:
施工项目部专职安全管理人员、特种作业人员资格证报监理审查。
5.2.1.10督促、检查入场人员的安全教育培训和考核情况。
5.2.1.11督促检查开工前的各项安全技术交底工作落实情况。
5.2.1.12审查承包商与各分包商签订的安全责任协议。
5.2.2施工过程中的安全监理工作
5.2.2.1组织定期和不定期的安全检查活动，填写安全检查记录，发现问题和隐患责令承包商限期整改，及时检查整改落实情况。
5.2.2.2通过例会或专题会议，分析施工过程中存在的隐患，制定处理措施，并提出下一步工作中应注意的事项。
5.2.2.3督促、监督承包商做好节假日前的安全检查和安全工作部署。
5.2.2.4要求承包商按时上报安全生产、文明施工方面的情况。
5.2.2.5发生安全事故，督促承包商立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并逐级上报。
5.3HSE控制流程图:
督促承包商建立HSE体系
督促承包商建立健全HSE管理制度
监理单位审查CASE计划、JSA分析及HSE措施
分部分项工程施工STA交底
（承包商）
审核并签署有关HSE文件
（监理单位）
监理工作总结（HSE控制）
（监理单位）
下达暂时停工指令
（甲方、监理单位）
HSE整改（承包商）
HSE异常
监理施工现场HSE监督检查查
合格
工程监理HSE控制序图
六、风险应对措施及监理工作控制要点
6.1施工阶段存在的主要危险源的分析、评价
6.1.1渣油加氢脱硫项目危害分析和识别影响清单
序号
施工内容
重大风险源
1
临时用电
线缆破损、绝缘不良、设备漏电导致触电事故
接线错误导致设备损毁
操作不当、监管不严导致人员伤亡
未使用漏电保护装置、未接地导致漏电
2
土方开挖
无临边防护和监护不到位造成人员或设备坠落
无防塌陷措施造成坍塌
未及时处理土方造成污染
未按施工方案要求进行放坡、基坑内未及时实施降水
3
钻孔灌注桩施工
支腿不平稳导致设备倾倒损毁
钢绳断裂落物伤人
污水溢出造成环境污染
焊接过程引起火警
4
钢结构安装
构件堆放不合理，垮塌
构件吊装过程中不栓系晃绳
组装作业时未搭设作业平台，人员上下不方便且无立足点
未设置生命绳，无法系挂安全带
5
动火作业
易燃易爆环境，无措施违规动火
气瓶无防晒措施，易爆炸伤人
高空焊接无接火措施、火星飞溅
动火监护不当
应急设施不足或措施不到位
6
脚手架搭、拆
材料、扣件质量问题导致承载力不够
搭设、拆除没有执行规定程序造成架体失稳
大风、雨雪等恶劣天气检查不到位
安全网、安全带等使用不当导致人员坠落
管件、工具等落物伤人
搭设存在无方案或方案不能指导施工
脚手架搭设未按要求设置剪刀撑或脚手板未铺满
搭设、拆除人员无资质或未经培训
7
高处作业
安全网、防护栏、走道板不全导致人员坠落
安全帽、安全带等使用不当导致人员伤亡
交叉作业造成人身伤害
落物伤人
8
焊接作业
易燃易爆环境违章动火引起火警
气瓶安全装置不全、失效及使用不当造成事故
焊接火星烧损设备、设施、物料
高空跌落、落物伤人
焊接不牢失稳伤人、损坏设备
9
吊装作业
无证作业造成操作失误
机械设备自身安全性问题
地基未处理、支腿不正确导致机械失稳、倾翻
吊具、吊带、钢绳检查不到位导致断裂
物件捆扎不牢、物件滑落损坏、伤人
空间狭小、交叉作业无协调造成碰撞
无证操作、无人监管、指挥不当
警示、围护不足无关人员进入引起误伤
10
建筑施工
安装面积大、脚手架搭设困难
零星、修补类作业，人员、物件坠落
安全防护不到位造成高空坠落
施工材料、废料处置不当造成污染
11
模板工程
切割、焊接过程引起火警
施工中砸伤、钢筋扎伤
模板爆模、混凝土漏泄污染
高空跌落、落物伤人
管架坍塌伤人
12
设备管道安装
违章作业、不遵守操作规程
无证焊接、防护不当引发火警
机械伤害
高空坠落
设备损坏
13
受限空间作业
未采取加盲板措施，阻断有害能量
使用的照明或电气设备电压超过12V的安全标准
监护人员不到位或擅自离岗
空间内通风状况不好，或未采取有效通风措施
超时作业，未及时进行气体检测
14
交通运输
车辆超速、超载引发事故
货物绑扎不牢造成落物伤人、物件丢失
废物运输防护不当造成污染
雨天及恶劣天气和夜间行车引发事故
15
安全管理
总包商、施工单位体系运行问题
分包、转包过多造成管理失控
监管不力出现安全管理盲点
特种作业、机械设备无证作业
安全设施、设备验收监管与投用脱节
16
电气安装
违章作业、不遵守操作规程
无证焊接、防护不当引发火警
机械伤害
高空坠落
非电工人员从事电气安装及配送电作业
设备损坏
6.1.2危险源辨识与风险评价表
序号
危险源类型
生产（工作）部位
主要活动
危险源及其风险
备注
L
E
C
D
危险等级（级）
1
高处坠落
施工现场
建筑施工作业
在临空面的作业人员未按要求穿戴和有效使用防护用品滑倒或踩空坠落
3
6
15
270
2
2
安全绳、安全带等高处作业劳动防护用品质量不合格断裂导致人员坠落
1
6
15
90
3
3
作业人员疲劳作业或长时间暴晒致中署晕倒坠落伤亡
3
6
7
126
3
4
遇恶劣气候仍然高处作业作业人员滑倒或踩空坠落
1
2
15
30
4
5
在陡坡和临空面作业人员身体条件不适宜高处作业发病晕倒
1
6
7
42
4
6
高处作业的环境、通道不畅通，堆放有与操作无关的物件作业人员行走时坠落
3
6
7
126
3
7
作业面没有安全防护设施作业人员坠落
3
6
15
126
3
8
物体打击
同一垂直面上下交叉作业时未采取有效的防护措施，坠物砸伤作业人员
1
6
15
90
3
9
警戒、监护不到位，或无防护设施人员误入作业区或在下方通行时被坠物砸伤
1
6
15
90
3
10
作业面上堆放的材料及杂物未清理干净掉落砸伤作业人员
3
6
7
126
3
11
在基坑内作业时，没有防护，边坡滚物砸伤作业人员
3
6
3
54
4
12
作业人员失手或抛掷物件砸伤其它作业人员
3
6
7
126
3
13
钢筋作业时，周围人员未保障有效距离而伤人
1
3
15
45
4
14
火灾
施工现场
建筑施工作业
抽烟的烟头引燃植被而未及时扑灭造成森林火灾
1
3
15
45
4
15
烧毁各种清理的植被时防护措施不当引起火灾
3
1
7
21
4
16
其它伤害
作业人员跌伤、扭伤、刀具砍伤
3
6
3
54
4
17
作业人员未使用或未有效使用防护用品，作业中产生的粉尘对作业人员健康伤害
3
6
7
126
3
18
触电
开关、线路裸露或受潮、浸水漏电造成触电伤害
3
6
15
270
2
19
未设置漏电保护装置和接地装置漏电造成触电伤害
3
6
15
270
2
20
现场临时用电线路未按要求搭设，乱拉乱接被施工人员作业器具挂断漏电造成触电伤害
3
6
15
270
2
21
雨季施工雷电击伤作业人员
1
1
15
15
5
22
机械伤害
施工现场
机械施工
机械转动部分的绞入、碾压和拖带造成人员伤害
3
6
15
270
2
23
挖掘机、推土机等施工机械操作人员操作失误机械连人从陡坡翻下造成人员伤害
1
6
15
90
3
24
现场安全监护不到位，人员站在机械旋转半径内斗铲撞碰人员
1
6
15
90
3
25
现场安全监护不到位人员靠近作业机械履带及转动部分碾压或碰撞人员
3
6
15
270
2
26
作业间歇机械设备未停放在安全位置或未按要求进行停放，操作人员离开后设备滑动从边坡翻下造成设备损坏及其它人员伤亡
1
3
15
45
4
27
坍塌
升级会员 