SA8000程序文件.docx
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SA8000程序文件
SA8000程序文件
社会义务治理体系
程序文件
受控状况：
编号：
BBCA/SA-2.0-02
编制部分：
临盆运营监控部
审批：
宣布日期：
2010年4月1日实施日期：
2010年4月1日
序号法度榜样号法度榜样名称页码
1BBCA/CX-01-01文件操纵法度榜样……………………………………………2
2BBCA/CX-01-02记录操纵法度榜样……………………………………………7
3BBCA/CX-01-11危险源辩识及风险评判操纵法度榜样………………………11
4BBCA/SA-02-02-01社会义务身辨论认和评判操纵法度榜样……………………18
5BBCA/SA-02-02-02社会义务司法律例及其他要求操纵法度榜样………………20
6BBCA/SA-02-02-03社会义务目标、指标及治理筹划操纵法度榜样……………22
7BBCA/SA-02-02-04信息与沟通操纵法度榜样……………………………………24
8BBCA/SA-02-02-05招工及人事治理操纵法度榜样………………………………26
9BBCA/SA-02-02-06童工救济操纵法度榜样………………………………………29
10BBCA/SA-02-02-07未成年工教诲法度榜样………………………………………30
11BBCA/CX-01-06人力资本治理法度榜样………………………………………31
12BBCA/SA-02-02-08劳资操纵法度榜样……………………………………………36
13BBCA/SA-02-02-09职员卫生保健操纵法度榜样…………………………………38
14BBCA/SA-02-02-10安稳临盆操纵法度榜样………………………………………41
15BBCA/SA-02-02-11供给商操纵法度榜样…………………………………………47
16BBCA/SA-02-02-12职员活动操纵法度榜样………………………………………49
17BBCA/CX-01-09应急预备及响应操纵法度榜样………………………………50
18BBCA/SA-02-02-13社会义务监督和测量操纵法度榜样…………………………58
19BBCA/SA-02-02-14处理疑虑、挽救方法法度榜样………………………………60
20BBCA/CX-01-03内部审核操纵法度榜样………………………………………62
21BBCA/CX-01-16治理评审操纵法度榜样………………………………………66
BBCA/CX-01-01文件操纵法度榜样
1目标
对公司内与一体化治理体系有关的文件进行操纵，确保各有关部分、场合应用文件为有效版本，防止误用掉效或作废文件。
2有用范畴
本法度榜样用于公司内所有治理体系文件的操纵。
3职责和权限
3.1临盆运营监控部质量治理处是文件操纵的主管部分，负责体系文件的编制、分发、撤消和修订治理；负责编制公司所有受控文件清单，并对各部分文件治理进行指导、监督和检查。
3.2人事企管部负责部分职责、流程及各类规章轨制的制订和发放治理；
3.3公司办公室负责外来文件的挂号、传递及归档工作，并负责公司各类归档文件和图书材料的治理；
3.4公司各部分、分厂负责本部分各类文件的治理，建立本部分、分厂有效文件一览表，并报临盆运营监控部质量治理挂号立案。
3.5文件的赞成、发放、标识、修订和应用部分人员必须遵守本法度榜样要求，所有场合都不得应用已作废的文件。
3.6关于各部分发放的文件，部分负责按法度榜样要求编号、标识、挂号发放。
作废文件应及时召回（需存档的要有掉效或作废的标识）。
3.7各部分/分厂应用的记录，由临盆运营监控部质量治理处同一编号，各部分/分厂按要求应用和储存。
4法度榜样
4.1文件分类：
4.1.1文件依性质不合分为:
四层体系文件
第一层为手册（一体化治理手册，IP治理手册，SA8000治理手册,FAMI-QS治理手册等）；
第二层为法度榜样文件（一体化法度榜样文件，IP操作规范，SA8000法度榜样文件，FAMI-QS法度榜样文件等
）；
第三层为功课文件（规定了各部分、各岗亭的具体功课要求，如：
岗亭操作法度榜样、考查法度榜样、各部分担理规定、轨制流程及技巧文件等）、外来文件和材料（指本公司应用的各类国际/国度/行业标准、有用的司法/律例、上级主管部分下发的条例/通知/文件、本组织相干方送阅的文件等。
）；
第四层为记录表格和报表（用于证实体系正常运行及数据分析，如操作记录、考查记录、设备检修记录、工作检查情形记录、临盆日报表、财务报表等）。
4.1.2文件可因此任何媒体情势，如电子媒体等。
4.1.3按文件状况分：
受控文件、非受控文件。
受控文件是指与治理体系运行慎密相干，受更换操纵的有效文件；公司内部各部分应用的所有文件均为受控文件；
非受控文件是指不受更换操纵的文件。
供给给外部机构及相干方的文件为非受控文件。
4.2文件的编制、审核、赞成、发放
4.2.1《治理手册》是治理体系纲领性文件，是各治理体系运行的律例。
《法度榜样文件》是描述治理体系活动的前提和依照。
手册、法度榜样文件由临盆运营监控部质量治理处负责组织人员编写，治理者代表审核，经总经理赞成后宣布。
公司三层文件由地点部分、分厂编写，部分、分厂负责人审核，分担副总审批。
4.2.2考查与实验规程、采购原辅材料及包装物的技巧标准由临盆运营监控部质量治理处编写，分担质量的经理审核，分担副总赞成后宣布，临盆运营监控部质量治理处宣布的其它质量文件由临盆运营监控部负责人赞成宣布。
4.2.3临盆功课指导书、工艺技巧文件是临盆过程中的功课指导文件，由临盆单位或相干部分编写，部分经理审核，分担副总审批。
4.2.4公司各部分及各类人员职责由人事企管部编写，各部分会签，分担副总赞成后宣布实施；本部分、分厂培训筹划由各部分、分厂编写，但必须涵盖公司要求，由人事企管部审核，部分负责人赞成后履行；人事企管部宣布的年度培训筹划由人事企管部编写，分担人事副总赞成后宣布实施。
4.2.5各部分、分厂其它内部文件均由各部分、分厂负责人赞成宣布。
4.2.6文件的发放：
文件发放前应获得赞成，以确保文件是合适的；应确保文件应用的各个场合都应获得响应文件的有用版本，文件的发放、收受接收要填写《文件发放、收受接收记录》。
4.3电子版文件的治理
4.3.1电子版体系相干文件由临盆运营监控部质量治理处负责上传大公司OA上，并发通知至各相干部分、分厂，各部分、分厂只能阅览无更换权限；如须要打印时，向临盆运营监控部质量治理处递交“工作接洽单”的情势，经分担经理赞成后，发放PDF格局版。
4.3.2当其他文件以电子版本情势宣布时，宣布部分将文件设置为PDF格局发放并存档。
4.4文件的更换
4.4.1治理手册、法度榜样文件由临盆运营监控部质量治理处负责组织更换，报治理者代表审核，经总经理赞成后宣布。
如治理手册和法度榜样文件有修改，但不致换版修订的，可发放更换通知单，标明更换性质，进行拆页改换，其更换由临盆运营监控部质量治理处负责进行，修改后报治理者代表审批。
治理手册修改条目跨过2个或修改内容跨过8处，即可进行换版修订，但个中2.0质量方针和目标、3.0组织机构与职责有一处修订，即可进行换版修订。
治理手册、法度榜样文件的版号格局为：
×.×。
具体规定如下：
第一版文件版号为：
1.0，内容修改一处，更换页版号记为1.1版。
累计进行换版修订时，其版号改为：
2.0，以此类推。
治理手册换版修订由临盆运营监控部质量治理处组织进行修订报治理者代表审核，经总经理赞成后宣布。
4.4.2每年按期在恰当机会由临盆运营监控部质量治理处组织对现有一体化治理体系文件进行按期评审。
各部分结合日常平凡应用情形进行合时评审，以文件修改建议单的情势报临盆运营监控部质量治理处，须要时予以修改。
任何部分和小我未经赞成，不得对文件进行更换。
文件的更换一律由原编写部分进行，并由原审批部分（或审批人）审批后方可实施更换。
4.4.3文件的更换可采取更换一览表或更换通知单的方法，通知文件应用部分，但在更换一览表或通知单上应有更换人和审批人签名。
4.4.4文件经多次更换后，经审批，应从新宣布新版本。
4.4.5换版或更换文件的响应部分应同时撤回掉效文件并烧毁，同时储存文件收受接收、烧毁记录。
须存档的掉效文件，应加盖作废（或掉效）标识。
4.4.6作废文件的烧毁应获得相干主管部分负责人的赞成，并经久储存文件烧毁记录。
4.4.7电子版体系文件换版时，由宣布部分对OA上的文件调换，履行新版文件。
4.5禁止文件或材料未经挂号复印。
4.6确保外来文件获得辨认，并操纵发放，这包含一些收集的司法、律例。
4.7作为一体化记录的文件应履行《记录操纵法度榜样》。
5文件的标识
5.1治理手册和法度榜样文件的标识
5.1.1公司文件编号：
文件类别（文件类别缩略语）：
1.一体化治理手册——SC（文件类别缩略语）
2.一体化法度榜样文件——CX
3.非转基因身份保持治理手册/操作规程——IP
4.社会义务治理手册/法度榜样文件——SA
5.FAMI-QS治理手册/法度榜样文件——FA
其他治理体系文件的编号参照履行。
5.1.2部分文件编号：
5.1.3各部分代号
人事企管部RS
企业成长部QF
财务治理部CW
行政保证部XZ
临盆运营监控部YJ
临盆运营治理部YG
研发部YF
柠檬酸临盆部SC
氨基酸临盆部SCA
其他部分参照履行。
5.1.3.1文件类型：
a功课指导书/操作规程Ｚ
b采购文件Ｃ
c标准Ｂ
d治理轨制G
e情形功课文件H
f应急预案Y
g筹划J
其他类型的文件能够参照履行。
5.1.3.2须要时，各部分的文件在不违抗公司文件编号的规矩情形下，能够进行内部加码区分。
5.1.4记录标识见《记录操纵法度榜样》。
5.2受控文件应盖“受控”标记章，确信收发号，并挂号发放，受控文件用于信息交换或作为参考发放到该文件原应用以外的单位（不作为工作的依照）时，应对该文件盖“非受控”标记。
5.3凡调离岗亭者,均应解决受控文件了债手续，如损掉应写出作废申明。
5.4要保持文件清晰，易于辨认。
6操纵文件清单
治理手册、法度榜样文件、功课文件、规章轨制、设备文件、考查与实验规程及标准、采购文件、计量文件、部分工作法度榜样以及工作中应用的国度标准、国际标准、各类质量、情形、食物安稳司法与律例，以及本公司和营业主管部分质量文件、顾客供给的考查与实验方法和技巧要求等文件。
7文件发放记录由各部分储存三到五年。
《治理手册》、《法度榜样文件》在换版后除储存一份要储存五年外，其余全部烧毁。
BBCA/CX-01-02记录操纵法度榜样
1目标
对公司的一体化治理记录（以下简称记录）实施操纵，以包管供给相符要乞降治理体系有效运行的证据。
2有用范畴
本法度榜样有用于公司产品实现过程和一体化治理体系运行中记录的操纵。
3职责和权限
3.1各部分、分厂负责有效编制、修订本部分、分厂所需的记录；
3.2临盆运营监控部质量治理处负责对记录进行同一编号，储存公司记录一览表；
3.4采购中间负责记录的铅印工作。
3.6临盆部分负责对临盆运行记录进行审核
3.5公司各有关部分按照本法度榜样要求对所用记录的标识、贮存、爱护、检索、储存和处理实施操纵和治理。
4法度榜样
4.1记录包含：
文件操纵记录、人力资本记录、差不多举措措施记录、产品实现记录、监督和测量记录以及体系运行记录等。
4.2记录的标识
各部分记录编号一样取部分前两个字的汉语拼音的第一个字母大年夜写即可。
具体编号参考如下：
人事企管部RS-01～10-001～999
企业成长部QF-01～10-001～999
财务治理部CW-01～10-001～999
行政保证部XZ-01～10-001～999
临盆运营监控部YJ-01～10-001～999
临盆运营治理部YG-01～10-001～999
研发部YF-01～10-001～999
柠檬酸临盆部：
SC－01～10-001～999
氨基酸临盆部：
SCA－01～10-001～999
发卖公司：
XS-01～10-001～999
一分厂：
SC01-01～10-001～999
二分厂：
SC02-01～10-001～999
三分厂：
SC03-01～10-001～999
四分厂：
SC04-01～10-001～999
五分厂：
SC05-01～10-001～999
六分厂：
SC06-01～10-001～999
八分厂：
SC08－01～10-001～999
九分厂：
SC09－01～10-001～999
十一分厂：
SC11－01～10-001～999
十二分厂：
SC12-01～10-001～999
二十分厂：
SC20-01～10-001～999
二十一分厂：
SC21-01～10-001～999
二十二分厂：
SC22-01～10-001～999
二十三分厂：
SC23-01～10-001～999
酒精分厂：
SCAJ－01～10-001～999
二十七分厂：
SC27－01～10-001～999
二十八分厂：
SC28－01～10-001～999
二十九分厂：
SC29－01～10-001～999
三十一分厂：
SC31－01～10-001～999
三十二分厂：
SC32－01～10-001～999
三十三分厂：
SC33－01～10-001～999
三十四分厂：
SC34－01～10-001～999
其它如有专门，可另行规定。
4.3记录的铅印
4.3.1各类记录起首由应用部分按质量文件要求及工作须要自行设计，由应用部分按要求编号，交由部分负责人签字承认，临盆运营监控部质量治理处查对记录编号。
4.3.2采购中间对所需铅印的记录进ERP体系查对，送临盆运营监控部质量治理处进行编码，进行记录编号挂号并储存所需铅印的记录样本。
4.3.3临盆分厂的质量记录由各临盆部进行审核。
4.3.3经分担副总审批后，交由采购中间安排响应的铅印工作。
4.4记录的填写
4.4.1记录填写应及时、真实、内容完全、笔迹清晰，假如因某种缘故不克不及填写的项目，应说明来由，并用单杠划去。
且相干部分人员签名处不许可空白。
4.4.2如因笔误或运算缺点修改原数据，应采取单杠划去原数据，不得覆盖原记录，同时在其上方写上更换后的数据，加盖或签上更换人的印章或姓名及日期。
4.4.3填写电子版记录要及时，精确，并合时储存数据
4.5记录的储存期
4.5.1一体化治理体系运行的有关记录储存期许多于一年。
4.5.2临盆记录储存产品有效期后一年。
4.5.3对产品德量、情形、食物安稳、职业健康安稳阻碍较大年夜的记录起码储存三年。
4.5.4有关合一致有关记录储存期为合同终止后五年以上（租赁合同除外）。
4.5.5供方的记录储存期为终止合作关系后三年。
4.5.6文件烧毁记录应经久储存。
4.5.7专门要求的记录另行规定。
4.6记录的爱护
4.6.1各部分材料治理人员负责收集、整顿、储存本部分的临盆运行相干记录，要求每月归档一次。
4.6.2存档记录应存放于档案柜或材料柜中，档案柜（或材料柜）应做恰当的标识，以便于查找或借阅。
4.6.3记录存放情形应做到防火、防潮、防虫蛀、防鼠害以防止损掉和损掉。
4.6.4记录储存见4.5
4.6.5记录的储存要利于检索。
4.6.6临盆运营监控部质量治理处负责对各部分、分厂的应用情形、治理情形进行抽查。
4.7记录的烧毁
4.7.1跨过储存刻日，无应用价值的记录，经储存部分引导赞成，由各部分授权人履行烧毁。
4.8记录的借阅
4.8.1其它部分须要借阅记录应写借据，经两边部分引导赞成方可借阅或复制记录。
当合同有规准时，在商定的刻日内记录可供顾客或其代表评判时查阅，但查阅技巧保密的记录须经分担副总赞成。
4.9记录的精确性与状况检查作为内审活动的一项重要内容。
5文件
《文件操纵法度榜样》
6记录
BBCA/CX-01-11危险辨识和风险操纵策划法度榜样
1、目标
辨认、评判公司在所有过程、办事和活动中存在的危险以及可能产生风险的程度，并对弗成许可的风险提出具体的操纵筹划和方法，以削减和清除相干的安稳风险。
2、范畴
凡公司与办公、临盆、工程扶植等有关的过程和活动均有用。
3、职责和权限
3.1临盆运营监控部安稳治理处负责组织进行危险辨识、风险评判和风险操纵的策划工作。
3.2各部分内审员、分厂安稳员及各级人员介入辨识、评判和策划活动。
3.3职业健康安稳治理者代表负责风险操纵策划成果的审批。
4、法度榜样
4.1工作流程
辨认各类活动→按识其余活动辨识危险→对危险进行风险评判→对危险进行分级→确信对危险操纵的方法。
4.2工作内容
4.2.1辨认各类活动
4.2.1.1活动的分类：
a）惯例或非惯例的活动，如：
XX原辅材料的储运、应用和报废，XX项目标施工，XX产品的储运和报废，XX设备的操作、爱护和报废，日常办公，日常生活等；
b）所有进入功课场合人员的活动，包含分合同承包商和拜望者；
c）功课场合设备的运行，设备不管其是否由本公司或外界供给。
4.2.1.2临盆运营监控部安稳治理处组织对本公司经营所涉及的活动进行具体分类，并记录。
4.2.2危险辨识
4.2.2.1危险辨识的全然方法
危险的辨识应推敲到以下三个方面：
a）产生危险的直截了当缘故：
物理性危险、损害身分：
设备、举措措施缺点（如刚度不敷）、防护缺点（防护欠妥）、电损害（漏电）、噪声损害、振动损害、电磁辐射（X射线）、活动物损害（固体抛射物）、明火、能造成灼伤的高温物质（高温气体）、能造成冻伤的低温物质（低湿气体）、粉尘与气溶胶（有毒性粉尘）、功课情形不良（缺氧）、旌旗灯号缺点（无旌旗灯号举措措施）、标记缺点（无标记）、其他物理性危险和损害身分；
化学性危险、损害身分：
易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐化性物质、其他化学性危险、损害身分；
生物性危险、损害身分：
致病微生物、感染病煤介物、致害动物、致害植物
其他生物性危险、损害身分；
心理、心理性危险、损害身分：
负荷超限、健康状况专门、从事禁忌功课、内心专门、辨识功能缺点、其他；
行动性危险、损害身分：
批示感化、操作掉误、监护掉误、其他缺点；其他危险、损害身分。
b）损害的分类：
物体突击，除“起重损害”和“高处坠落”覆盖的类别；
车辆损害，除“机械损害”覆盖的类别；
机械损害；
起重损害；
触电；
灼烫；
火警；
高处坠落；
坍塌；
化学性爆炸；
物理性爆炸；
中毒和梗塞；
其他损害；
临盆性粉尘；
毒物；
噪声与振动；
高温；
低温；
辐射；
其他损害身分；
c）职业病（详见国度宣布的《职业病目次》）：
4.2.2.2临盆运营监控部安稳治理处组织各部分内审员和分厂安稳员，对比预先策划的分类，辨认具体的各项活动，并要求在“危险汇总评判表”中进行记录。
4.2.2.3临盆运营监控部安稳治理处组织各部分、分厂内审员和安稳员，对比已识其余各项具体活动，进行危险辨识，并在“危险汇总评判表”中记录所辨识的危险。
4.2.2.4在辨认危险时，除上述三个方面推敲外，还应从以下三个方面进行推敲：
a）能量和有害物质的存在；
b）能量和有害物质的掉控；
c）天然前提的变更可能带来的危险。
4.2.2.5在分析可能产生的变乱时，不仅要推敲本公司人员，同时还应充分推敲其他各类外来人员在活动场合中可能碰到或引起的危险。
4.2.2.6在公司经营活动中，当涉及到新的工程项目或设备、场合、活动、人员及安稳防护方法产生变更时，临盆运营监控部安稳治理处都应从新组织进行危险辨识。
4.2.3风险评判
4.2.3.1临盆运营监控部安稳治理处应组织相干人员，对已识其余危险可能产闹变乱的风险大年夜小和产闹变乱的后果严峻性进行分析和评判，确信每个危险的风险等级（危险程度）。
评判的身分包含：
a）L：
变乱产生的可能性；
b）E：
人裸露与危险情形的频繁程度；
c）C：
变乱后果的严峻性。
4.2.3.2风险评判过程应请有关部分的安稳员参加，并充分听取他们的看法，并确保风险评判的方法是预防性的而不是反响性的。
4.2.3.3临盆运营监控部安稳治理处应在“危险风险评判与操纵方法表”中记录风险评判的成果。
4.2.3.4风险评判的运算公式：
公式：
D=L×E×C
4.2.3.4风险评判的参数见表1、表2、表3、表4。
4.2.4风险操纵的策划
4.2.4.1临盆运营监控部安稳治理处应组织相干人员进行风险操纵的策划。
4.2.4.2风险操纵的策划应按照以下原则进行：
a）清除风险；
b）降低风险；
c）进行防护。
表1：
L值的记分准则
L值
变乱产生的可能性
10
完全能够预感
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全不测
0.5
专门弗成能，能够假想
0.2
极弗成能
0.1
实际弗成能
表2：
E值的记分准则
E值
人裸露于危险情形的频繁程度
10
连续裸露
6
天天工作时刻内裸露
3
每周一次或有时裸露
2
每月一次裸露
1
每年几回裸露
0.5
专门罕有地裸露
表3：
C值的记分准则
C值
可能显现的后果
伤亡人数
100
大年夜灾难，逝世亡10人以上
40
灾难，逝世亡3至9人
15
专门严峻，逝世亡1人
7
多人中毒或重伤
3
至少1人致残
1
轻伤
表4：
D值的评判准则
D值
风险等级（危险程度）
等级
＞320
极其危险
一级
160～320
高度危险
二级
70～160
明显危险
三级
20～70
一样危险
四级
＜20
稍有危险，能够接收
五级
4.3.4风险级其余含义
风险级别
风险级其余含义
一级风险（弗成许可风险）
变乱潜在危险性专门大年夜，并难以操纵，产闹变乱的可能性极大年夜，一旦产闹变乱将会造成多人伤亡的风险。
不克不及进行功课，须要急速停业整顿。
二级风险
（高度风险）
变乱潜在危险性较大年夜，较难操纵，产生频率较高或可能性较大年夜，轻易产生重伤或多人损害；或者会造成多人伤亡，但变乱产生可能性一样的风险。
须要急速整改。
粉尘、噪声、毒物功课危险水等分级达Ⅲ、Ⅳ级者。
三级风险
（明显风险）
因此导致重大年夜损害变乱的可能性小，但经常产闹变乱或未遂过掉，埋伏有伤亡变乱产生的危险。
须要整改。
粉尘、噪声、毒物功课危险水等分级达Ⅰ、Ⅱ级者，高温功课损害水等分级达Ⅲ、Ⅳ级者。
四级风险
（可许可风险）
具有必定危险性，因此重伤可能性极小，但有可能产生一样损害变乱的风险。
高温功课损害水等分级达Ⅰ、Ⅱ级者；或粉尘、噪声、毒物功课危险水等分级为安稳功课，但对职工休息和健康有阻碍者。
须要加以留意。
五级风险
（可忽视风险）
危险性小，可不能伤人的风险。
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