白涛浙江希望小学校改扩建工程建设的可行性研究报告.docx
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白涛浙江希望小学校改扩建工程建设的可行性研究报告
白涛浙江希望小学校改扩建工程建设
可行性研究报告
目录
第一章总论1
一、项目概况1
二、业主简介1
三、编制依据1
四、编制内容4
五、初步结论4
第二章项目背景及必要性6
一、项目背景 6
二、项目实施的必要性12
三、引进进口设备的必要性15
第三章市场预测20
一、项目产品简介20
二、汽车零部件需求分析22
三、行业规模及经营情况24
四、重庆市汽车零部件市场概况25
第四章项目选址及建设条件28
一、项目地址28
二、建设条件28
三、交通条件29
四、公用工程30
第五章技术、设备及工程方案32
一、设计纲领32
二、技术方案32
三、设备方案38
四、工程方案40
第六章节能41
一、设计依据41
二、设计原则41
三、能源消耗种类及数量41
四、节能措施43
五、节能效果评价43
第七章环境影响评价45
一、设计原则45
二、项目所在地环境条件45
三、项目环境检测情况45
四、主要污染防治措施及环境风险防范措施48
五、环境绿化51
六、环境影响评价51
第八章劳动保护与职业卫生52
一、设计依据52
二、劳动保护52
三、技术改造中采用的主要防范措施52
第九章消防54
一、设计依据54
二、消防设计54
三、消防管理55
三、消防评价56
第十章组织机构与人力资源配置57
一、组织机构57
二、人力资源配置57
第十一章项目进度安排及招投标59
一、项目实施进度59
二、项目招投标60
第十二章投资估算及资金筹措61
一、投资估算范围61
二、投资估算依据61
三、计算期61
四、项目投资61
五、资金筹措62
第十三章项目经济评价64
一、评估依据、原则和方法64
二、费用估算65
三、收入和税金估算66
四、财务分析66
第十四章风险分析75
一、项目主要风险因素识别75
二、风险程度分析75
三、防范和降低风险对策76
第十五章社会效益评价78
第十六章结论及建议79
一、结论79
二、建议80
第一章项目概况
1.1项目简介
1.1.1项目名称
涪陵区白涛浙江希望小学校改扩建建设项目
1.1.2项目建设地点
项目建设地点位于白涛镇新场镇钟灵街。
东邻滨江大道；西邻天原化工厂宿舍区；南邻陈家嘴五社菜地；北面与居民住宿区相邻。
学校正对乌江，背靠319国道，地理位置优越，交通方便。
1.1.3建设规模及内容
白涛浙江希望小学扩建后校园总占地40亩，共建设各类建筑物面积25000m2，项目总资金5097万元。
主要建设内容有：
教学楼、科技电教楼、艺术中心、巴文化学习基地、综合办公楼、食堂餐厅、学生宿舍、教师值宿室、附属幼儿园、体育场馆、以及配套的其它辅助建筑和设施、运动场、道路、绿化工程等。
1.1.4项目法人及法人代表
项目法人：
涪陵区白涛浙江希望小学校
法人代表：
王文
1.2项目法人简介
涪陵区白涛浙江希望小学校创办于1951年，是一所历史悠久、文化底蕴极其深厚、师资力量雄厚、读书氛围十分浓郁的学校。
现有教学班级15个，学生800余人，有专任教师60人，其中小学高级教师40人，占总数的66.7%。
学校坚持“五育”并举、德育为先、教书育人、服务育人、管理育人、环境育人的办学宗旨，不断更新教育理念，完善教学方法。
经过不断努力，取得了良好的成绩。
一个“文明、健康、勤奋、向上”的优良学风已经形成。
近几年来，学校先后有11名学生代表全镇小学生参加区级各类比赛，并取得较好成绩。
先后有5个班级被评为区级“先进班集体”，6名学生被评为区级“三好学生”或“优秀学生干部”。
学校倡导广大教师“树师表、铸师魂、练硬功”，要求每个教师具有事业心、责任心和爱心，树立终身从教的敬业精神和精诚团结、乐于助人的合作精神，努力打造一支政治上有信念、教学上有特色、科研上有潜力、发展上有后劲的教师队伍。
目前，已有11名区级骨干教师，18名镇级骨干教师，陈继、刘秀兰等被评为区级优秀教师。
刘秀兰、张玲玲、孙小容等教师在涪陵区语文优质课竟赛和数学说课赛中均取得了优异成绩。
学校十分重视教科研工作，全校教师在各级各类刊物上发表教研论文二百余篇，有多人在国家、市、区级论文评选中获奖。
2004年安装了远程教育模式一、二，2007年安装了远程教育模式三，区级电教课题《利用远程教育资源为点校教育教学服务》通过初步验收，即将结题。
校本教研、小课题研究成绩突出，教育教学成绩连续保持涪陵区农村小学领先水平。
1.3可研报告编制依据和研究范围
1.3.1编制依据
（1）2008年白涛镇人民政府专题会议纪要《关于白涛镇浙江希望小学扩建有关问题专题会议纪要》；
1.3.2研究范围
本可研报告的研究范围如下：
项目建设背景和建设的必要性分析；学校生源分析；建设场址和建设条件分析；建设规模和建设方案论证；环境保护、节能节水措施研究；组织机构与项目管理；招标方式；投资估算和资金筹措方案；财务分析和项目效益评价；可行性研究结论与建议。
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
2.1.1白涛镇情介绍
白涛镇位于涪陵区东南部，距涪陵城20公里，是涪陵区的南大门，同时也是主城和渝东地区前往仙女山、芙蓉洞、石夹沟、武陵山森林公园等著名风景区的重要通道。
乌江黄金水道、国道319线、渝怀铁路纵贯全镇，白焦路、白龙路、白天路、白梓路使我镇与周边乡镇的联系更加紧密，交通、区位优势十分明显。
全镇幅员面积121.5平方公里，辖7个行政村59个村民小组、1个社区居委3个居民小组，总人口31638人，其中农业人口11968人。
海拔高度在160米—1127米之间，为典型的山区立体气候。
现有各类企事业单位75家，国有大型企业—中国核工业建峰化工总厂和正在实施的重庆天原厂搬迁工程座落在集镇腹地。
镇内水陆交通便利、广电通信发达、自然资源丰富、商贸流通繁荣，历来是涪陵东南部重要的物资集散地，素有“千里乌江第一镇”的美称。
2.1.2白涛浙江希望小学教育资源状况
白涛浙江希望小学1987年实现普及初等教育目标，“九五”期间全面推进素质教育，2007年又实现“两基”达标。
现辖区内有小学1所，幼儿园2所。
白涛浙江希望小学在职教职工总人数60人。
其中小学58人，幼儿园2人。
2.1.3白涛浙江希望小学教育事业发展状况及存在的问题、改进措施
2007年，白涛浙江希望小学教育事业呈现了一片欣欣向荣的景象。
主要表现在以下几个方面：
一是基础教育稳步推进，各类教育共同发展。
镇党委、政府高度重视“两基”巩固提高工作，多次召开动员会、督查会，布置工作，监督执行，使“两基”巩固提高工作顺利通过国家级验收。
二是加强教学管理，教学质量稳步提高。
学校制定了《永胜小学常规管理考核细则》、《永胜教学常规管理条例》、《永胜小学积分管理制度》等一系列管理规章制度并狠抓落实工作，逐步形成了良好的校风、教风、学风，有力地促进了整体教学质量的提高。
三是优化教育资源配置，办学水平逐年改善。
2007年秋期，白涛浙江希望小学全面完成了学校布局的调整，合并了所有村校，并采用积极稳妥的方法合理地调配了师资力量。
虽然取得了以上的成绩，但由于诸多因素影响，我校教育工作还存在着很多困难和问题，严重制约着教育事业的发展。
一是经费投入不足，办学条件比较简陋。
现有校舍建筑面积严重不足，实验、音、体、美等教学器材严重短缺，文体活动、实验操作不能正常进行；二是办学规模过小，不能满足广大移民群众对教育的迫切需求，我校现有学生800人，并每年呈10%的递增趋势，预计在2015年，在校生人数将达2000人左右。
三是师资力量短缺，学科结构不合理，教师整体素质难以适应现代教育发展的需要。
针对以上存在的问题，应从以下几方面采取措施进行改进。
一是各级政府继续加大对教育经费的投入，努力使教育事业经费的增长速度不低于财政支出的增长速度，切实解决好学校建设的配套资金。
同时走多元化投资办学之路，积极筹措民间资金投资学校建设；二是整合优化教育资源，扩大招生规模；三是制定一系列奖励吸引人才措施，改善提高教师待遇，控制人才外流，科学设置学科结构，鼓励在职教师通过自学函授、进修培训等各种形式努力提高自身素质。
2.1.4项目提出的理由
白涛浙江希望小学座落于白涛镇新场镇中心，处于白涛镇经济、文化的中心地位。
学校创建于1951年，迄今已有57个春秋，是一所历史悠久、文化底蕴深厚、师资力量较强、学习氛围浓郁的治学良校，是四方学子求学之胜地。
目前校园占地面积仅20亩，现有15个教学班，800余名学生，平均每班学生五十多人，室内拥挤，不利于达到教育的最佳效果。
校园内现有大教学楼一幢，共24间教室，无其它相关配套设施。
办学硬件设施远远落后于周边区、县同级学校，使学校的发展建设一直受到了很大限制。
为发挥优质教学资源的潜力，充分满足人民群众日益增长的教育需求，我校规划在现有教学条件的基础上，再征20亩土地用于扩建新校区之用。
新校区建成后，学校教学班级将达到40个，按平均每班50人计算，在校学生数将达到2000人，比现在规模扩大1200人，进一步提高了学校的办学实力。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是白涛镇经济和社会发展的需要
二十一世纪是知识经济的时代，科技进步在经济增长中的作用将越来越突出，而且随着经济全球化和我国已经加入世界贸易组织，国际竞争愈演愈烈，面对新形势和挑战，白涛要发展，就应切实落实教育优先发展战略地位，坚持规模、结构、质量和效益的内在统一。
本项目建设，完善了教学设施，不仅优化了办学条件，提高了办学水平，而且有利于白涛浙江希望小学扩大招生规模，为高一级学校输送合格新生，为当地经济建设培养有用人才，适应了白涛镇社会发展的需要。
2.2.2是白涛镇教育事业发展的需要
白涛浙江希望小学教育事业“十一五”计划和十年规划的总体思路是：
高举毛泽东思想和邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻落实《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，坚持社会主义办学方向，坚持邓小平的“三个面向”和江泽民的“四个统一”，进一步落实教育优先发展的战略地位，注重教育规模、教育结构、教育质量和教育效益的有机统一，进一步解放思想，深化改革，保证投入，加强管理，以《教育法》为后盾，努力营造良好的内外部环境，推动全镇教育整体、稳步、健康地向前迈进。
白涛镇浙江希望小学教育事业发展总体目标是：
到2010年，九年义务教育水平得到进一步提高，3~6周岁幼儿园入园（班）率达90%以上。
适龄儿童入学率略高于国家规定的标准，巩固九年义务教育成果。
充分利用现有的教育资源和发展空间，挖掘现有的教育潜力，扩大办学规模，提高教学质量，使我校招生人数每年增长15%以上，力争“十一五”末成为涪陵区级示范重点学校。
我校规划再征20亩土地作为扩建新校区用地，并多方筹措资金建设新校区，项目建成后将使规模扩大至40个教学班级，学校的布局将更加合理，教学设施更加完善。
项目建设适应了全镇教育事业发展的需要。
2.2.3项目建设是白涛浙江希望小学自身发展的需要
白涛浙江希望小学创建于1951年，是一所历史悠久、文化底蕴深厚、教风学风纯朴、学校管理严谨、读书氛围十分浓郁的学校。
多年来，白涛浙江希望小学始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，求真务实，大胆创新，从教育体制、教育理念、教学内容和教学方法等方面进行全面改革，已初步形成名校规模，学校教育与社会教育、家庭教育紧密结合，面向全体学生，坚持“五育”并举、德育为先、教书育人、服务育人、管理育人、环境育人的办学宗旨，高度重视学生综合素质的培养和提高，已逐步形成了优良的校风、教风和学风，办学理念不断更新，教学手段日益先进，办学水平不断提高，为白涛镇乃至涪陵区的教育事业做出了应有的贡献，社会各界也给予了广泛的赞誉。
但是，随着社会的进步，三峡四期移民工作的完成，白涛浙江希望小学现有的教学条件与日益扩大的教育需求存在着以下矛盾：
一是校园面积过小，生均占有的活动空间不多，不利于学生的身心健康发展；二是由于教室数量少，班级学生容量大（平均每班超过50人），另一方面，多媒体教室、实验室又相对匮乏，不利于达到最佳教学效果；三是教师办公室及生活用房紧缺，难以为广大教职工提供有力的后勤保障。
为此，白涛浙江希望小学领导将依靠镇党委、镇政府的大力支持，充分利用各方力量，通过改扩建工程，来适应学校自身发展壮大的需要。
第三章教育需求分析
3.1招生对象
白涛浙江希望小学原是一所完全小学，由于三峡移民场镇整体搬迁，于2004年5月通过浙江省委、政府的对口支援200万元作为启动资金，进行了第一期改扩建工程，于2005年9月完工。
招生范围面向白涛、山窝、武陵山等乡镇，随着办学规模的逐步扩大，招生对象也会扩大至周边县（区）。
3.2生源分析
白涛浙江希望小学招收的学生来源从以下方面进行分析：
首先，从人口年龄结构看，2007年0~12岁年龄段人口占全镇总人口20%，约为6200人。
随着农村生活水平的提高，农村生二胎现象逐年增加，在未来几年，0—12岁儿童人口还将增多，加上周边地区涌入我校的学生，预计在近几年内递增幅度将进一步增大。
可以预见项目未来的生源充足。
其次，从每万人口在校小学生的变化发展趋势看，我镇平均每万人口在校在校小学生人数由2000年的1011.47人增长到2007年的1050.18人。
这表明了全镇生源充足，也提醒我们，必须加大学校教育设施的建设步伐，以适应日益增长的小学教育需求。
再者，三峡工程四期移民工作已经完成，场镇功能日趋完善，大量移民子女涌入我校就读。
另外，白涛作为涪陵的化工园区，大量企业、厂矿进驻白涛，在未来10年内，城镇人口将达10余万人，届时学生人数将成倍增长。
3.3师资配备
白涛浙江希望小学现有专任教师60人，其中高级教师39人。
近几年，学校十分重视教科研工作，全校教师在各级各类刊物上发表教研论文二百余篇，有多人在省、市级论文评选中获奖。
随着学校规模的不断扩大，学校还会每年从师范院校招收部分应届优秀毕业生，从其它学校吸纳有一定教学成果的优秀教师来充实师资队伍，完全能够满足项目运营需求。
第四章项目场址与建设条件
4.1项目场址
白涛浙江希望小学项目建设地点位于白涛镇新场镇钟灵街。
东邻滨江大道；西邻天原化工厂宿舍区；东邻陈家嘴五社菜地；北面与居民住宿区相邻。
4.2建设条件
4.2.1自然条件
（1）气候
区境属中亚热带湿润气候，其总的特点是：
四季分明，热量充足，降水丰沛，季风影响突出；地势由西北向东南升高，气温递降，降水递增，立体气候明显。
四季特点：
春早，常有"倒春寒"和局部的风雹灾害；夏长，炎热，旱涝交错，伏旱频繁；秋短，凉爽而多绵雨；冬迟，无严寒，雨雪少，常有冬干。
（2）地形、地貌
根据涪陵工程勘察院提供的资料，项目场地内地形总的趋势是东部地势较低，为河谷丘陵、低山，东部较高，多为丘陵山地。
以岩溶地貌为主，河谷多为窄谷。
地貌为沿江丘陵低山区。
（3）工程地质
项目场地地基岩土自上而下依次为：
素填土、黄褐色，松散，层厚0.2~4.0m不等，工程地质条件差；粉质粘土，灰黑、灰、黄褐色，局部为淤泥质粉质粘土，软塑状态，工程地质条件很差；粉质粘土，黄褐色，层厚0.3~5.5m，软~可塑状态，工程地质条件较差；粉质粘土，黄褐色，局部砖红色，饱和，硬塑状态，局部坚硬，分布较稳定，为中等压缩性土，工程地质条件好；碎石土，黄褐色，密实状态，碎石为卵石，间充填粉质粘土，偶夹砾砂，工程地质条件好。
4.2.2区位和交通
白涛浙江希望小学新校区位于白涛新场镇内，东临乌江，西靠麦子坪，南依涪陵，西连武隆，区位条件优越。
319国道及白焦路、白龙路、白天路、白梓路相互连通，渝怀铁路越境而过，对外交通便捷。
4.2.3工程用水用电条件
水电条件满足建设运营需要。
4.2.4建材供应条件
建材资源丰富，各类建材厂家众多，项目建设所需的砂子、石料、砖、木材等均由当地建材厂家提供，钢材、水泥由各生产厂家驻城供货商定点供应。
项目的建筑材料来源充足。
4.2.5社会环境条件
白涛镇党委、政府对白涛浙江希望小学扩建新校区工程非常重视，在建设用地规划、行政规费减免、资金筹集等方面给予大量优惠政策。
良好的外部环境条件为项目建设提供了有力的保障。
第五章建设规模与建设方案
5.1建设规模
根据学校教学和后勤服务需要，白涛浙江希望小学扩建新校区工程共建设三大基本功能区：
教学区、生活区、体育活动区。
主要建设三大功能区的各种建筑物以及运动场，相应配套的道路、广场、给排水、供配电、绿化等工程。
项目总占地面积40亩，总建筑面积m2。
具体建设内容及规模详见表5-1。
表5-1白涛浙江希望小学新校区建设工程内容一览表
序号
名称
规模
总投资（万元）
（万元）
备注
1
综合办公楼
1500m2
150
2
艺术中心
2000m2
200
3
科技电教楼
1500m2
150
4
食堂餐厅
2000m2
200
5
教学楼
3000m2
300
6
学生公寓
6000m2
600
7
教师值宿室
3000m2
300
8
配套建筑物
2000m2
200
包括门房、配电房、厕所等
9
运动场
250m标准环形跑道
100
10
市政设施
50
包括室外给排水、供配电工程
11
道路、广场
283
12
绿化及环境工程
72
13
篮、排球场
72
8个篮球场、4个排球场
14
土地征迁
20亩
120
15
巴文化学习基地
40亩
2000
包括足球场，博物馆
16体育
体育场馆
1500m2
150
17附属
附属幼儿园
1500m2
150
5.2建设方案
5.2.1总体规划设计
（1）设计依据
①白涛镇国土局提供的道路红线及现状地形图等。
②《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86以及现行的国家及地方的有关设计规范等。
（2）工程概述
①工程性质：
白涛浙江希望小学扩建工程是为了促进学校各项事业持续、稳定发展。
新校园将成为一所高标准、现代化的寄宿制小学。
主要建设内容有：
教学楼、科技电教楼、艺术体育馆、、综合办公楼、食堂礼堂、学生宿舍、后勤用房等。
②基地现状：
扩建工程地址位于白涛浙江希望小学东侧，约20亩。
地块地形的总趋势为西高东低，基地内无古树、古墓等文物。
③工程规模：
白涛浙江希望小学新校园建成后将达到占地40亩，建筑面积约平方米，40个班约2000人的规模。
（3）规划指导思想
①21世纪教育是“面向现代化，面向世界，面向未来”的教育，教育的重点由注重于课本知识的传授转向素质教育，转向注重提高学生综合能力，德、智、体全面发展——这一转变是我们校园规划的理论基础和出发点。
②充分利用自然地形、地貌，依托学校悠长的历史文化渊源，根据地形及功能分区，利用现有条件，因地制宜地有机组织建筑空间布局，使建筑与绿化环境自然地融合在一起，创造人文与自然和谐一体的校园环境。
③坚持可持续开发的思想，一次规划滚动发展，将学校建筑的工程建设变为城市发展进步的积极要素。
4、④注重校园室外空间环境的设计，为师生提供不同层次、不同形式的交往聚合场所和活动空间。
校园的室外空间中有广场，有庭院，有连廊，建筑空间内外沟通，各种宜人的大小空间环境遍及校内，以利师生教学相长、陶冶情操。
⑤建筑造型上突出时代感，着重表现历史与现代的结合。
形体组合上体现历史文化及地方特色，使建筑个性鲜明，富有校园气息。
（4）技术经济指标
总用地面积约1.5公顷
总建筑面积25000m2
容积率0.54
建筑覆盖率13.7％
体育场地22000m2
绿化面积20000m2
绿化率30.7％
生活用房
学生宿舍6000m2
学生食堂2000m2小计8000m2
教学区
教学楼3000m2小计3000m2
教学辅助用房
体育场馆1500m2
科技电教楼1500m2
艺术中心2000m2小计5000m2
其他
博物馆1000m2
行政办公15000m2
配套建筑物2000m2
教工宿舍3000m2小计67500m2
（5）功能分区
本校园可分为四大基本功能区，即教学区、生活区、体育活动区、巴文化学习基地。
由于基地的形状不够规整，有近三分之一的用地地势较低，用做体育场地。
主要的四大基本功能区顺着基地的南北方向展开：
教学区居西北侧，学生生活区在的东北侧，体育活动区在校园的北侧，巴文化学习基地在南侧，四大区以教学区为中心，犄角相依，动静有隔，有分有连，疏密相间。
通过空间群体、道路、轴线的呼应和控制，使校园各个组成部分从功能到形式有机地联系起来，从而塑造出浑然一体的空间环境。
（6）交通组织
①出入口：
本校区北侧、南侧有规划道路。
因此，将主入口设置在北面，斜向面入口的主干道。
主入口设计为入口广场，加以景观布置。
学校东面有一辅助出入口，该出入口主要为教师生活区和学生生活区所设。
将来校园的南侧再设有一辅助出入口，此入口主要为后勤物资进出所设，可保证校园内良好的文静气氛不被污染。
②道路结构：
本校采用以围绕教学区核心的环状路为基本骨架的道路结构，主路宽7米。
③停车：
主入口、行政办公楼和后勤服务用房分别有停车场地。
全校师生的自行车集中停放在校园绿化遮蔽的停车棚中。
（7）广场与绿地规划
①广场和绿地是本校区整体规划的重要因素。
校区内分布着许多大大小小的不同性质的广场和绿地。
此类广场和绿化不仅形成不同的景观环境，影响着人们对整个学校的印象，并且还起着组织师生日常教学和生活的作用。
②广场，本校园较大的广场有：
A、教学楼前广场：
由主干道进来便是由大门、雕塑、铺地、道路、绿地构成的塑胶教学楼前广场。
该广场南北长近60米，东西宽70米。
入口广场也是校园举行集会的场所。
B、运动区广场：
从入口广场向南下梯步是运动区广场，该广场平整、开阔，以塑胶跑道为要素，是全体师生进行体育锻炼的良好场所。
C、巴文化学习基地广场：
在校门南侧，占地四十亩，内有足球场、博物馆、休闲广场。
①绿地
本校园富有特色的绿地有：
A、教学楼前广场绿地，该处绿地以小块草坪、水面、小品配合广场建筑形成，其中在广场的两侧种植高大、茂密乔木，以隐蔽外部干扰；
B、运动区广场绿地，该绿地以草坪为主，形成开阔视野；
C、学生生活区入口以草坪为主，结合少量硬地，适宜尺度形成能够吸引学生停留活动、创造高雅学生生活社区气氛的富于景观特色的绿化；
D、运动场与教学区和生活区之间亦布置多处尺度不等的绿地，这些绿地不仅起到阻隔动静之功能还有人流集散，突出建筑形体之用。
（8）消防设计
学校内所有建筑物均为多层建筑，耐火等级为二级，每个功能区之间相互独立，均有消防道环绕。
建筑与建筑之间的间距满足消防要求，室外消火栓间距小于120米，室内按要求设有消火栓。
建筑内部设双向疏散通道，在数量、疏散间距、疏散宽度上均满足建筑防火要求。
（9）环保及环卫
整个校园基地上除建筑及硬地广场外均植以树木草坪，既绿化环境又是隔噪调温防尘的措施。
排水系统中，厨房排水，粪
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