节能灯生产线建设项目可行性研究报告.docx
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节能灯生产线建设项目可行性研究报告
节能灯生产线建设项目
可行性研究报告
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第一章总 论
1.1项目承担单位基本情况
单位名称：
某某照明电器有限公司
法人代表：
林某某
单位简介：
1998年在中国“灯饰之都”——某某古镇成立某某市某某照明电器有限公司，是一家集研发、生产、销售和服务为一体的现代照明企业。
公司专业生产电子节能灯、节能吸顶灯、节能荧光灯管、节能电子支架、消防应急灯、节能格栅灯盘、筒灯、射灯、墙壁开关九大系列产品，上万个品种，是照明行业内产品最全的企业之一，公司的理念“品质点亮世界”，致力于为中国人提供全方位、个性化的照明服务。
某某照明拥有专业设计、生产制造、企业管理和市场营销团队，在全国三十多个省、市、直辖市设有办事处，拥有“营运中心”、“一级代理商”、“二级代理商”、“三级代理商”上万家，公司是中国“灯饰之都”古镇、最大的节能灯生产基地和消防应急灯生产基地，另在阳江和高明各分别设有两个的生产基地，生产一线员工达到2000多人；另多年前在西非尼日利亚开设分厂和贸易公司，在当地招聘了200多名生产一线员工，在公司的正确指引下，经过三年的努力，公司的“AKT”品牌在西非的影响力超过飞利浦，灯具市场占有率超过70%，为西非第一大品牌。
现在公司年产值达到3亿元人民币。
2004年在第三届中国（古镇）国际灯博会上荣获“强优企业”称号，2005年在第四届中国（古镇）国际灯博会上荣获“质量管理优秀奖”。
2005年8月荣获“广东省名牌”。
2005年12月荣获“国家免检”。
严格的质量管理体系，规范的5S操作流程，确保了产品质量。
经多家权威机构检测，公司产品已经通过“ISO9001:
2000版”国际质量管理体系认证、国家公安部消防产品形式认可认证“CCCF”、国家强制性“CCC”认证、欧盟“CE”认证、美国“UL”认证以及CQC、FCC等多种安全与性能认证。
公司先后被评为“灯饰之都——十大强优企业”、“全国守合同重信用企业”、“中国照明十大影响力品牌”，还是“灯饰之都”古镇首批获得国际采标证书的企业。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
（1）项目名称：
年产6000万只三基色高效节能灯生产线建设项目；
（2）项目性质：
新建项目；
（3）建设地点：
某某工业园。
1.2.2建设规模
项目建成达产后，可实现年产6000万只三基色高效节能灯的生产能力。
1.2.3产品方案
产品方案：
三基色高效节能灯6000万只。
1.2.4建设内容
项目占地85亩（56666.67m2），新建日产2万只三基色高效节能灯生产线10条，达产后年产6000万只三基色高效节能灯；配套建设动力设施、消防设施、环保设施及办公生活辅助设施，总建筑面积62200m2，容积率为1.1。
1.2.5生产工艺
本项目工艺流程图包括灯用稀土三基色荧光粉生产工艺及三基色高效节能灯生产工艺，工艺流程详见图5-1、图5-2。
1.2.6主要设备选型
本项目设备选型考虑技术先进性、适用性、可靠性、节能环保等原则。
项目主要新增波峰机、锡膏印刷机、回流焊等生产设备，以及其他辅助设备电力环保等配套设施。
1.2.7建设期限
本项目建设期自2011年11月至2013年4月，共18个月。
1.2.8项目投资与资金筹措
本项目总投资9600万元，其中固定资产8600万元，铺底流动资金1000万元，资金筹措方式为自筹。
1.3研究工作的主要依据与范围
1.3.1研究工作的主要依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）《县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
（6）《产业结构调整指导目录（2011年本）；
（7）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
（8）《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）；
（9）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；
（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院[1998]253号令）；
（11）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；
（12）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（13）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）；
（14）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（15）《危险废物鉴别标准》（GB5085-1996）；
（16）《中华人民共和国劳动法》；
（17）《工业企业噪声卫生标准》（1979-8-3卫生部/国家劳动总局）；
（18）《国务院关于加强防尘、防毒工作决定》（国发［1984］97号文）；
（19）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资［2006］1325号文）；
（20）建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料。
1.3.2研究工作的范围
（1）年产6000万只三基色高效节能灯生产线建设项目主体工程建设；
（2）生产必须的辅助设施；
（3）产品生产的主要技术方案确定；
（4）“三废”处理系统与职业安全卫生；
（5）投资估算及技术经济分析；
（6）社会效益评价。
1.4综合评价
1.4.1财务评价
项目建成后，达产年实现销售收入30000万元，总成本21669.18万元，所得税2931.86万元，利税总额1482.71万元，投资利税率86.78%；利润总额7160.82万元，投资利润率46.33%。
财务净现值（10%）4448.11万元，静态投资回收期2.16年（税后），财务内部收益率43.51%（税后），经济效果显著，高于传统行业的平均水平。
1.4.2产业政策
本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第19条“轻工”第21款“高效节能电光源（高、低气压放电灯和固态照明产品）技术开发、产品生产及固汞生产工艺应用；废旧灯管回收再利用”以及第22条“城市基础设施”第18款“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发与应用”的产业发展方向，属于国家鼓励发展的产业领域，对建设资源节约型社会，走循环经济的发展道路，实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。
本项目的建设对县的产业结构调整，依托资源优势发展特色产业，增强地区经济整体竞争能力，改变资源依托型城市的高消耗、高污染、低产出的现状，贯彻科学发展观，发展循环经济，保持经济可持续性发展，构建社会主义和谐社会是十分必要的。
1.4.3社会效益
本项目全部项目达产后，年均可上缴税金4414.57万元，为社会提供就业岗位170个。
一只11瓦的节能灯和一只60瓦的白炽灯照明效果相差不大。
按照一天照明4个小时、每月30天计算，一个月一只节能灯可节省6度电，每年可节省72度电。
可见，本项目生产的6000万只三基色高效节能灯每年可节电43.2亿度电，按照每度电0.65元计算，每年可节约电费28.08亿元。
项目建成后，将积极促进当地产业结构调整、循环经济发展和社会主义和谐社会构建。
该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。
1.5主要技术经济指标
主要经济技术指标详见表1-1所示。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指 标
单 位
数 量
备注
1
生产规模
万只
6000
2
占地面积
亩
85
建（构）筑物面积
m2
62200
投资强度
万元/公顷
1517.65
容积率
1.1
3
总投资
万元
9600
固定资产投资
万元
8600
其中：
建设投资
万元
建设期利息
万元
铺底流动资金
万元
1000
4
资金筹措
万元
自有资金
万元
9600
银行贷款
万元
0
5
定员
人
170
其中：
工人
人
127
技术及管理人员
人
43
全年生产天数
天
300
三班二运转
6
主要原材料动力消耗
三基色荧光粉
吨
600
水
104m3
1.01
电
104kwh
700
7
财务评价
总成本
万元/年
17889.18
达产年
销售收入
万元/年
30000
达产年
销售税金及附加
万元/年
2400
达产年
所得税
万元/年
1482.71
达产年
税后利润
万元/年
4448.11
达产年
利税总额
万元/年
3882.71
达产年
投资利税率
％
86.78
达产年
利润总额
万元/年
7160.82
达产年
投资利润率
％
46.33
达产年
财务净现值（10%）
万元/年
4448.11
税后
静态投资回收期
年
2.16
税后
财务内部收益率
％
43.51
税后
盈亏平衡点（BEP）
％
20.51
第二章项目建设背景、必要性及产业现状
2.1项目建设背景
2.1.1节约能源的大背景
改革开放以来，我国电力工业蓬勃发展，电力生产和消费均居世界前列。
目前，已初步实现了电气化。
但是，与发达国家的用电水平相比，我们还有很大差距。
目前我国的人均用电量仅为世界平均水平的1/3，发达国家的1/10。
本世纪前20年，我国要全面建设小康社会。
加快电力发展，满足快速增长的电力需求是一项长期的任务。
同时，我们也必须看到，能源问题是我国全面实现现代化，达到世界发达国家水平进程中一个长期的制约因素。
作为13亿人口的发展中大国，我国的能源资源，尤其是电力资源仍相对匮乏。
因此，我们必须节约用电，合理用电，不断提高电力效率，为我国的长期可持续发展作出贡献。
实施绿色照明工程是促进节电工作的一个重要组成部分。
“中国绿色照明工程”是原国家经贸委会原国家计委、科技委、建设部、原国家质量技术监督局等13个部门，在“九五”期间共同组织实施的一项旨在节约电能、保护环境、改善照明质量和水平的重点节能示范工程。
1996年8月，原国家经贸委印发了《中国绿色照明工程实施方案》，标志着该项工程的全面启动。
在有关各方的共同努力下，工程实施取得了明显的社会效益和经济效益。
在总结已取得的经验和充分借鉴国外开展绿色照明活动的成功经验的基础上，原国家经贸委与联合国开发计划署、全球环境基金又合作开发了“中国绿色照明工程促进项目”。
“中国绿色照明工程促进项目”由国家发展和改革委环境与资源综合利用司负责组织实施，中国绿色照明工程促进项目办公室负责项目具体实施工作。
在“十五”节能规划中，已明确将绿色照明工程纳入“十五”期间组织实施的重大节能示范工程。
“中国绿色照明工程促进项目”主要通过制定高效照明产品能效标准，建筑照明节能标准，开展高效照明产品节能认证，规范高效照明产品的生产和使用；采用媒体宣传和教育培训的方式，扩大高效照明产品的认知度，此外还通过大宗采购，质量承诺，需求侧管理等形式，拓展高效照明产品的市场。
通过这些活动在扩大高效照明电器的生产和使用，用优质高效的照明产品逐步替代落后的低效的照明电器产品，改善照明质量，节约照明用电，建立一个优质高效、经济舒适、安全可靠、有益人们工作和生活的照明环境。
“中国绿色照明工程”实施以来，得到了社会各界和国内外的广泛关注和支持，在各地区、有关部门、科研单位和企业的共同努力下，取得了明显的成效。
公众的“绿色照明”意识逐步增强，高效照明电器得到广泛应用；照明电器产业规模不断扩大，产品结构不断优化；还涌现出一批在国内外有一定知名度的高效照明电器产品品牌。
随着人民生活水平的不断提高，照明用电在电力消费中占的比例逐年提高。
据中国绿色照明工程促进项目的专项调查，目前我国照明用电量约占全社会总量的12%左右，在终端用电中仅次于电机居第二位。
节约照明用电，对于节约能源、保护环境具有重要意义。
2.1.2灯用稀土三基色荧光粉在节能灯生产中的广泛运用
随着全球温室效应加剧，气候变暖,生态日益恶化，如果全球气温升高2摄氏度，缺水人口将达到20亿，世界上20%～30%物种（约100多万类）将濒临灭绝。
为此，世界发达国家纷纷进行“绿色行动”、“蓝天行动”等，减少工业生产带来的二氧化碳（现地球大气中的二氧化碳含量从0.03%提高到0.038%）、二氧化硫等导致全球气温升高的祸根。
人类只有一个地球，爱护地球、拯救地球已成为现代人的责任和人类生存的希望。
能源问题和节能减排成为当今社会关注的焦点，各个国家和地区都在采取各种措施尽快地降低能耗，解决二氧化碳的排放问题。
2008年，我国政府出台了相应的政策，在全国范围内大力推广使用紧凑型荧光灯（CFL），作为全球重要的紧凑型荧光灯产品生产基地。
稀土三基色荧光粉制造产业是作为稀土分离厂的延伸产业，同时也是作为紧凑型荧光灯（CFL）的重要原料之一，当今世界上流行的节能型照明光源几乎都与稀土三基色荧光粉有关，其中用量最大的是稀土三基色荧光灯。
这里所谓三基色是指红、绿、蓝三种基本色光，在经过不同比例混合后，可成为照明用的暖白色光。
CFL荧光灯用的红绿蓝三种基色荧光粉，都以稀土元素作为主要成分。
据统计，2006年我国白炽灯与CFL的比例为1.3:
1，全球有150.63亿支白炽灯（其中美国约30亿支），以CFL取代白炽灯的市场空间很大。
我国从20世纪80年代就开始了灯用稀土三基色荧光粉的研制生产。
产量从1986年的1.2吨增加到2006年的3800吨，占世界产量的60%～70%。
2007年国内灯用稀土三基色荧光粉在产量突破5000吨。
但纵观各类荧光粉（稀土与非稀土）生产，无论产量和质量，还得首推日本。
提高稀土三基色荧光粉的品质不是简单的一句话，其中包括稀土原材料的品质改进和提高，以及我们荧光粉制造厂家自身能够不断地进行技术改造与创新，不断地寻找与国外产品的差距所在，这里主要体现在生产设备改造和生产工艺优化，要求尽可能使设备的自动化程度高，控制温度的元器件的精密程度高，这样才能在很大程度上保证生产设备性能的稳定性，生产工艺不能像初期制造荧光粉那样简单，尤其是要重新考虑对一些工艺环节上进行优化改进和有必要的工序增加，虽然这些增加的工序看似简单，其实对荧光粉一次、二次特性提高会起到至关重要的作用。
同时，我们也还要对荧光粉使用的原辅材料生产厂家对其材料做改进提高工作，这也是荧光粉品质整体水平的前期基础。
我国稀土矿产的年生产能力达7.0万吨（REO），实际年产量为6.2万吨（REO），比美国的2.0万吨/年高210%；全国稀土年分离能力为28000吨，单一稀土年产量为2万多吨。
紧凑型三基色节能灯的出现及推广普及，使三基色荧光粉的用量逐年增加。
目前西方国家的稀土紧凑型节能灯使用率正以20%左右的速度递增，国内稀土节能灯管也是逐年翻番，成倍增长。
2000年，国内灯用稀土三基色荧光粉用量为400吨。
到2002年，国内用量达到1500吨，2004年国内用量达到1900吨，2005年国内用量可达到2500吨。
2000年世界灯用三基色荧光粉用量为1800吨以上，2002年达到2000吨以上。
2010年预计需求6000吨左右。
赣南离子型稀土矿产品销量占全国同类矿产品70%以上。
赣南的稀土是以罕见的离子状态贮存在风化壳层中，稀土十五种元素齐全。
据有关报道，此类矿在世界其他地方尚未发现。
寻乌县是赣南稀土的主产县之一，本项目建设有得天独厚的资源优势，发展前景广阔。
2.1.3三基色高效节能灯的快速发展
2007年我国照明用电约2905亿度，如装置有50%采用节能灯具（按使用节电50%的中低端产品计算），每年至少可节电726亿度，相当于新建2个三峡电站，可节约建设经费近1000亿元，每年节约原电煤近1252万吨，每年还可减少4632万吨CO2排放。
2007年11月23日国家批准了新的节能减排政策，环保节能成为全国人民关注的焦点。
2007年12月13日，财政部和国家发改委联合发布了新的“首批政府强制采购节能产品清单”，这也标志着我国正式实施政府强制采购节能产品的开始。
2008年1月22日财政部、国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，国家将以财政补贴的方式每年推广5000万只节能灯，以引导更多消费者使用节能灯。
2008年7月30日国务院办公厅制定《关于建立政府强制采购节能产品制度》。
2009年中央政府加大高效照明推广力度，将节能灯推广列入“十一五”中国十大节能重点工程之一。
确定推广节能灯1亿只，比2008年扩大1倍，节能灯的推广将适度向农村倾斜，使更多农村家庭用上高质量的节能灯，尽快改善照明条件。
节能灯生产在未来的发展期间是一个极具广阔前景的项目，在这个黄金成熟期内，节能灯将不断创新研发、生产更多、更节能的产品，满足市场的需求，提倡科学的用电方式，创造低碳生活。
2.2项目建设的必要性
（1）符合国家产业政策和江西省经济社会发展规划
国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》列出了国家鼓励发展的二十六大类，本项目符合第19条“轻工”第21款“高效节能电光源（高、低气压放电灯和固态照明产品）技术开发、产品生产及固汞生产工艺应用；废旧灯管回收再利用”以及第22条“城市基础设施”第18款“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发与应用”。
《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第六篇第四章（加强能源资源集约利用）明确指出：
落实节约优先战略，全面实行资源利用总量控制、供需双向调节、差别化管理，推进全社会的节能、节水、节地、节材，大力提升资源综合利用水平。
该项目属于资源集约利用及循环利用工程。
因此，该项目符合国家产业政策和江西省经济社会发展规划的要求。
（2）是落实科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措
党中央、国务院十分重视能源资源节约和建设节约型社会工作。
国务院下发了《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》，国家现已启动包括绿色照明在内的七项节能工程作为建设节约型社会的工作重点。
这充分表明，高效照明工作已经引起了党中央、国务院的高度重视，已将其纳入国家实施能源资源节约战略的发展观规划，成为我国建设节约型社会工作中的一件大事，成为全社会工作中的中心任务之一。
（3）有利于节约电力资源，保护环境
照明是人们生产、工作、学习中最基本和最重要的需求。
我国经济正处于高速发展阶段，随着人们生活水平的不断提高，对照明用电的需求也迅速增长，照明用电已成为我国电力需求的重要部分。
2005年，我国的总用电量约为22000亿千瓦时，2006年约为25000亿千瓦时，2007年约为32500亿千瓦时，而照明用电约占总用电量的12%，2010年照明用电已远远超过3900亿千瓦时，这是一个相当庞大的数字。
（4）符合国家发展和改革委员会关于《申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目》的有关要求
本项目为LED高效照明灯具产业化项目，符合国家发展和改革委员会关于《申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目》中节能目录中绿色照明工程的半导体（LED）照明产业化子目录。
项目建成后必将成为县重大节能技术和高效节能产品产业化示范项目。
因此，本项目的建设是必要的。
（5）是促进公司持续、快速、高效发展的需要
本项目的建设有利于公司生产的稀土三基色荧光粉的有效利用，延伸产业链，提高产品附加值，对降低企业生产成本，提高经济效益，促进企业长期稳定发展具有重大作用。
2.3产业现状
2.3.1大功率节能灯越来越普及
目前全球都在提倡使用节能环保产品，国家实行政府节能补贴，这对我们生产大功率节能灯的企业来说是一个机遇。
比如说以前许多企业车间照明都用高压汞泡或钠灯、金卤灯，耗电量大，而现在有些企业用了我们大功率节能灯以后，对比以前用电量省了很多，这样一来很多企业开始使用大功率节能灯了。
当前国家大力发展内需，大量的铁路、公路、水利等基础建设工程即将上马，给大功率节能灯带来巨大的市场商机。
就以上工程项目而言，我认为对大功率节能灯来说商机很大。
目前全球能源紧张，提倡节能环保，这给大功率节能灯带来机遇，可以将大功率节能灯代替铁路、公路、水利等基础建设工程使用的汞泡、钠灯、金卤灯等耗电量大的光源，且寿命也长。
总的来说，未来几年大功率节能灯市场越来越大，很多用户越来越意识到使用大功率节能灯的好处，关键是大功率节能灯产品质量过硬，谁的大功率节能灯使用寿命长，真正节能，谁就有市场。
2.3.2节能市场出现“一大两高一强”
一大：
整体规模进一步扩大。
县、乡、镇等二三级市场的销量大幅提升，国家节能补贴政策的颁布实施和消费者节能意识的增强，有力地促进了节能灯的整体市场表现，并为节能灯进入乡村、削减老百姓购买成本创造了有利条件。
两高：
中高档节能灯成市场主流。
中高档节能灯开始占据一、二级市场的绝大部分销售，低档节能灯逐步退出一级市场，二、三级市场的比例也逐步降低。
消费者对节能灯构造、原理有了更多的认识，消费更加理性，商家与消费者的信息占有趋于平等。
随着80年代、90年代消费人群的崛起，商品的环保、健康、实用和装饰性将在买卖成交过程中起到更加重要的作用，价格已不是成交的决定性因素。
节能灯市场竞争加剧，节能灯市场份额被不断瓜分，持续碎片化。
次贷危机，股市、房市、金融低迷，人民币升值，原材料上涨，新劳动法的出台，照明行业的经营成本和风险急剧扩大，节能灯企业之间的竞争行为由隐性升级为显性。
外销节能灯企业在内外交困的形势下，处境困难，开始把目光转向国内市场；在国内，一些行业领头企业开始进行多元化运作，节能灯成为众多实力品牌多元化的核心配套，对于没有品牌号召力和产品单一的节能灯生产企业而言，要么沦为品牌企业的产业链的一环，要么走出一条属于自身的个性化品牌之路。
一强：
强行业知名度和社会关注度前所未有增强。
国家发改委和财政部于上半年联合下发十一五期间财政补贴1.5亿支节能灯红头文件，并交由各级人民政府分段执行；时隔不久，国家发展改革委、国家质检总局又把节能灯纳入第三批节能标识产品范畴；持续不断的政策导向，使照明行业、节能灯等关键词以爆炸性的频率出现在各大主流媒体，并深入到乡镇，在全社会范围内进行了一次全民节能知识普及。
在国家大力提倡和谐、节能社会的同时，节能灯这个大家并不陌生的产业，显得尤为举足轻重。
随之而来的全国各地政府纷纷出台激励推广政策，采用宣传提倡、财政补贴等具体措施，将节能灯的普及使用又推向一个新的高峰。
与此同时，国际社会乃至欧盟也出炉了一些相关条约提倡使用节能灯，限制使用和生产传统的白炽灯泡。
在这样一个市场广阔前景之下，2010年灯具市场，节能灯具将成为主流趋势的产品。
2.3.3个性化产品需求将逐渐增多
随着灯具类型的日趋增多和个性化设计风格的日益突出，消费者在购买灯具时已开始注意将顶灯、台灯、壁灯、地灯等各类灯具相配套，使同一房间的灯具在款式、色彩、材料等方面保持统一。
个性化灯具需求也呈现出不断增加趋势。
与注重产品质量相伴随，传统灯具需求量增速会有所放缓，而居民对灯具产品个性化的追求将快速增加。
追求个性已成为大多消费者的首要选择。
市场上家具与灯饰的日益丰富为消费者提供了更多选择，而消费者的个性化需求对灯具的发展提出了更新更高的要求，促使灯具产品朝着更为人性化的方向发展。
智能灯具照明系统是从上世纪90年代进入我们市场的，由于受市场的消费意识、市场环境、产品价格、推广力度等各方面的影响，其行业发展的趋势还较为缓慢。
近年来，随着人们对新事物接受能力的提高，智能灯具照明系统也逐渐走入人们的视线。
近些年来，随着国民经济的快速发展，特别是地产行业的高歌猛
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