白绒山羊良种繁育基地项目可行性研究报告.docx

白绒山羊良种繁育基地项目可行性研究报告.docx

《白绒山羊良种繁育基地项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《白绒山羊良种繁育基地项目可行性研究报告.docx（56页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

白绒山羊良种繁育基地项目可行性研究报告

白绒山羊良种繁育基地项目

可行性研究报告

目　　录

第一章　总论……………………………………………………１

1.1项目概要………………………………………………………1

1.2可行性研究报告编制依据……………………………………3

1.3综合评价………………………………………………………3

第二章项目背景及必要性………………………………………4

2.1项目建设背景…………………………………………………4

2.2项目建设的必要性……………………………………………5

第三章建设条件…………………………………………………8

3.1项目区概况……………………………………………………8

3.1.1地理位置及区域范围…………………………………………8

3.1.2自然状况………………………………………………………8

3.1.3社会经济状况…………………………………………………8

3.1.4建设地点选择…………………………………………………9

3.2项目建设条件优劣势分析……………………………………9

3.2.1项目区生产现状………………………………………………9

3.2.2项目实施的有利条件………………………………………10

3.2.3主要障碍因素及解决方案…………………………………12

第四章建设单位基本情况………………………………………13

4.1概况……………………………………………………………13

4.1.1协会发展历程………………………………………………13

4.1.2现有产品类型…………………………………………………13

4.1.3主要业务………………………………………………………13

4.1.4管理制度………………………………………………………13

4.1.5管理模式………………………………………………………13

4.1.6协会人员结构…………………………………………………13

4.2研发能力…………………………………………………………14

4.3财务状况…………………………………………………………14

4.4法人代表基本情况………………………………………………14

第五章市场分析与销售方案………………………………………15

5.1市场分析…………………………………………………………15

5.1.1项目产品市场供求现状………………………………………15

5.1.2市场前景分析…………………………………………………16

5.1.3项目产品的市场竞争优势分析………………………………16

5.2.1销售策略、方案和营销模式…………………………………16

5.2.2销售方案………………………………………………………16

5.2.3营销策略………………………………………………………17

5.2.4销售网络建设…………………………………………………17

5.3市场风险分析……………………………………………………17

5.3.1项目产品市场风险因素分析…………………………………17

5.3.2疫病的风险及对策……………………………………………18

5.3.3防范和降低风险的对策………………………………………18

第六章项目建设方案………………………………………………19

6.1建设任务和规模…………………………………………………19

6.2建设规划和布局…………………………………………………19

6.3生产技术方案及工艺流程………………………………………19

6.3.1种羊繁育方案…………………………………………………19

6.3.2优质高产饮料生产技术方案…………………………………21

6.3.3封建工程技术方案……………………………………………23

6.4项目建设标准和具体建设方案…………………………………23

6.4.1建设标准………………………………………………………24

6.4.2具体建设内容…………………………………………………24

6.5项目实施进度……………………………………………………24

6.5.1项目建设期……………………………………………………24

6.5.2项目实施进度…………………………………………………26

第七章投资概算及资金筹措………………………………………26

7.1投资概算依据…………………………………………………26

7.2投资概算………………………………………………………26

7.2.1工程费用……………………………………………………27

7.2.2其它费用……………………………………………………27

7.3资金来源及筹措………………………………………………27

7.4资金使用和管理………………………………………………28

7.4.1财政有偿资金的使用和管理………………………………28

7.4.2无偿资金的使用和管理………………………………………28

7.4.3其它资金的使用和管理………………………………………29

第八章财务评价……………………………………………………29

8.1财务评价依据……………………………………………………29

8.1.1财务评价依据…………………………………………………29

8.1.2评价参数………………………………………………………29

8.1.3价格预算………………………………………………………29

8.2财务估算…………………………………………………………29

8.2.1销售收入估算…………………………………………………29

8.2.2销售税金及附加………………………………………………29

8.3总成本及经营成本估算…………………………………………30

8.3.1单位成本估算…………………………………………………30

8.3.2项目总成本、经营成本估算…………………………………30

8.4财务效益分析……………………………………………………30

8.4.1财务盈利能力分析……………………………………………30

8.4.2清偿能力分析…………………………………………………31

8.5不确定性分析……………………………………………………31

8.5.1敏感性分析……………………………………………………31

8.6财务评价结论……………………………………………………33

第九章环境影响评价………………………………………………34

9.1环境保护目标……………………………………………………34

9.2环境保护与治理措施……………………………………………34

9.2.1封建工程对土壤影响评价及减缓措施………………………34

9.2.3对水环境的影响分析…………………………………………34

9.2.4对土壤影响分析………………………………………………35

9.2.5对人体健康影响分析…………………………………………35

9.33环境影响评价结论……………………………………………35

9.4评价与审批………………………………………………………35

第十章农牧业产业经营与农民增收效果评价……………………36

10.1农牧业产为化经营……………………………………………36

10.2农民增收评价…………………………………………………36

10.3社会效益分析…………………………………………………36

10.4生态效益分析…………………………………………………37

第十一章项目组织与管理…………………………………………38

11.1组织机构与职能划分…………………………………………38

11.1.1项目领导小组的职责…………………………………………38

11.1.2项目办公室的职责……………………………………………38

11.1.3项目经营管理…………………………………………………39

11.2经营管理模式…………………………………………………39

11.3技术培训………………………………………………………39

11.4劳动保护与安全卫生…………………………………………39

第十二章结论与建议……………………………………………41

12.1结论……………………………………………………………41

12.2建议……………………………………………………………43

附录

一、附表

附表1：

可研报告编写人员情况表

附表2：

固定投资估算表

附表2—1：

封建工程明细表

附表2—2：

机械、设备投资明细表

附表2—3：

饲草料基地投资明细表

附表2—4：

无偿资金使用明细表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

投资计划与资金筹措表

附表5：

总成本费用估算表

附表6：

固定资产折旧及无形资金和递延产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7—1：

新增产品销售收入和销售税金及附加估计表

附表8：

财务现金流量表（增量全部投资）

附表9：

借款（含财政有偿资金）还本付息表

二、附图

图1：

项目区位置图

图2：

现代畜牧业养殖示范园平面图

图3：

白绒山羊养殖基地户型平面图

三、附件

附件1：

建设单位营业执照副本复印件

附件2：

近两年项目单位财务审计报告及近两年资产负债表、利润表

附件3：

关天对某白绒山羊推语辞鉴定意见

附件4：

关于《某养殖基地》建设项目的批复

附件5：

技术服务合同

附件6：

承诺函（某函[2007]40号）

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

1、项目单位名称：

某良种繁育基地

2、所有制形式：

个体经营

3、财务状况：

某良种繁育基地总资产286.9万元，固定资产总计175.4万元，流动资产总计111.5万元。

产品年销售收入84万元，营业利润36万元。

资产负债率为零。

1.1.2项目建设内容

1、项目名称：

某良种繁育基地建设项目。

2、项目性质：

新建

3、项目建设地点：

4、建设规模、内容及建设期限：

购入基础母羊855只，购入优质种公羊6只。

建设1处标准化养殖小区，建设饲草料基地500亩，配套水源工程2套，人畜饮水工程1处，防疫检验站1处，配种站1处，购置胚胎移植配种设施及设备1套，畜牧医药及器械1套，小四轮农机具2台。

1.1.3项目实施方案

1、技术来源及先进性：

项目技术依托某农牧业科学研究院。

技术力量雄厚，拥有国内一流的技术。

2、进度安排：

项目建设期2年，即2008—2009年。

3、市场营销及组织管理方案：

销售地域涉及到周边的省市，建立了稳定的销售渠道，使某白绒山羊供不应求。

4、组织管理方案：

以按照“自办、自管、自受益”自我管理的管理模式，有合法的法人代表。

1.1.4投资规模及资金构成

投资规模：

项目总投资1020.45万元，其中：

项目工程费用投资990.45万元，包括：

购置种羊441.75万元，项目土建工程投资408.14万元，项目设备购置37.5万元，饲草料基地投资20.9万元，水利工程46.16万元，电力工程投资36万元。

项目其它费用投资30万元。

资金构成：

项目资金来源为中央财政资金，地方配套资金和自筹资金。

其中：

申请中央财政资金450万元，地方配套资金180万元，自筹投劳折资390.45万元。

1.1.5预期效益

预期效益：

项目建成后，将直接带动周边农牧民发展绒山羊养殖，间接带动农牧民户450户，人均收入将增加1500元以上。

效益分析：

项目建成后年饲养优质某白绒山羊1710只，每年可向周边地区养殖户提供优质种羊1539只，人均增收1500元以上。

财务指标：

（1）投资利润率22%；

（2）财务内部收益率（FIRR）28%；（3）财务净现值（IC=8%）（FNPV）810.31万元；（4）投资回期：

4.22年。

1.2可行性研究报告编制依据

某、某《关于推进农业产业化经营进程的实施意见》；某《关于进一步推进农牧业产业化经营的意见》（某[2003）24号）；《某绒毛（皮革）（2005—2010年）发展规划》；《某肉类产业（2005—2010年）发展规划》；某《关于推进牲畜种子工程的决定》

1.3综合评价

1.3.1综合评价

该项目选题准确，符合国家、地方的产业政策，对保护和推广某白绒山羊优良品牌和发展产业化经营具有示范带动作用。

建设规模适度，有利于改善农牧业生产条件，优化农牧业产业结构和经济结构，促进农牧民增收。

投资规模适度、投资结构合理，资金筹措可行。

财务评价结果表明各项经济指标均较合理，具有稳定的赢利能力。

项目建设有利于发展舍饲畜牧业，实现生态效益、经济效益和社会效益的可持续发展具有重要意义。

环境评价结论显示，该项目设计和管理科学，有利于生态环境的良性循环。

1.3.2论证结论

本项目建设方案合理，技术方案可行，产品销售市场潜力大，经济、社会及生态效益显著，符合国家农牧业产业化政策和自治区重点支持的优势产业，可促进地方经济发展，增加收入。

综合评价认为，该项目切实可行，建议立项实施。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

为进一步推进农牧业产业化经营，依托产业政策和行业发展规划，利用市场优势和品牌优势，实现优化配置各生产要素，建立规范化的农牧业产业化经营管理模式，使之成为科技手段先进、基础设施完善的农牧业产业化生产示范区。

通过引进、繁育和胚胎移植等技术，扩大某绒山羊优质品种数量，进一步提高良种覆盖率，提高优质畜

产品产量和生产性能，生产基础设施建设是发展农业产业化经营的关键环节。

《某党委、政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见》（某党发[2003]24号）文件也明确提出，实施农牧业产业化经营，是农牧业经营体制的又一次创新，是新阶段推进农牧业和农村牧区经济结构战略性调整的关键举措，是促进农牧业专业化生产、集约化经营，发展现代农牧业，提升农牧业质量、效益和综合竞争能力的战略选择，是解决“三农、三牧”问题、提高农牧民组织化程度、增加农牧民收入、加快新农村新牧区建设的突破口和有效途径。

某市市委、政府经充分论证和科学分析后，出台了一系列有关绒山羊发展的政策和规划，把绒山羊产业作为全市的主导产业之一，逐步形成优质绒山羊产业化经营的格局，依此带动农牧业经济的发展，实现农村牧区的繁荣昌盛。

因此，项目建设符合绒山羊产业化发展战略。

某白绒山羊是我国一种独特的生物资源，是经过长期的自然选择和人工选育而形成的产绒量高、绒纤维品质好的优良品种。

农业部对某绒山羊的发展制定了详尽的规划，将绒山羊单纳入国家良种繁育工程建设项目，列入国家重点科技攻关项目以及自治区牲畜种子工程项目，有力地推动了某绒山羊的发展。

某白绒山羊是某市某县☆☆镇特有的优良绒山羊品种，经过二十多年的繁育形成了某白绒山羊中各种生产性能较突出的群体之一。

所产羊绒细度在13—15微米左右，绒长6—7.5厘米。

某白绒山羊现已全部实行了圈养舍饲，提高了畜产品的质量、加快了畜群的周转率。

由于某白绒山羊繁育没有形成产业化经营体系，远远不能满足市场对优质种羊的需求，因此，实施某镇某绒山羊产业化建设项目可有效保护某绒山羊的品种资源优势，满足市场对优质绒山羊品种的需求。

本项目建设方案，符合产业化政策和养羊业发展规划。

2.2项目建设的必要性

2.2.1贯彻落实科学的发展观，发挥畜种资源优势，调整畜牧业生产结构，符合国家产业政策和发展方向。

优化畜牧业生产结构，改变以数量增长型畜牧业为质量效益型畜牧业转变，大力发展优质绒山羊产业化经营是项目区畜牧业产业结构调整和资源转换战略的重大举措。

提高绒山羊的生产性能，建设畜牧业产业化园区，以实现“依托龙头，建设基地，政府扶持，市场动作，大力推动”的发展思路。

2.2.2发展基地建设，培育壮大优势产业，依托畜产品交易协会，建立和完善利益联结机制，是推进农牧业产业化进程的必由之路。

项目区地处国内羊绒知名品牌生产加工区，拥有绒山羊养殖的基础和传统，以某白绒山羊生产者协会为纽带，完善龙头企业中介机构和生产基地的联结机制，延伸产业化链条，形成利益均沾，风险分担的利益联合体，有效的规避市场风险，保障农牧民利益，在全县形成种、养、加，产、供、销一条龙的完整生产体系，推进全县的农牧业产业化进程。

2.2.3实施绒山羊产业化生产，转变传统生产方式，恢复和改善生态环境，是实现畜牧业经济可持续发展保障。

传统畜牧业是采取粗放的生产经营方式，掠夺式开发利用草原生态环境进行生产，导致草场退化、沙化，生态环境恶化、草畜矛盾突出，严重制约了畜牧业的发展。

项目建成后，开发保灌饲料地，建立饲草料支撑的保证体系，实行了圈养舍饲，可以合理利用饲草料资源，使资源的转化率和报酬率相对提高，节约资源，减轻天然草场压力，有效地遏

制了草原生态环境的恶化。

使草场得以休养生息，保护和恢复自然生态，实现畜牧业的可持续发展。

2.2.4发挥某白绒山羊的品牌资源优势，提高产品生产性能质量，是市场经济的必然选择。

通过该项目的建设，发挥项目区的区域优势和良种资源优势，采取胚胎移植技术，加大畜种改良力度，遏制品种退化趋势，改善羊绒和羊肉的品质和数量，增加农牧业生产的技术水平和科技的贡献率。

只有优良的品种，先进的饲养管理方法，合理利用自然资源，才能提高产品的市场竞争力和占有率。

2.2.5完善集约化生产方式，加大科技投入，提高科技含量，采用先进的饲养管理方法，提高产品的市场竞争力和占有率。

转变传统生产方式，通过新技术投入，促使饲养工艺和手段不断完善，饲养水平不断提高。

采取良种繁育技术，加速品种改良，发挥品种资源优势，提高绒山羊生产产值、增加效益。

通过项目的建设，繁育优良的品种，优化饲养管理方式，合理利用自然资源，提高产品的市场竞争力和占有率，辐射带动周边牧户共同致富。

2.2.6提高农牧民的经济收入，实现社会安定，促进农村牧区经济结构调整，需要加强绒山羊的产业化建设。

根据项目区的实际情况，发展某白绒山羊繁育和养殖，有利于推进羊绒和羊肉的产业化发展，促进经济结构调整。

采取“基地+农户”的产业经营模式，通过项目的示范带动作用，发展地区经济，增加农牧民收入，营造新的经济增长点。

可带动周边养殖户引进优良畜种，转变经营理念，走发展科学养畜之路，实现共同富裕的目标。

对于加快经济发展，实现社会稳定具有重要意义。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围

某◆位于某市正北，◇◇山北麓，地理位置坐标志着为东经　　　，北纬　　　东与　　　县交界，南与　　　毗邻，西与　　　　接壤，北与　　　相连。

县域东西长80km，南北宽60km，总土地面积4970km2

3.1.2自然状况

某◆属于中温带大陆性半干旱气候，主要气候特点是光照充足，昼夜温差大，热量不足，但积温有效性高，降水不多但雨热同期。

光能资源丰富，太阳年幅射总量为144.4千卡/cm2，年日照时数3130小时；年平均气温2—5℃；积温多年平均值≥10℃的积温为1900—2400℃，无霜期95—110天；年陈水量225—375mm，6—8月（≥10℃期间）平均降水量为203mm，占年降水总量的67%，年水面蒸发量1200—1500mm，陆地蒸发量190—290mm。

3.1.3社会经济状况

某◆总土地面积为49.7公顷,其中农业用地19.1公顷,占总土地面积的38.4%;林业用地面积14.3公顷,占总土地面积的28.8%;旱地为18万公顷,水浇地1.1万公顷.旱地中坡度为＜2。

的耕地11万公顷，2—6。

耕地5.6万公顷,6—15。

耕地1.3万公顷,15—25。

以上的0.1万公顷。

某◆辖　个镇，　个行政村，　个自然村。

总人口　万其中农业人口　万，农村劳动力　万。

3.1.4建设地点选择

某◆交通通讯十分便利。

某市区距县城　　，　　、省道、　　公路纵横县境，全为沥青路面，是公路交通的重要枢纽，又是某——　　——　　——　　国国际贸易通道的中间站，从市区乘车仅用30分钟即可到达。

通讯设施齐全完善，程控移动电话遍布全县，电力供应充足。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1项目区生产现状

1、种植业现状

全县耕地总播面积　　万亩，其中水地种草保存面积　　万亩，饲用玉米种植　　万亩，青贮玉米种植　　万亩。

人工种草保存面积达到　　万亩，可利用饲草总量达到　　亿公斤。

2、养殖业现状

2006年某◆绒山羊饲养量达74.1万只，某市饲养量达1300万只，但户均养殖数量少，形不成规模化生产，良种化程度低，单产和总产量较低；饲养管理仍采用传统的粗放方式，产业化经营滞后，在市场上缺乏竞争力。

3、龙头企业发展现状某市拥有数家全国品牌的加工企业，形成了自治区独特的“羊绒兵团”，在全国羊绒市场具有很强的竞争力。

2004年实际加工原绒1.2万吨，加工量是全区绒产量的51.6%实现销售收入109.5亿元，羊绒制品产量、销售收入列居全国之首。

3.2.2项目实施的有利条件

1、具有良好的政策环境

各级党委政府制定了一系列优惠政策，给予全方位服务和政策支持，为其提供最佳发展环境。

如对龙头企业上交的地方税实行先征后返；

帮助企业和养殖户获得贷款；在征用土地上予以优先照顾等。

这为绒山羊产业化建设在资金、政策等方面，创造了前所未有的发展机遇，资源、技术、市场、政策环境等各方面优势，为项目的顺利实施提供了充足的保障。

2、具有优越的资源优势

（1）农产品原料资源充足：

项目区年可提供饲料用粮1000多万公斤，可利用农作物秸秆2000万公斤，可利用饲草2亿公斤。

灌溉饲草料基地的建设，可提供充足的优良牧草。

（2）当地具有品种优良，生产性能高，产品质量好，营养丰富，符合绿色产品标准的优质某白绒山羊品牌。

（3）项目区劳动力充裕、素质高，具有丰富的养殖经验，有勤劳致富的愿望。

3、具有先进和成熟的技术优势

项目区属典型的半农半牧区，广大农牧民都有养羊传统，而且该镇早在20世纪80年代，就积极引进了某白绒山羊等国内优良绒山羊品种进行饲养，部分农牧民已掌握了绒山羊的良种繁育、科学饲养、饲料配制、疾病防治等技术。

它以某市某◆改良站为技术依托单位，通过整合人才、资金、资源和科技优势，以市场为导向，按照规模化运作、产业化经营和集约化生产的经营理念，配备完善的基础设施，建成高标准的某白绒山羊的繁育和养殖基地。

4，具有较强的市场竞争优势

在政府优惠政策鼓舞下，依托当地羊绒加上的大型龙头企业，形成种、养、加，产、供、销一条龙的产业化生产基地，将市场风险降至最低，保障了农牧民的利益。

因此，项目区牧民发展养殖某白绒山羊的积极性高，农牧民迫切需要质量高、价格低的良种种羊。

项目建设可通过胚胎移植技术，为农牧民提供优良畜种，满足市场需求。

5、畜产品交易市场体系完善、良种繁育推广体系健全某白绒山羊生产基地建成活畜交易市场1处，较完善的市场体系和农牧民合作组织能确保畜产品的销售。

已建成中心配种站一处，流动人工授精站1处，培训人工授精人员3名，同时为配种站配备了所有配种器材和交通、通讯工具。

第四章项目单位基本情况

4.1概况

4.1.1基地发展历程

项目建设单位为某生产基地。

协会注册于2008年3月16日，具备社团法人资格，现有人员50人。

依法成立的专门从事白绒山羊主导产业生产技术普及推广、品种培育、绒山羊销售、规范市场运作。

拥有完善的组织机构。

4.1.2现有产品类型

主要产品是某白绒山羊。

4.1.3主营业务

主营业务为白绒羊育种、销售。

4.1.4管理制度

基地制定有完整的章程和规范的民主管理制度、分配制度、审计监督制度、财务管理制度等规章制度。

4.1.5管理模式

按照“自办、自管、自受益”自我管理的管理模式。

4.2研发能力

某白绒山羊种羊选种、育种、推广销售上，技术力量薄弱，资金有限，不能独立开展深层次技术