施工现场检查记录表.docx
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施工现场检查记录表
工程质量、安全、环保检查记录表
工程
名称
开工
日期
计划竣
工日期
施工
单位
项目
负责人
技术
负责人
建设
单位
设计
单位
监理
单位
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全;
2、施工组织安排是否合理、可行;
3、是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性;
2
开工报告
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
3
组织机构
1现场组织机构是否按股份公司(分公司)下达的文件要求设置;
2是否设立专门的质量、安全机构。
4
人员资质
1项目经理是否具有建造师执业资格证书和二类人员证书,是否满足
投标承诺;
2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书;
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;
4关键工序人员是否持证上岗;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
法律法规及其他要求(安、
质、环)
施工图纸
■卜
10
11
12
施工复测
设计变更
质量自控体系
质量管理制度
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、
环);
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
1、是否有图纸会审记录及设计回
复资料;
2、是否有发放记录。
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
1、设计变更手续是否齐全;
2、是否发生未批准先施工现象。
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关
文件中质量方针、目标描述是否一致;
3、质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;
是否建立和检索到以下质量管理
制度:
罗列
质量保证措施是否制定质量保证措施;
创优规划
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
质量问题(事
故)处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单;
2、每份整改通知单是否形成闭环
3、事故是否是按“四不放过”原则处理;
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安全环保自控体系
1、安全环保自控体系是否健全、
安全环保职责是否明确,是否逐级
签订责任书,层层落实;
2、安全环保方针、目标的建立是
否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是
否一致;
3、安全环保目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;
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安全、环境管理制度
是否建立和检索到以下安全环保管理制度:
罗列
15
安全、环境保证措施
是否制定安全、环境保证措施;
16
项目负责人
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检;
2、项目副经理或总工是否做到每
月次以上巡检。
2
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自检、互检
是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。
卜j
18
专职检查
1、专职质量(检)员检查记录是
否齐全;
「2、•质量问题整改是否形成闭环。
19
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划;
2、三级安全教育培训记录是否齐全;
3、全员教育、考核率100%;
4、农民工教育、考核率100%;
5、复工、转岗教育、考核率100%;
6、特种作业人员教育培训、持证
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安全、环保检查
上岗率100%.
1、是否编制项目部安全环保检查计划;
2、是否进行经常性检查。
3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查;
4、是否进行综合性大检查;
乞、对检查发现的问题是否形成
闭环。
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安、质、环例会
1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录;
2、是否每月召开安、质、环例会,形成记录。
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作业指导书
1是否经项目总工程师审批;
2是否受控,发放记录是否齐全。
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(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
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专项技术方案
1专业性强、危险性大的分项工程”是否按要求单独编制专项技术方
案;
2专项技术方案审批手续是否齐
全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
4、专项技术方案是否进行交
底、
实施过程是否进行检查并留有记
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工程日志
录。
1、施工、调度、工班日志记录时
间是否连续,有无安质环情况记
录;1
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仪器、仪表
2、发现问题有无跟踪处理记录。
1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;
2、是否在检测/校准有效期内,计量检测报告/校准证书是否齐全
3、是否由专人负责管理并建立台.
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机具、设备
帐;
1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;
2、是否建立台帐:
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进场材料检验、验收
3、是否由专人负责定期检查维护。
1、重要物资验证记录是否齐全;
2、光、电缆测试记录:
3、设备开箱检验记录是否齐全
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仓库储存
1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚;帐物卡台帐是否相符;
2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求;
3、消防器材配置是否合理;有无防火禁烟标识;
4、易燃易爆物品、危险化学品是
否隔离存放。
5、不合格品是否单独存放、标
"识*
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检验批、分项、分部工程验收
资料
清楚;处理过程是否符合要求。
1、自检、报检手续是否齐全;
2、隐蔽工程记录是否齐全;
3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象;
4、资料是否齐全木相关人员签认
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环境因素、危险源识别、评价与控制
是否齐全;
1、是否进行危险源识别和评
价,
识别是否充分,评价是否准确;
2是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价,识别是否充分,评价是否准确。
3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单,并制定管理控制措施;
4、是否根据项目实施进行阶段性
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安全生产资金投入
检查并及时进行更新;
1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划;
2、安全投入资金(技措施费)的计提使用情况并建立台帐:
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全;
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应急预案及
演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确;
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案;
3、应急预案内容是有针对性和可操作性;
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资;
5、是否编制项目部应急预案演练计划;
6、是否按计划要求进行应急预案
的培训和演练,对演练结果进行评价;
7、是否对应急预案内容进行评审及改进。
——
34项目部驻地
1、项目部设施满足“三室”“五小”要求;办公区、生活区划分合理;
2、“九牌二图二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙;
3、消防设施配置合理,定期检查;
4、废弃物分类回收,及时处理;
5、宿舍环境卫生整齐,是否有检查评比记录;
6、食堂环境符合卫生要求,工作人员是否持有健康证明;
7、食堂是否配置碗筷消毒设施;冰箱内生熟食是否分开存放。
1、施工人员是否按图施工;施工工艺是否满足标准要求;
2、是否执行“三检”制度,有无质量跟踪卡片;
3、是否设置现场安全防护人员;35施工现场
4、是否按要求正确佩戴安全防护
用品;
5、现场安全防护措施是否到位;
6、现场临时用电是否符合要求;
特种设备、特
36种作业人员
管理
7、现场作业环境是否满足施工要求;是否做到“人走场清”。
1、是否建立特种设备管理台帐;检测报告是否齐全、有效;
2、是否建立特种作业人员管理台
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营业线施工安全管理
1、项目部是否与相关单位签订安全协议书;
2、是否按要求上报施工计划;
3安全防护用品发放及使用;
4主要负责人营业线路施工安全培训情况。