生产研发中心标准化制度.docx
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生产研发中心标准化制度
生产研发中心标准化制度
中南·工业集团
ZhongnanIndustryGroup
生产研发中心标准化制度
中南·工业集团编
二〇一四年十一月
—、移动办公检查标准化
1移动办公及检查流程
2.流程权限配置及流程角色说明
2.1流程权限配置图
权限
事项
发起
参与
审核
审批
备案
条线移动办公及检查
生产研发中心
工业集团子公司
工业集团生产研发中心
工业集团生产研发中心综合运营部
2.2流程角色说明
2.2.1工业集团生产研发中心：
〔1〕安排移动办公及检查
〔2〕预备移动办公及检查内容
〔3〕拟定检查时刻，确定检查人员
〔4〕组织培训，协助解决问题及进行检查
〔5〕汇总问题解决情形、检查资料和整改材料
〔6〕汇总待解决问题、下发整改通知单和奖惩表
〔7〕备份月检查资料
2.2.2工业集团各子公司：
〔1〕联系对接辅导、跟踪、检查
〔2〕解决方案执行及配合检查
〔3〕确认问题解决情形、整改通知单和奖惩表
〔4〕依照整改通知单整理闭环表
〔5〕跟据闭环表进行整改
2.2.3综合运营管控中心：
〔1〕备份月检查资料
2.3工作步骤说明
工作行为关键步骤
行为标准
行为奖罚准那么
工作模板表单
预备问题解决方案，月度移动办公及检查
依照岗位职责要求每月进行移动办公及检查
详见«移动办公检查奖罚标准»
移动办公检查标准表，
检查问题汇总表
拟定移动办公及检查人员和时刻
在25日前拟定当月检查时刻并联系相关人员
组织移动办公及检查人员关心子公司解决问题，依照点检表及上次整改通知单进行检查
问题解决方案要切合实际，并培训和跟踪解决情形，防止体会主义走马观花
汇总待解决问题及本次检查材料
收集月检查问题汇总表，及整改闭环表
材料归档
备案
对月检查所得资料整理汇总
3.移动办公检查标准
3.1、月度检查预备
每月25日前拟定去子公司进行月度移动办公及检查的时刻，能够各条线联合或单独进行，报生产研发经理同意后，联系对应条线相关人员。
3.2、移动办公和检查并提报资料
各条线移动办公和检查人员至子公司关心解决问题和进行检查，与子公司相关人员对接，检查后下发整改通知单，被检查人员确认签字
集团综合运营部全程协同检查，在检查后收集整改通知单，及各子公司检查问题分解闭环表。
3.3、备案作为考核依据
检查完成后，各条线汇总本次检查材料并作为月度考核的重要评分资料，提报综合运营管控中心进行备案。
4.移动办公及检查奖罚准那么
序号
罚款要点
处罚方法
处行使人
备注
1
在检查过程中被检查对象隐瞒事实真相，出具虚假或者隐匿、转移、篡改、毁灭证据的。
对责任人处以100-500元罚款；同时扣除10分。
生产研发中心
2
假设检查过程中受检人有意拖延、拒绝提供相关文件、资料者。
对责任人处以100-200元罚款；同时扣除5分。
生产研发中心
3
拒绝就检查人员所提问题作出说明和说明的。
对责任人处以100-200元罚款；同时扣除5分。
生产研发中心
4
假设受检人员对检查人员进行打击报复、威吓者。
对责任人处以500元罚款；同时拉闸半天以上，扣除5-10分。
生产研发中心
5
发觉各级治理人职员作过程中对下级提出、反映的问题不及时解决，或者上级在检查过程中发觉自身职责范畴内的工作不解决的
一月内不解决的罚款100元，二月内不解决的罚款200元，超过二个月还不解决的，罚款500元，拉闸5-7天，扣5-10分
综合运营部
6
移动办公检查中如发觉职能部门或子公司人员不作为、不规范、不及时，不提出整改，检查中走马观花、未能发觉已存在的重大质量、安全隐患
责任人处以200元罚款，同时扣除5分。
综合运营部
7
关于上次检查中已发觉的问题，但因技术、经济等缘故经检查人员认可确实无法整改的，在复查中对上次整改可不作要求。
但假如当事人在下时期或另一个项目工作中仍发生类似行为的
处罚在原基础上加倍
生产研发中心
8
关于重大质量、安全、工期延误、腐败、渎职、弄虚作假、欺上瞒下等行为
可视情节轻重，给予相应罚款，拉闸1天以上。
同时扣除3分以上
生产研发中心
9
检查者在对下级单位检查过程中，发觉表现优秀、工作突出，为公司带来经济效益的单位或人员
依照奖罚对等的原那么，视奉献程度可对其进行200元—1000元的奖励。
生产研发中心
具体奖励的兑现工作由部门负责人提请直截了当上级审核通过后兑现，并上报隔级上级备案
10
对被各级检查机构连续两次以上提出的同一个问题或同一类问题，受检单位或个人必须提供书面依据，不能说明缘故的
处罚在原基础上加倍
生产研发中心
11
受检单位整改情形较好的，或者检查结果较好的
假设被检单位关于上次被发觉问题整改率达到95%以上（包括95%），罚款减免70%；假设整改率达到90%～95%（包括90%），罚款减免60%；假设整改率达到80%～90%（包括80%），罚款减免50%；
生产研发中心
12
一样性问题再次或重复显现
按第一次50元、第二次100元、第三次200元的倍数递增处罚，严峻问题专门处理。
生产研发中心
13
检查人员在检查过程中必须严格按照制度规定内容和流程进行检查和处罚，不得凭个人意愿或个人想象进行
假设存在上述类似行为对责任人视情节严峻处于500－1000元罚款；同时扣3-5分。
生产研发中心
14
有以下情形之一的：
①对被检查企业的重大问题隐匿不报，严峻失职的；
②与被检查企业串通，编造虚假检查报告的；
③干预被检查企业的经营治理活动，致使被检查企业的合法权益受到损害的；
④同意被检查企业的赠送、酬劳、福利待遇的，在被检查企业报销费用的，或者通过检查工作为自己、亲友及他人谋取私利的；
⑤泄露被检查企业的商业隐秘的。
依照情急严峻程度和造成的实际危害，给予检查人员500元以上处罚，直至开除
生产研发中心
5.标准化模板表单
附件1：
详见2021年工业集团生产研发条线月检查细那么表
年月移动办公检查表
总序号
序号
部门
公司
问题详情
来源
责任人
备注
1
2
……
附件2：
条线移动办公检查标准表
工业集团材料采购打算治理检查标准表
被检查单位：
公司
序号
检查内容
检查情形
整改措施
备注
1
生产部、仓库是否按照制度要求申报材料打算
2
打算审核人是否按照公司制度要求进行审核，是否有审核不及时而阻碍各公司生产的
3
是否对难以判定质量的要紧材料进行封样
4
材料入库单是否存在无单价、金额、大小写合计金额，而相关人员埋头签字的
5
是否有为贪图便利，虚构材料名称办理材料入库手续进行报销的
6
材料进场，是否有仓库未据实入库，如发觉材料数量与入库单比短斤少两的
7
是否有发觉材料质量、数量存在问题，没有追究供应商违约责任和退换货的
8
关于上次检查提出问题是否能及时进行整改、闭环的
责任人：
检查人：
检查日期：
20年月日
注:
①此检查标准不限于以上内容，未尽检查内容，另详公司相关制度。
工业集团生产治理检查标准表
被检查单位：
公司
序号
检查内容
检查情形
责任人
备注
1
每周是否制定周生产打算，每天召开晨会落实生产任务并在办公平台上更新。
2
按要求检查、督促生产打算的贯彻落实，是否及时和谐生产上发生的问题，经常与物资供应部门、销售部门等相关部门的沟通联系。
确保订单按质按量完成和按时出运。
3
是否按要求对供应商的供货质量进行检查，无质量验收记录的，每批次处罚
4
是否按照要求开展人工货币化工资考核，按要求开具任务单，严格执行按劳分配
5
工作任务安排是否合理，有无窝工现象
6
产品是否严格按生产流程进行生产，有无造成批量产品返工、返修的
7
是否能依照销售部产品订单，做好对生产能力与生产任务的综合平稳，有无需要增加资源〔人员、设备、场地等等〕
8
是否严格执行限额领料治理制度，领取材料手续是否规范
9
是否按照培训打算对生产人员进行相关知识的培训
10
是否每周召开周生产例会，和谐解决生产过程中存在的各种问题
11
分包流程是否规范，有无加强外包队伍的生产、安全、质量、工期治理
12
外协加工流程是否规范，对委外加工工期、质量等是否进行跟踪、治理
13
是否按照生产治理流程执行，各种流程、表单是否规范
14
关于上次检查提出问题是否能及时进行整改、闭环的
责任人：
检查人：
检查日期：
20年月日
注:
①此检查标准不限于以上内容，未尽检查内容，另详公司相关制度。
工业集团研发治理检查标准表
被检查单位：
公司
序号
检查内容
检查情形
整改措施
备注
1
是否按要求制定新产品研发进度打算表。
2
是否按新产品研发进度打算表完成相应的研发任务。
3
新产品研制过程的原始记录是否完整，全面。
设计图纸是否完整〔设计图至少要有设计和审核的签字确认〕
4
新产品研发研讨会议是否作好记录。
5
新产品试生产过程的相关事项是否记录
6
关于上次检查提出问题是否能及时进行整改、闭环
责任人：
检查人：
检查日期：
20年月日
注:
此检查标准不限于以上内容，未尽检查内容，另详公司相关制度。
工业集团车辆治理检查标准表
被检查单位：
公司
序号
检查内容
检查情形
整改措施
备注
1
对驾驶员的日常治理，每日出车记录、修理保养记录、加油及路费记录是否完备，考勤记录是否标准，请假手续是否按公司制度执行，每月是否对驾驶员安全教育。
2
驾驶员对车辆保养是否按保养标准来执行，车辆发生故障后修理项目是否提早申请后进行，修理后所换下的配件是否带回确认，平常对车辆的各个部位是否检查、对车辆的车况车容的检查和清理是否及时。
3
车辆驾驶员的考核制度执行力，各个驾驶员服务态度、到用车单位的准时率、是否挪用公司财产、节油、车况车容等。
4
车辆驾驶员有义务对有损公司行为的人员进行举报，驾驶员对违反公司用车制度和私自用车的人员是否及时向上级汇报。
5
是否遵守公司用车制度合理安排用车，公务车车辆申请必须从办公平台申请，同意后方可用车。
对享受公司车补人员不得再申请公务车外出。
每月及时对各公司用车费用进行核算。
6
是否每月对车辆所发生的费用进行认真测算，并确认登记，对所有车辆的每月产生的油费进行核油耗，过路费、停车费、修理费是否有弄虚作假进行审核核算。
每月各个车辆所行驶的里程公里数进行登记，作为以后驾驶员结算里程补贴附件。
7
对所有车辆的日常保养、二级爱护日期、年检日期、运营证年检期限、各个车辆保险日期的治理工作。
确保车辆正常生产。
8
对下放到各公司的车辆驾驶员是否严格进行管控，如驾驶员的考勤记录，请假手续，私自用车，车辆修理保养是否按制度执行等，车辆的费用核算。
车辆使用是否按流程申请，对使用公务车人员是否符合用车规定都必须进行检查和监督。
9
对各公司外请车辆的申请流程是否符合制度规定，公司内部车辆优先使用，在公司内部车辆已出车的情形下方可申请外请车，运输价格参照公司指导价，超出指导价的必须按申请流程进行申请。
同意后方可请车。
对外请车辆的装载的物资清单、回执、吨位核实。
10
关于上次检查提出问题是否能及时进行整改、闭环
责任人：
检查人：
检查日期：
20年月日
注:
此检查标准不限于以上内容，未尽检查内容，另详公司相关制度。
工业集团技术治理检查标准表
被检查单位：
公司
序号
检查内容
检查情形
整改措施
备注
1
是否按要求制定公司技术治理制度。
协助建立和完善产品设计、新产品的试制，是否编制标准化技术规程、技术情报治理制度，组织、和谐、督促有关部门建立和完善技术、质量、工艺等治理标准及制度
2
产品是否按要求制定BOM单，是否有完整的设计图纸〔设计图至少要有设计和审核的签字确认〕
3
是否有工艺技术文件和技术标准的制定、处理、设计、更换等记录
4
技术工艺、技术资料的是否归档。
相关资料有否丢失、泄密。
5
是否工艺技术交底针对性不强、交底不到位、签字不全。
6
关于上次检查提出问题是否能及时进行整改、闭环
责任人：
检查人：
检查日期：
20年月日
注:
此检查标准不限于以上内容，未尽检查内容，另详公司相关制度。
工业集团质量治理检查标准表
被检查单位：
公司
序号
检查内容
检查情形
整改措施
备注
1
是否按要求制定公司质量治理制度。
协助建立和完善材料和产品检验标准，是否编制标准化检验规程、质量记录治理制度，组织、和谐、督促有关部门建立和完善质量、工艺等治理标准及制度
2
是否有工艺技术文件和质量标准的制定、处理、设计、更换等记录
3
是否严格执行两个〝三检〞制，材料、产品、外协、外包品是否按要求检验，是否有及时和完整的检验记录
4
质量检验的方式方法是否符合规定，检验数据是否正确
5
现场检验材料或产品的质量情形，看合格率是否符合子公司的质检报告。
6
生产中是否显现质量事故及质量事故的处理记录和分析报告
7
客诉处理情形及后续改进措施
8
关于上次检查提出问题是否能及时进行整改、闭环
责任人：
检查人：
检查日期：
年月日
注:
此检查标准不限于以上内容，未尽检查内容，另详公司相关制度。
工业集团仓库治理检查标准表
被检查单位：
公司
序号
检查内容
检查情形
整改措施
备注
1
出、入库手续是否齐全〔原材料、产成品〕
2
仓库各种台帐、表单是否齐全
3
材料验收是否规范；如有需过磅的材料进场是否做到车车过磅称重，是否做好过磅记录及对比分析。
材料过磅时收料人员是否全程跟踪，材料过毛重时是否存在车内人员不下车现象，车辆回皮时是否存在车轮压在地磅铁板别处的现象，车辆是否有水箱，水箱是否存在放水及各种各样的弄虚作假现象
4
收到的送货单是否规范
5
是否有材料进场验收合格后3日内仓库不办理入库手续的
6
是否有为贪图便利，虚构材料名称办理材料入库手续进行报销的
7
入库单等单据上登记是否齐全，空格栏是否划线，是否有相关人员签字
8
仓库帐卡物是否一致，有无建立电动工具、量具台帐
9
是否按照材料安全库存上下限执行
10
每月25日是否进行盘存，盘存的盈亏是否按权限手续进行审批
11
是否按照限额领料执行，领料时是否有BOM单，有无超额领料的情形
12
外包使用的材料，是否有用料限额；外包领用材料是否严格按照限额进行发料，并开具出库单；是否做好分包队材料领用的对账签字手续
13
6S治理方面：
①物资码放是否整齐，有无倾斜变形；
②不同种类不同型号的产品是否分开堆放并标识；
③是否有倒置或侧放现象；
④物资表面是否清洁，有无灰尘、杂物、积水等；
⑤物资包装是否完好，有无破旧；
⑥仓库内是否有杂物。
14
仓库内消防器材是否完备，地面有无烟头
15
危险品是否分开存放
16
关于上次检查提出问题是否能及时进行整改、闭环的
责任人：
检查人：
检查日期：
20年月日
注:
①此检查标准不限于以上内容，未尽检查内容，另详公司相关制度。
工业集团安全检查标准表
被检查单位：
公司
序号
检查内容
检查情形
整改措施
备注
1
是否建立安全生产责任制；安全生产责任制是否经责任人签字确认；是否制定各工种安全技术操作规程；是否按规定配备专〔兼〕职安全员；是否制定安全生产治理目标〔伤亡操纵、安全达标、文明施工〕；是否进行安全责任目标分解；是否建立安全生产责任目标考核制度；是否按考核制度对相关人员定期考核
2
是否建立安全检查〔定期、季节性〕制度；是否有定期、季节性安全检查记录；事故隐患的整改是否做到定人、定时刻、定措施
3
是否建立安全培训、教育制度；新入场工人是否进行三级安全教育和考核；是否明确具体安全教育内容；变换工种时是否进行安全教育；专〔兼〕职安全员是否按规定进行年度培训考核；专门作业人员是否持证上岗
4
是否采取书面安全技术交底；交底是否做到分部分项；交底内容针对性如何；交底内容是否全面，是否有签字
5
公司是否有安全事故，记录是否齐全。
安全事故是否及时上报，是否有瞒报现象
6
起重设备是否有限位装置、吊钩保险装置、限重标志，是否按期检验
7
锅炉是否有报警系统、安全阀、压力表是否有效
8
压力容器：
安全阀、压力表等安全附件是否齐全有效、按期检验
9
传动装置是否都有防护设施、防护罩安装牢固
10
电焊机:
有无一、二次线防护罩、接地爱护、防触电爱护
11
易燃易爆场所电气设备、线路安装是否符合防爆要求,易燃易爆物料输送管道防静电设施是否完好无缺
12
设备有无接地爱护线、或其他爱护措施
13
电力箱〔柜、板〕有无编号、识别标记齐全、制箱前不堆放物品
14
照明器具、操纵箱、操纵板、闸刀开关是否完好
15
手持电动工具性能是否良好、电源线有无破旧，各种线路是否保持完好状态
17
配电系统是否按照〝三级配电、二级漏电爱护〞设置；用电设备是否违反〝一机、一闸、一漏、一箱〞；配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范。
18
物品堆放符合安全要求
19
危险物品是否分类、分区、分库存放，有无超存
20
车间中危险物品储存是否符合要求〔不超过一昼夜用量〕
21
危险物品包装物是否完好
22
有无设置危险物质安全告示、标明危险化学品特性及灭火方法、应急措施
23
是否制定消防措施、制度或配备灭火器材；易燃材料是否随意码放、灭火器材布局，配置是否合理或灭火器材是否失效
24
灭火器材放置位置、数量、编号、检查时刻，爱护保养情形记录是否正确
25
灭火器材前是否堆放物品
26
安全通道是否通畅、应急灯工作是否正常
27
职工劳动爱护用品穿戴情形
28
是否设立门卫或建立门卫制度；进入车间是否穿戴防护设备
29
关于上次检查提出问题是否能及时进行整改、闭环
责任人：
检查人：
检查日期：
20年月日
注:
此检查标准不限于以上内容，未尽检查内容，另详公司相关制度。
工业集团设备治理检查标准表
被检查单位：
公司
序号
检查内容
检查情形
整改措施
备注
1
爱护保养规程是否完备，重点检查日常爱护保养情形、定期爱护保养实施情形、润滑用油治理情形、是否在校验有效期，记录情形等
2
设备操作技术文件是否齐备，操作者是否具备操作资格，是否按照操作规程正确操作，是否遵守设备操作〝五项纪律〞、〝四项要求〞
3
设备日、月点检是否进行，点检中发觉的问题是否正确、及时处理,是否进行设备完好率检查并记录。
设备运行有无专门、有无泄漏；温度表、液位计、记录仪等各种外表仪器是否完好
4
设备显现故障是否及时报修，单位设备修理人员是否正确处理。
5
设备、管道有无跑、冒、滴、漏。
6
设备日常/一级爱护保养记录、设备润滑打算及记录、设备日/月点检记录、设备状态标示牌是否在有效期
7
设备二级保养及年度预防性修理是否执行并记录
8
所有固定资产〔设备、仪器等〕是否全部纳入责任制治理，维保责任牌是否齐全，责任牌记载的各责任人与实际人是否一致，职责是否履行到位
9
关于上次检查提出问题是否能及时进行整改、闭环的
责任人：
检查人：
检查日期：
20年月日
注:
此检查标准不限于以上内容，未尽检查内容，另详公司相关制度。
二、采购打算标准化制度
1.材料采购打算申报流程
2.流程权限配置及流程角色说明
2.1流程权限配置图
权限
事项
发起
参与
审核
审批
备案
采购打算申报
子公司仓库治理员
子公司打算员，技术主管，生成〔主管〕经理
子公司生产副总
子公司总经理
工业集团采购部
2.2流程角色说明
2.2.1工业集团销售部专员：
下达销售订单或预售打算。
2.2.2工业集团销售部技术主管或子公司技术主管：
依照订单编制订单材料清单〔BOM〕。
2.2.3子公司生产〔主管〕经理：
〔1〕确认销售订单或销售打算；
〔2〕确认技术部给出的材料清单和物料需求，对错误的材料清单及时反馈意见并在技术部修改后再确认；
〔3〕对标准产品查找和运算材料需求；
〔4〕核实材料到货时刻要求，汇总材料需求，转仓库主管。
2.2.4子公司仓库主管：
〔1〕依照生产部的材料需求，核实库存情形和安全库存要求，生成采购打算；
〔2〕将采购打算录入系统或交给打算员录入系统。
2.2.5子公司生产副总：
负责审核采购打算中材料规格、型号、数量、技术质量要求、进场时刻等。
对需要紧急采购的物料，组织召开紧急采购审批会议，召集生产经理、库管、打算员、总经理进行评审，会后赶忙签核，并向工业集团总经理提出申请，经同意后走绿色通道加快相应流程办理，并书面〔办公平台〕通知工业集团采购主管。
2.2.6子公司总经理：
负责审批采购打算。
2.3工作步骤说明
工作行为关键步骤
行为标准
行为奖罚准那么
工作模板表单
销售订单或销售打算下发
工业集团销售部依照销售合同或预定打算，制定销售打算发给子公司生产经理和技术部。
附表1：
集团营销中心销售订单表
BOM生成
由工业集团或子公司技术部依照销售合同和客户要
升级会员 