武宣武宣镇文化体育和广播电视站.docx
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武宣武宣镇文化体育和广播电视站
武宣县武宣镇文化体育和广播电视站
2017年部门决算
目录
第一部分：
武宣镇文化体育和广播电视站概况..............1
一、主要职能......................................2
二、部门决算单位构成..............................3
第二部分：
武宣镇文化体育和广播电视站2017年部门决算报表...............................................4
表一：
收入支出决算总表...............................5
表二：
收入决算表.....................................6
表三：
支出决算表.....................................7
表四：
财政拨款收入支出决算总表.......................8
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表.................9
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表............11
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.................................................12
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........13
第三部分：
武宣镇文化站2017年度部门决算情况说明.................................................14
一、2017年度收入支出决算总体情况..................15
二、2017年度一般公共预算支出决算情况................16
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......16
四、2017年度政府性基金支出决算情况.................16
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明................................................16
六、其他重要事项情况说明.............................16
第四部分：
名词解释................................17
第一部分：
武宣镇文化体育和广播电视站概况
一、主要职能
武宣镇文化体育和广播电视站属于财政全额拨款事业单位。
1、主要职责：
贯彻执行有关文化、体育和广播电视的方针、政策和法规，加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障农民基本文化权益，发展农村体育事业，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，负责科普及广播、新闻及信息传播。
2、机构设置人员构成情况
我站人员编制总数为6人，事业编制6人，实有财政供养人数6人，事业在职6人，离退休人员3人
具体情况如下：
事业编制6人，实有财政供养事业编制在职人员6人，其中事业编制在职人员6人,其中退休人员3人。
二、部门决算单位构成
我单位归属于武宣镇政府管理，截止2016年底在编在职人员共6人，退休人员2人。
第二部分：
武宣镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
52.35
一、一般公共服务支出
二、事业收入
25.53
二、文化体育与传媒支出
67.35
三、事业单位经营收入
三、社会保障和就业支出
4.99
四、其他收入
四、医疗卫生与计划生育支出
2.30
五、住房保障支出
4.03
十七、
……
本年收入合计
77.88
本年支出合计
78.67
用事业基金弥补收支差额
0.79
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
78.67
支出总计
78.67
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
77.88
52.35
25.53
207
文化体育与传媒支出
66.56
41.03
25.53
20701
文化
66.56
41.03
25.53
2070199
其他文化 支出
66.56
41.03
25.53
208
社会保障和就业支出
4.99
4.99
20805
行政事业单位离退休
4.99
4.99
2080502
事业单位离退休
3.37
3.37
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.61
1.61
210
医疗卫生与与计划生育支出
2.30
2.30
21011
行政事业单位医疗
2.30
2.30
2101102
事业单位医疗
2.30
2.30
221
住房保障支出
4.03
4.03
22102
住房改革支出
4.03
4.03
2210201
住房公积金
4.03
4.03
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
78.67
78.67
207
文化体育与传媒支出
67.35
67.35
20701
文化
67.35
67.35
2070199
其他文化 支出
67.35
67.35
208
社会保障和就业支出
4.99
4.99
20805
行政事业单位离退休
4.99
4.99
2080502
事业单位离退休
3.37
3.37
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.61
1.61
210
医疗卫生与与计划生育支出
2.30
2.30
21011
行政事业单位医疗
2.30
2.30
2101102
事业单位医疗
2.30
2.30
221
住房保障支出
4.03
4.03
22102
住房改革支出
4.03
4.03
2210201
住房公积金
4.03
4.03
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
52.35
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
41.03
41.03
6
六、社会保障和就业支出
23
4.99
4.99
7
九、医疗卫生已计划生育支出
24
2.30
2.30
8
十、住房保障支出
25
4.03
4.03
11
28
本年收入合计
12
52.35
本年支出合计
29
52.35
年初财政拨款结转和结余
13
0.00
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
0.00
31
政府性基金预算财政拨款
15
0.00
32
16
33
合计
17
52.35
合计
34
52.35
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
类¦款¦项
栏次
1
2
3
合计
52.35
52.35
207
文化与传媒支出
41.03
41.03
20701
文化
41.03
41.03
2070199
其他文化支出
41.03
41.03
208
社会保障和就业支出
4.98
4.98
20805
行政事业单位离退休
3.37
3.37
2080502
事业单位离退休
3.37
3.37
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.61
1.61
210
医疗卫生与计划生育支出
2.30
2.30
21011
行政事业单位医疗
2.30
2.30
2101102
事业单位医疗
2.30
2.30
221
住房保障支出
4.03
4.03
22102
住房改革支出
4.03
4.03
2210201
住房公积金
4.03
4.03
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
39.26
302
商品和服务支出
5.40
30101
基本工资
18.43
30201
办公费
1.38
30102
津贴补贴
3.02
30202
印刷费
……
……
……
……
……
30107
绩效工资
13.62
30240
税金及附加费用
30199
其他工资福利支出
2.58
30299
其他商品和服务支出
4.02
303
对个人和家庭的补助
7.69
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
3.37
……
……
……
……
31099
其他资本性支出
……
……
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4.32
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
46.95
公用经费合计
5.40
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.24
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出项
第三部分：
武宣镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入78.67万元，其中本年收入77.88万元,较2016年度决算数增加16.72万元，增长27.3%。
收入具体情况如下。
1、财政拨款收入52.35万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少0.37万元，下降0.07%，主要原因是人员退休。
2.事业收入25.53万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
图书馆总分馆开展专业活动及辅助活动所需购置设备的相关服务及后勤服务。
较2016年度决算数增加5.2万元，增长26%，主要原因是。
增加图书馆总分馆经费用于购买相关设备。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有经营收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如：
较2016年度决算数增加（减少）0.03万元，增长（下降）100%，主要原因：
镇政府给的慰问老党员的慰问金没有及时发放
5.用事业基金弥补收支差额0.79万元，较2016年度决算数减少5.77万元，下降87.9%，主要原因是2015年差旅费未有及时放，滞后发放。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有结余。
（二）本部门2017年度总支出78.67万元，其中本年支出78.67万元,较2016年度决算数增加17.51万元，增长28%。
主要原因是：
人员正常调资。
具体情况如下：
1.文化传媒支出67.35万元，文化体育和传媒支出,从2016年的49.04增加17.52万元，增加了26.3%，主要原因是人员正常调资。
2、社会保障就业支出4.99万元，比2016年的6.14万元减少1.15万元，减少18%，原因是人员退休退休，不再列为社会保障就业支出。
3、医疗与计划生育支出2.30万，增加0.08万元，增加3.6%原因：
人员调资。
4、住房保障支出4.03万元，比2016年增加0.27万元，7.1%，原因人员调资
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，没有结余分配。
6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，没结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况，武宣镇文化广播站2017年度一般公共预算支出支出52.72万元，较2016年度决算数增加0.37万元，增长0.7%。
其中：
基本支出52.35万元，项目支出0万元。
支出具体情况：
1、2017年度文化体育传媒支出41.03万元，较2016年度决算数52.35万增加1.51万元，增加2.88%。
其中：
基本支出53.86万元，项目支出0万元。
2、社会保障就业支出，年初预算为6.08万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的82%。
预决算差异原因：
退休工资不在此项列支
3、医疗与计划生育支出，年初预算为2.39万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的96%。
预决算差异原因：
人员退休。
4、住房保障支出年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。
预决算差异原因：
无差异：
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出53.25万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出39.26万元，完成年初预算的107.7%。
，主要原因人员调资增资
（二）商品和服务支出5.4万元，完成年初预算的73.9%。
原因主要是单位有人员抽点到镇政府工作，差旅在镇政府报账。
（三）对个人和家庭补助支出7.69万元。
完成年初数的76%，主要是退休人员工资6月份后不再本单位发放。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
武宣镇文化体育和广播电视2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
武宣镇文化体育和广播电视2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是已接近报废但未到报废年限又无法使用的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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