物料控制程序文件.doc
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文件编号
物料控制作业管理制度
（正式版）
文件版本
生效日期
页码
第5页共6页
注：
1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为人事部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉嘉鸿老师指导；
3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件更改一览表
版本
更改内容
更改日期
更改人
评审栏
部门
总经办
督导办
财务部
业务部
人事部
设计部
生产部
采购部
品质部
印刷车间
纸箱车间
仓库
会签
公司总经理
1.0目的
为了规范物料控制作业，确保生产计划有序、有效执行，物料供应周期准确，产品得以顺利实现，制订本作业流程。
2.0范围
适用于所有生产材料、辅助材料等采购计划与控制。
3.0职责
3.1PMC部计划员：
负责编制《生产主计划》；
3.2PMC部物控员：
根据《生产主计划》制订《物料需求计划》并跟踪物料到厂入库；
3.3采购部:
根据《物料需求计划》制订《采购计划》并下采购单编制《采购物料进度跟踪表》；
3.4仓库：
根据采购订单按照《仓库进料作业流程》办理物料入库手续；
4.0作业程序
4.1PMC部计划员根据业务部订单编制《生产主计划》并分发给物控员和仓库；
4.2PMC部物控员根据《生产主计划》在当天内编制《物料需求计划》后2个小时内分发给仓库进行核查库存；
4.3仓库仓管员根据PMC部物控员《物料需求计划》在4小时内核料，核料过程中根据库存减去产生新的《物料需求计划》；
4.4PMC部物控员根据仓管员核料过后新的《物料需求计划》进行审核和确认交与PMC部主管审核后分发给采购部；
4.5采购部采购员根据PMC部物控员的《物料需求计划》，在核实过《物料需求计划》的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，4个小时内做出最终的《采购计划》；
4.6采购部采购员根据《采购计划》对相关供应商进行询价、议价。
；
4.7采购部采购员在询价议价完以后产生正式采购订单并编制《采购物料跟踪进度表》分发给仓库与PMC部计划员；
4.8采购部采购员根据《采购物料跟踪进度表》对供应商进行跟踪并及时将异常情况反馈给PMC部相关人员；
4.9仓库仓管员根据采购订单对回厂物料确认收货并更新《采购物料跟踪进度表》每日给PMC部物控员确认，PMC部物控员审核如有异常及时与采购员沟通处理异常；
4.10PMC部计划员根据仓库每日提供《采购物料跟踪进度表》物料到位情况进行生产排产计划；
5.0处罚规定
5.1PMC部、仓库相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处罚责任人5元/单；
5.2下发的《物料需求计划》未经PMC部主管审核的，处罚物控员5元/单；
5.3采购员正常情况下未按照《采购物料跟踪进度表》跟踪物料到厂的，处罚采购员10元/单；影响订单完成的，处罚20元/单；
5.4物控员未跟进《采购物料跟踪进度表》，且对《采购物料跟踪进度表》异常又未跟采购沟通调整进度的，影响订单完成的，处罚20元/次；
5.5仓库仓管员未更新《采购物料跟踪进度表》的，处罚5元/单；
5.6其它未尽违规情节，参照相关规定执行。
6.0相关表单
6.1《主生产计划》
6.2《物料需求计划》
6.3《采购计划》
6.4《采购合同》
6.5《采购物料跟踪进度表》
物料控制作业流程
序号
流程
负责人
表单
作业内容
1
生产计划
库存分析
仓库核料
审核制定新的《物料需求计划》
仓库收货
生产实施
物料跟踪
`
制定采购计划
询价、议价
制作《采购物料跟踪进度表》
计划员
《生产主计划》
PMC部计划员根据业务部订单编制《生产主计划》
2
物控员
《物料需求计划》
PMC部物控员根据《生产主计划》编制《物料需求计划。
3
仓管员
《主生产计划表》
仓库仓管员根据PMC部物控员《物料需求计划》进行核料。
4
物控员
《物料需求计划》
物控员根据仓库核完料后制定新的《物料需求计划》并分发给采购员
5
物控员/
采购员
《采购计划》
采购部采购员根据PMC部物控员的《物料需求计划》，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的《采购计划》
6
采购员
《采购计划》
采购部采购员根据《采购计划》对相关供应商进行询价、议价。
7
采购员
《采购物料跟踪进度表》
采购部采购员在询价议价完以后产生正式采购订单并编制《采购物料跟踪进度表》分发给仓库与PMC部计划员
8
物控员/
采购员
《采购物料跟踪进度表》
采购部采购员根据《采购物料跟踪进度表》对供应商进行跟踪并及时将异常情况反馈给PMC部相关人员；
9
物控员/
采购员/仓管员
《采购物料跟踪进度表》
仓管员根据采购订单对回厂物料确认收货并更新《采购物料跟踪进度表》每日给PMC部物控员确认，PMC部物控员审核如有异常及时与采购员沟通处理异常。
10
计划员
《采购计划》
计划员按《采购计划》组织实施生产。
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