琼海广播电视台部门预算.docx

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琼海广播电视台部门预算

2018年琼海市广播电视台部门预算

目录

第一部分琼海市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分琼海市广播电视台2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分琼海市广播电视台2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分琼海市广播电视台概况

一、主要职能

琼海市广播电视台在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受琼海市委宣传部的指导，广播电视行业管理由琼海市文化广电体育出版局负责。

主要职能如下：

（一）贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视新闻宣传。

（二）按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划。

（三）贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责自办广播电视节目的策划、采编、制作、播出、管理。

（四）负责广播、电视节目交流；负责节目的审查以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作。

（五）负责广播电视设施的建设、管理、维护及广播电视新技术应用等工作，拓展网络功能及业务。

（六）负责广告和相关创收项目的策划、制作、包装及优质安全播出。

（七）依照政府授权，管理和经营全台所属国有资产，确保其保值增值。

（八）负责完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入琼海市广播电视台2018年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

琼海市广播电视台本级。

第二部分琼海市广播电视台2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分琼海市广播电视台2018年部门预算情况说明

一、关于琼海市广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市广播电视台2018年财政拨款收支总预算1371.35万元。

其中，收入总计1371.35万元，包括一般公共预算本年收入1371.35万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1371.35万元，包括文化体育与传媒支出1276.31万元，社会保障和就业支出33.53万元，医疗卫生与计划生育支出40.53万元，住房保障支出20.98万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款1371.35万元，比上年预算数（1050.62万元）增加320.73万元，主要是文化体育与传媒支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出1276.31万元，占93.06%；社会保障和就业支出33.53万元，占2.44%；医疗卫生与计划生育支出40.53万元，占2.95%；住房保障支出20.98万元，占1.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2018年预算数为1051.31万元，比上年预算数（885.98万元）增加165.33万元，主要是增加了台站的基础设施建设。

2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）2018年预算数为180万元，比上年预算数（0万元）增加180万元，主要是增加了设备的采购。

3.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）2018年预算数为45万元，比上年预算数（0万元）增加45万元，主要是增加了设备的采购。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为33.53万元万元，比上年预算数（98.07万元）减少64.54万元，主要是人员减少。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为14.25万元，比上年预算数（15.98万元）减少1.73万元，主要是人员减少。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为26.29万元，比上年预算数（27.35万元）减少1.06万元，主要是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为20.98万元，比上年预算数（23.25万元）减少2.27万元，主要原因是人员减少。

三、关于琼海市广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市广播电视台2018年一般公共预算基本支出为323.35万元，其中：

人员经费283万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等其他支出项目。

公用经费40.5万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训班、工会经费、公务用车运行维护费等其他支出项目。

四、琼海市广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明

琼海市广播电视台2018年“三公”经费预算数为19.73万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费11.73万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.73万元），与上年预算持平。

公务接待费8万元，较上年预算（15.8万元）下降49.36%。

下降的主要原因包括：

接待次数减少。

五、关于琼海市广播电视台2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

琼海市广播电视台2018年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算数持平，主要是没有此笔资金。

六、关于琼海市广播电视台2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

经费拨款收入。

支出包括：

文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

琼海市广播电视台2018年收支总预算1371.35万元。

七、关于琼海市广播电视台2018年收入预算情况说明

琼海市广播电视台2018年收入预算1371.35万元，其中：

经费拨款收入1371.35万元，占100%。

八、关于琼海市广播电视台2018年支出预算情况说明

琼海市广播电视台2018年支出预算1371.35万元，其中：

基本支出323.35万元，占23.58%；项目支出1048万元，占76.42%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年琼海市广播电视台机关运行经费预算40.35万元。

（二）政府采购情况

2018年琼海市广播电视台采购预算总额415万元，其中：

政府采购货物预算255万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，琼海市广播电视台共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。

单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年琼海市广播电视台6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算880万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：

指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：

指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：

指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：

指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

。

五、事业收入：

指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：

指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：

指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：

指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：

指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：

指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：

指反映电视台、电视发射台、电视转播台及有线电视站的支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文体体育与传媒（项）：

指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。