新建年产100吨优质茶叶加工厂房项目工程可行性研究报告.docx
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新建年产100吨优质茶叶加工厂房项目工程可行性研究报告
新建年产100吨优质茶加工项目
工程可行性研究报告
一、总论1－6
二、项目背景及必要性7－8
三、建设条件9－10
四、市场分析与销售方案11－14
五、项目建设方案15－21
六、环境影响评价22－23
七、项目组织与管理24－25
八、投资估算与资金来源26－29
九、财务评价30－35
十、经济效益和社会效益分析36
一、总论
（一）项目概要
1.项目单位基本情况
（1）概况
项目建设单位：
某茶叶专业合作社是在县委、政府引导调整农村经济产业结构，打造全县10万亩茶园的背景下，由黄都镇高洞村14户种茶大户通过充分酝酿磋商，于2012年12月成立的茶叶专业合作社。
合作社规划栽种名优绿茶5000亩，现已栽种3751.4亩，目前茶树栽种期已三年，今年已初见成效，明年即可大面积采摘生产。
项目名称：
新建年产100吨优质茶叶加工厂房项目工程
建设性质：
新建
单位经济性质：
专业合作社
建设地址：
某永丰组
（2）法人代表基本情况。
法人代表为**，男，2012年被推任为某茶叶专业合作社理事长，该同志长期从事企业生产经营管理工作，具有丰富的管理经验和企业创新的思想理念，有利于本项目的顺利实施。
2.项目建设条件。
本项目建设在高洞村永丰组，距县城65公里，建设占地约20亩，地形条件较为平坦，水、电临近架设，项目距县级出境油路4公里，外部条件良好，适宜本项目的建设。
3.项目建设方案。
本项目属新建项目，厂址位于高洞村永丰组，距黄都镇22公里，项目建成后，可形成年产高、中档茶叶100吨生产能力。
主要建设项目内容包含新建茶叶加工厂房一幢；变电房一间；办公大楼一幢，库房一幢；职工宿舍一幢，2条茶叶加工生产线以及与之匹配的附属设施和厂区绿化带等。
4.投资结构及资金来源。
本项目总投资300万元。
其中：
建设投资240万元，铺底流动资金60万元。
项目资金来源：
申请财政资金60万元，合作社自筹240万元，项目建设资金中用于固定资产投资240万元，铺底流动资金60万元。
5.主要经济技术指标详见表1-1
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
t/a
2
产品名称
名优茶
t/a
5
大宗茶
t/a
95
3
项目总投资
万元
300
其中
建设投资
万元
240
铺底流动资金
万元
60
4
新增定员总计
人
15
其中
工人
人
8
技术管理及服务人员
人
7
5
全年生产天数
天
200
6
资源消耗
电
万度/年
15
水
吨/年
300
煤
吨/年
40
7
全厂占地面积
亩
20
8
财务内部收益
%
33
9
投资回收期（税前）
年
2.5
10
投资回收期（税后）
年
2.3
11
财务净现值
万元
540.53
12
年营业收入
万元
2800
13
年应纳增值税
万元
364
14
年应纳税金及附加
万元
280
15
年总成本费用（平均）
万元
1440.47
16
年利润总额（平均）
万元
540.53
17
年应纳所得税（平均）
万元
175
（二）可行研究报告编制依据
1.《国家农民综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》（国农办〔2007〕199号）；
2.《中共贵州省委贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见》（黔党发〔2007〕6号）；
3.务川县“十二五”经济建设规划；
4.务川县关于强力推进2012－2013年茶产业发展的意见；
5.务川县关于深入推进农业“六个一”产业持续发展若干意见。
（三）综合评价
1.项目建设的必要性。
由于本项目是在《中共贵州省委、贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见》（黔党发〔2007〕6号）文件精神指导下，以及市、县党委政府的安排下，由33个村民组，1020余户村民响应党和政府的号召，栽种形成的茶园基地，规划栽种5000亩，现已栽种3751.4亩，种植期已三年，今年已初见成效，明年即可大规模采茶。
通过该项目的实施，可使茶农亲眼目睹自己的丰收成果，尝试调整农业经济结构带来的经济效益，一心一意在自己的家乡安家乐业。
通过本项目的实施，不仅可安排当地劳动力直接就业，缓解城市就业的压力，同时可使茶农直接受益，具有良好的扶贫效益。
同时可带动当地茶农种茶的积极性，并对运输业、包装业等相关产业的发展都有连带效应，对于发展地方经济，形成农村区域经济支柱产业是必要的。
2.项目建设的可行性。
本项目立足于即将成林的3571.4亩茶园基地以及继续栽种的1200多亩茶园，所以项目在基地种植技术和原材料供应是可靠可行的，目前茶叶市场处于供不应求，市场前景可观，该项目的建设是可行的。
3.论证结论。
项目的建设具有较强的扶贫作用和产业带动作用，经济效益显著。
通过对产品、技术、市场、经济等方面的综合分析，结果表明，本项目市场潜力大、技术成熟可靠，社会效益和经济效益良好，具有较好的发展前景，项目的建设在技术上、市场上和经济上都是可行的。
二、项目背景及必要性
（一）项目背景
1.项目的社会背景。
务川县是一个以农业为主的贫困县，长期以来，农业和加工业都处于较低的水平，人民生活水平处于解决温饱阶段。
造成这种局面的因素很多，其中最主要的是农村种养结构单一，农业生产集约化程度低。
为了改变落后地区的贫穷面貌，加快脱贫致富的步伐，国家作出了西部大开发的决定，强调应增加对中西部地区的财政支持和建设投资，优先在中西部安排资源开发和基础设施建设项目，中西部地区要适应市场经济发展的要求，加快改革开放步伐充分发挥资源优势，积极发展优势产业和产品，使资源优势转换为经济优势。
2.省内发展优势。
按照贵州省主要农产品加工业“十二五”发展纲要发展规划方向，重点巩固现有茶叶产业基础，高标准建设和更新茶园，以发展名优绿茶为主，优化产品结构，努力提高无性系茶园的比例，严格按照无公害茶园进行建设和管护，提高茶叶单产和质量。
依靠科技兴茶，按照有机、绿色食品标准，运用新技术、新工艺，加强茶叶加工相关技术攻关，通过资产重组，整合贵州茶叶优势，努力打造贵州品牌，扩大贵州茶国内国际市场份额。
3.国家产业政策。
根据党中央西部大开发的策略部署和省政府的扶贫精神，对区域性、有特色、有资源、有市场和开发前景的产业，产品进行开发的实施意见，利用当地的资源优势进行综合开发利用，进行先进的、规模化综合加工，使其尽快转化为经济优势和商品优势，并带动相关种植业的进一步发展，使广大农民直接或间接脱贫，为增加地方财政收入，改善地方产业结构，带动贫困少数民族地区经济发展有着积极的意义。
4.项目建设的必要性。
一是本项目建设利用地方资源优势转换为地方经济优势，属劳动密集型特种农产品开发项目。
项目的建设符合国家产业政策和全省扶贫开发绿色产业发展规划。
本项目可尽快实现专业合作社+基地+农户的经济模式，形成种植+加工+销售的发展格局。
二是本项目是按照务川县委、县人民政府“产业致富”战略，结合全县经济结构调整的实际，为培育农村经济支柱产业，做强做大全县茶产业，应运而生的。
三是本项目建成后，由于采用较为现代化、新技术的生产加工手段，并组成专业合作社加茶农经济模式，从根本上解决农民种植后销售难的问题，故本项目可促进当地茶园基地建设。
因此，本项目对于发展地方经济，使农民增收增效，实现贫困地区脱贫致富是必要的。
三、建设条件
（一）项目区概况
1.地理位置及区域范围。
务川仡佬族苗族自治县位于贵州省东北部，地处黔渝边沿结合部，东与德江、沿河县相连，西与正安、道真县毗邻，南与凤岗县接壤，北与重庆市的武隆、彭水县交界，距遵义市区195公里、省城贵阳350公里、重庆市区250公里。
务川县国土面积2777平方公里，全县土地总面积420万亩，森林覆盖率48.2%，草场136.35万亩，全县已发展茶叶面积近10万亩。
项目位于距县城51公里的黄都镇，现有成林茶园3751.4亩，规划种植茶园5000亩。
本项目厂址位于务川县黄都镇高洞村，距县城65公里。
2.气象资料。
务川县属中亚热带湿润季风气候，气候温和，四季分明，雨量充沛，无霜期长，平均温度16.4℃，极端最高温度38.8℃，极端最低温度-6.2℃，无霜期平均293-337天，日照时间1089小时，平均年降雨量1076毫米，多数地区在1000-1200毫米，总趋势是在同一海拨高度上，温度自西向东逐渐降低，降雨量则由东南向西北递减。
由于地势高差较大，务川县立体农业气候明显，特别是在农作物生产旺盛期正值高温多雨时节，热量和水分的有效性高，适宜多种植物和林木特别是茶叶的生长。
3.社会经济状况。
全县辖10镇5乡113个村（居），总人口45万，其中少数民族人口占总人口的96.56%，仡佬族人口占总人口的44%。
预计2012年全年完成生产总值（GDP）30.5亿元，全年地方财政收入2.88亿元，农民人均收入达到4200元。
县内电视、通讯、交通及供电等基础设施较好，目前已覆盖到全县乡、村，绝大部分已通公路，乡级公路得到不断改造提升。
4.厂址概况。
本项目厂址建在务川县黄都镇高洞村，距黄都镇乡镇22公里，整个厂区占地约20亩，水、电安装线路极短，地形条件较为平坦，公路直通厂区，基地与厂区四周无任何工业污染，外部条件良好，适宜本项目的建设。
（二）项目实施的有利条件
1.政策环境。
贵州省委、省人民政府《关于大力推进农业产业化经营的意见》中指出：
围绕名牌农产品，特色农产品发展有竞争力的优势产业体系，通过科技进步，促进农业产业升级和农产品优质化，逐步形成我省农业发展新优势，种植业要大力发展具有市场前景和比较优势，品种优势，价值较高，加工转化潜力大的产品，把发展特色农业作为全省重点优先扶持的产业。
务川县历来有种植茶叶的历史，在县委、县政府的长期重视和大力培植，茶叶种植已成为务川县农村的一大支柱产业，尤其是近5年来，茶产业飞速发展，农民收入得到增加，农民种茶积极性得到提高，基础好。
2.资源优势。
务川县位于遵义市北部，属于贵州省最大的茶叶生产区之一，茶区主要分布在湄潭、凤岗、余庆、正安、遵义、道真、习水、仁怀、桐梓、务川等15县（市、区），务川县现有茶叶栽种面积为10万多亩，年产量达100吨，本项目现已栽种3751.4亩，明年即将大面积采摘，为本项目顺利实施提供了原料保证。
3.基础设施条件。
务川县交通便捷，基础设施日臻完善。
全县拥有各类公路2480多公里，路网密度每百平方公里拥有公路89.5公里，每1万人拥有公路55公里，超过全省平均水平，东与德江、沿河县相连，西与正安、道真县毗邻，南与凤岗县接壤，北与重庆市的武隆，初步建成以县城为中心幅射型公路网络，为产品进入与输出提供了便利的交通条件。
项目建设地水资源丰富且水质好，电力供应充足，项目厂址无杂地质结构，交通便利，有利于原料和产品的运输，适宜厂址的建设。
4.主要障碍因素及解决办法
（1）主要障碍因素。
项目建设主要制约因素是资金不足，使现有的生产综合利用低，本项目的建设主要是依托33个村民组村民种植的3751.4亩茶园，集中14户茶园专业大户的资金和技术来进行，在三年多的栽种茶林的过程中就耗资了大量资金，现要实现本项目，就需要大量的资金投入，融资就成为项目建设的最大障碍，但眼见明年茶园就可大面积采茶，加工厂房建设迫在眉睫，所以本项目的建设势在必行。
（2）解决方案。
一是扩大专业合作规模，增大自筹资金范围；二是申请银行贷款，其次积极申请农业综合开发资金或货款贴息资金，尽快实施完成本项目。
四、市场分析与销售方案
（一）市场分析
1.产品市场供求现状分析。
茶叶是中国乃至世界上许多国家和地区的传统饮料。
据世界饮料界全威评价：
茶叶是21世纪饮料之王。
我国也将茶叶定为国饮。
茶叶可增强人体免疫能力，具有生津提神、防癌、抗衰老、抗氧化、排粪通便、降血压、降血脂、降血糖乃至抗艾滋病等多种奇特功能。
世界卫生组织向人们推荐的六种保健品中绿茶排在第一。
据预测，世界茶叶产量从50年代的70万吨增加到目前的300万吨，1996年世界贸易达110万吨，出口值由1960年的6.12亿美元增至目前35亿美元。
我国茶叶出口量和出口值分别由1970年的5.18万吨和0.442亿美元发展到2011年的37.7万吨和7.47亿美元。
近20年的销量和销售值一路飚升，市场前景看好。
联合国粮农组织政府茶叶小组也作出世界绿茶稳步增长的结论。
从国内市场看，目前我国人均茶叶消费只有360克，世界人均消费达800克，而日本人均消费3600克，可见国内消费市场潜力巨大，从国际市场来看，近年来世界对茶医学研究的成果使人们认可绿茶有益健康，美国、日本、加拿大、德国、法国等发达国家的绿茶消费量逐年快速攀升。
据预测，到2015年我国人口将达15亿，全国人均收入将在原有水平上提高一倍，绿茶每年平均递增5-10%，国内市场需求量将达到90万吨。
根据国家产业政策，我国已把发展茶产业作为“十二五”期间发展现代市场和推进农业产业化经营，增加农民收入和地方财政收入的重要产业之一。
期间将是我国，特别是我省茶产业发展的重要时期。
2.产品市场前景分析。
一是随着我国的稳定发展和居民生活水平的不断提高，茶叶消费档次不断增加，茶叶产量也逐年提高。
上世纪90年代初，我国茶叶产量尚不足28万吨，到世纪末产量则上升到50万吨；至2010年产量更是达到历史最高水平87万吨。
近年来国内茶叶产量始终保持在80万吨以上。
预计2015年，茶叶产量可达到120万吨，产值突破550亿元。
二是根据相关资料分析，2010年全国茶叶产量87万吨，绿茶产量达35.5万吨，占总产量的43%，产值167亿元，占总产值的55%。
并且在贵州展现更为突出，总产量2.29万吨，绿茶的总产量和产值分别占到茶叶总量的77.73%、96.81%，这说明绿茶在全国乃至贵州的茶叶市场占有主异地位，并且在日后较长的一段时间内，这种格局也不会发生根本性的变化。
三是茶叶是我省重要的地方特色农产品，全省88个县（市、区、特区）省81个产茶，在全国15个产茶大省中，贵州茶园面积排第八位，产量排第十位。
“十一五”期间，全省茶叶产业发展较快，加工水平得到提高，新产品不断出现，这为我省茶叶基地和加工发展提供了较好的基础。
四是随着经济水平的不断提高，人们饮食习惯的改变，以及贵州与外地交通的改善，市场流通更便捷，利用当地的原材料优势，政策的帮扶，人力资源的丰富，发展规模化、工厂化生产，采取先进科学的管理，以严格的管理，先进的技术，合格的产品，完善的体制，一流的信誉与优质的服务进入市场，争创优质名牌产品。
（二）销售策略，方案和营销模式
1.积极推进市场多元化战略，加强省内和周边市场营销网络的建设，以大中城市为突破口，增加产品市场的份额，寻找新的经济增长点，积极开拓国内市场。
2.坚持“以农为本，为农服务”的经济宗旨与茶农建立起“互惠互利、风险共担”的利益共同体。
以市场为导向，依靠科技进步，努力提高农产品生产和综合加工能力，由资源消耗型向高效利用型转变。
3.在营销观念上，体现以人为本的经营理念。
在营销方式上，采取连锁直销，主销为主，代销为辅，全面进行信息跟踪，直接面对消费者。
4.根据市场前景分析以及产品的市场状况，本项目产品目标市场主要定向为省内和周边地区，以便形成品牌效应进入全国市场。
五、项目建设方案
（一）产品方案
名优茶：
5吨/年；大宗茶：
95吨/年。
（二）建设规模
综合办公楼1栋800m2
生产加工厂房1栋1000m2
职工宿舍1栋400m2
库房1栋400m2
消防水池250m3
厂区绿化带5400m2
输电线路1条
茶叶加工生产线2条
（三）建设规划和布局
根据选址的现有情况，在厂区面设一个出入口，出入口前设厂前区，以门卫、办公室为主，结合地形条件配置绿化带，以绿化美化厂区环境。
表5-1总体规划主要设计指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
厂区建筑物面积
m2
2850
新建
2
厂区建设系数
%
21.36
新建
3
绿化率
%
40.48
新建
4
厂区道路及停车场面积
M2
1500
新建
5
场地利用系数
%
32.6
新建
6
厂区占地面积
m
13340
新建
（四）建设标准
1.工程基建。
达到食品安全卫生许可标准。
2.安全消防。
（1）车间建筑物分别按一、二级耐火等级进行修建；
（2）主要建筑，构筑物设置接地装置，正常情况下不带电的设备外壳及金属管路均采取接零保护，变压器中性接地电阻小于4；（3）防机械伤害，设备设施安装按规范布局以满足维修与安全距离要求。
（4）各车间建筑物充分考虑消防通道，厂区内修建一个250立方米的水池可作消防池，另外在建筑物内配置泡沫灭火器备用。
（五）生产技术方案及工艺流程
1.生产技术方案：
（1）杀青：
高温杀青，温度先高后低，杀青要求迅速，及时地破坏酶活性，在不使叶子产生红叶红梗的前提下，掌握适当低温对茶叶品质有利，达到“杀透杀匀”、“老而不焦”、“嫩而不生”的目的。
杀青叶含水率范围：
57-65%，鼻嗅无三气（烟焦气、青草气、熟闷气）有一香（清香），眼观叶色暗绿，失去光泽、无三叶（红梗红叶、焦边焦叶、生青叶）手捏叶质柔软，紧握成团，松手可散开，略有粘性，嫩茎梗折而不断，稍有弹性。
（2）揉捻：
①加压总则：
“轻重轻”原则；②嫩叶：
“轻压短揉”、老叶“重压长揉”；③嫩叶冷揉，中档叶温揉；杀青叶经过摊凉，高级嫩叶采用冷揉，老叶宜采用热揉，一芽二叶温揉为好；④解块分筛，分次揉捻。
⑤压力和时间：
揉捻时间视叶质老嫩，投叶量及加压等情况灵活掌握；⑥适度决定：
叶细胞损伤率一般为45-55%，茶汁粘附叶面，手摸有润，滑粘手感。
（3）成型：
不同的茶按企业标准外型要求。
（4）干燥：
①分次干燥：
茶叶干燥前期以散失水分为主，此阶段要求失水均匀适度；当茶叶相互不粘连，稍感触手，含水量35-40%时即将为做型为主；至茶条可以折断，茶香显露，含水量15-20%时则以发展香气，增进滋味，毛茶足干为目的。
②摊凉：
适度的摊凉不仅可以很好地促进茶叶内含物质的转化，而且根据茶叶含水规律，能使茶叶水分均匀分配，以利水分的适度散失；③适度判定：
含水量在4-5%左右，大拇指与食指搓捻茶条即成粉。
2.工艺流程
名优茶：
杀青——摊凉——条理——摊凉——干燥——磨光——摊凉——评级——入库——包装；
大宗茶：
杀青——摊凉——揉捻——解块——烘干——摊凉——二炒一摊凉——三炒一摊凉——圆锅——摊凉——评级——入库——包装。
（六）设备方案
由于本项目属新建项目，主要购置名优茶和优质大宗茶生产设备，以满足现有生产地生产能力和产品质量的需要。
具体祥见附表5-2中的设备清单。
表5-2主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
茶叶炒干机
6CCP-90
台
1
2
茶叶烘干机
6CHZ－3
台
1
3
茶叶炒干机
6CCG-50
台
2
4
往复式理条机
6CLF-60
台
8
5
鲜叶提升机
6CXT-
台
1
6
茶叶滚筒杀青机
6CST-50
台
1
7
网带冷却输送机
6CWS-60
台
4
8
茶叶搡捻机
6CR-45
台
2
9
炒锅
个
4
（六）原料和燃料供应方案
目前专业合作社拥有3751.4亩无系性茶园基地、在未来2年内通过政府扶持、专业合作社投入栽种1200亩，即可形成5000亩茶园基地，加之项目实施地周边栽种有大量的茶园，原料供应有保证。
项目茶叶加工生产是一个较洁净的生产过程，能源主要采用清洁原电能，年用量为15万度。
（七）公用工程、辅助工程及其它配套工程
1.土建。
本项目新建综合办公楼1栋，生产加工厂房1栋，库房1栋，职工宿舍以及与之配套的门卫、公厕、配电房等。
其土建内容祥见表5-3。
表5-3主要建筑物一览表
序号
建筑物名称
结构形式
层数
建筑面积（m2）
备注
1
综合办公大楼
砖混
4
800
新建
2
生产加工厂房
钢架
1
1000
新建
3
库房
砖混
1
400
新建
4
职工宿舍
砖混
2
400
新建
5
消防水池
250m3
新建
6
环保设施
新建
7
道路及绿化
新建
8
围墙及门卫室
新建
2.给排水工程。
本项目耗水量300吨/年，主要是生产清洗用水和生活用水。
采用新装供水管网，排放方式采用污水集中排至污水处理池，经处理达标后由排水沟排出。
3.供电。
全厂新装10KNA变压器一台，需要系数为70%，计算负荷20KW，并架设与之匹配的输电线及其它配电设备。
4.科技措施。
本项目在综合办公楼内设实验室1个，负责对日常生产中的原辅、半成品和成品进行质量检测，为了达到质量标准，需购置相关设备和设施，具体祥见表5-4
表5-4实验设备购置一览表
序号
设备名称
型号
数量
备注
1
电子天秤
01g/200g
1台
2
双目显微镜
2台
3
玻璃器械
一批
4
常规试剂
一比
5
操作台
1张
6
高压灭火器
OL立式
1台
7
水份测定仪
10g
1台
8
移液器
容量范围50-200
4台
9
移液器
容量范围5-50
4台
10
电热恒温培养箱
1台
11
恒温水浴锅
1台
12
均质器
1台
13
蒸镏水器
1台
14
电冰箱
1台
15
电脑
1台
（八）节能减排措施。
本项目虽然属于中小型能耗项目，在总体布置中，尽可能做到布局紧凑，流程合理，减少物料周转的距离和次数，降低能耗，将配电房的位置尽量设置在接近负荷中心，减少重复的变电容量，缩短供电线路的半径，减少电能损耗。
（九）项目实施进度安排。
本项目根据专业合作社的实际情况，建设期从可行性研究报告，初步设计被批准，资金到位之日起，到项目建成投产日止，建设期为1年。
具体实施计划祥见表5-5项目实施进度建设表。
时间
阶段
2012年前期起——建设期止2013年
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
可行性研究及项目论证
初步设计及
审批
设备考察
施工图设计
土程设施招标
土建施工
设备安装调试
人员培训
联协试车投产
生产准备
升级会员 