年产200吨T富硒红茶清洁化加工厂建设项目可行性研究报告.docx
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年产200吨T富硒红茶清洁化加工厂建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
单位名称：
陕西####################富硒工夫茶业有限公司
注册地址：
#########################县####################镇####################村
法定代表人：
####################
注册时间：
2010年6月28日
注册资金：
1000万元
企业类型：
有限公司
主管单位（部门）名称：
陕西省工商行政管理局
经营范围：
茶叶种植、加工及销售，建筑材料、金属材料、钢材、茶具、五金交电的销售，石材的加工及销售。
陕西####################富硒工夫茶业有限公司成立于2010年6月28日，是一家集茶叶种植、加工、销售、外贸、科研为一体的专业红茶生产经营企业。
注册资本为1000万元。
公司已注册成功“####################”商标，并再注册了以####################县女娲文化为背景的“####################红茶”地域品牌。
公司传承百年世家技艺，精选陕西省####################县境内####################镇、八仙镇一带含硒丰富的####################态茶鲜叶为原料，经技术创新自主开发“####################”——####################红茶系列产品，打响本省第一红茶品牌。
公司在####################县####################镇拥有一座标准化、生态化、规范化的现代厂房。
厂房占地面积8000㎡，总建筑面积2200㎡。
引进安装了一套国内先进的红茶加工生产线。
公司坚持以品质和品牌为中心，在进一步完善基础设施和生产加工设备的同时，着力于品牌建设与推广，采用连锁经营模式。
“####################”——####################红茶品牌，旗舰总店选址于陕西省####################县城黄金地段的水晶郦城。
榆林、宝鸡、西安等地的“####################”——####################红茶品牌旗舰店已迈入规划，并逐步向省外普及。
2011中国•陕西（安康）茶叶节，“####################”——####################红茶获得非绿茶类的“其他茶质量评比”特别奖。
企业现有管理人员及员工42人，其中高级职称2人，中级职称4人，大专以上学历15人。
其中：
管理人员5人，技术人员7人，生产人员24人，销售人员6人。
研究开发团队中，从事红茶开发技术的有2人，从事红茶加工技术4人。
公司在加强现有研发力量的基础上，聘请专业机构专家指导研发，不断加大产品研发的投入力度，通过不懈地科研攻关，公司现已开发生产了一系列化“####################”——####################红茶品牌精品系列：
御品天下、安康红、####################红、金凤凰、尊皇、中皇红、汉水红韵、####################骄子、和谐（大）中华、和谐（小）中华、金州盛品等，并积极开发新产品，所生产的产品环保、绿色、天然、无污染，产品已获得了QS认证和中国“安康富硒食品”许可编号。
1.1.2财务状况
2011年底，公司总资产为2323.71万元，其中固定资产132.57万元，流动资产2191.14万元，负债总额137.93万元，所有者权益2185.78万元，年销售收入4686.23万元，利润总额216.51万元，净利润162.38万元，税收67.39万元，净资产收益率8.69%，投资报酬率12.04%，资产负债率5.94%。
1.1.3法人代表基本情况
法人代表：
####################，###############籍，19##########年出生，现年##########岁，长期从事茶叶生产工作，积累了大量和先进的茶叶生产经营经验，公司自2010年成立以来，他积极聘请专业机构专家指导研发，不断加大产品研发的投入和力度，通过不懈地科研攻关，使公司品牌形象树立起来，并在企业管理方面认真学习，以现代企业管理制度来管理企业，个人信用状况良好，无破产、银行欠资。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
####################县年产200吨富硒红茶清洁化加工厂建设项目
建设性质：
新建
建设地点：
陕西省####################县####################镇####################村
1.2.2建设规模及产品（或经营）方案
本项目按照清洁化生产体系标准，建设####################县年产200吨富硒红茶清洁化加工厂，项目完成后，年生产“####################”####################红茶200吨，实现产值7612万元。
1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）
公司已注册成功“####################”商标，并再注册了以####################县女娲文化为背景的“####################红茶”地域品牌。
主要技术为企业自有技术，技术来源可靠。
按照清洁化生产体系标准，主要建设富硒红茶鲜叶萎凋及发酵车间1000㎡，富硒红茶包装车间400㎡；购置专业富硒红茶清洁化生产设备231台套，建设富硒红茶清洁化精制生产线一条，富硒红茶清洁化生产线一条；建设标准化仓库300㎡，建设富硒红茶清洁化生产配套工程。
建设期限：
项目建设期为18个月，自2012年1月至2013年6月。
1.3投资结构及资金来源
本项目总投资3500万元。
其中：
固定资产投资2154.45万元，流动资金1225万元，建设期利息120.55万元。
公司自筹1500万元，占总投资的42.86%；申请银行贷款2000万元，占总投资的57.14%；申请专项资金扶持100万元。
1.4项目效益
本项目完成后，年生产“####################”####################红茶200吨，年平均营业收入7612万元，年平均总成本费用为5976.73万元，年平均利润总额1635.27万元，年平均上缴税为822.73万元，年平均净利润为1224.22元。
本项目的建设，将以企业成熟的生产经营管理经验及技术能力为依托，充分利用当地地产资源，带动项目所在地茶产业及相关产业向规模化、产业化、科学化方向良性循环发展，顺应了国内外市场对红茶的需求，顺应了消费者对茶叶品种多元化的需求，可解决50多人的就业问题，在一定程度上缓解社会和农村剩余劳动力就业压力，这些都会直接或间接地增加农民的收入，促进当地人民生活水平的提高。
本项目的建设，可带动当地有机茶园的建设，既有利于恢复生态，增加植被、减少坡地的轮歇耕作、防止和减少水土流失，又有利于改善和保护生态环境、带动全县绿色产业的全面发展。
1.5可行性研究报告编制依据
1、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）；
3、农业部《优势农产品区域布局规划2003-2007》；
4、农业部行业标准：
NY5196-2002《有机茶》、NY/T5197-2002《有机茶生产技术规程》、NY/T5198-2002《有机茶加工技术规程》、NY5199-2002《有机茶产地环境》等技术标准；
5、《陕西省“十二五”茶产业发展规划》；
6、陕西省政府关于加快陕南茶叶产业发展的意见；
7、陕西省特色优势农产品区域布局分品种规划。
8、陕南循环经济产业发展规划（2009—2020年）。
9、本项目收集的其他有关资料。
1.6综合评价
本项目符合国家和陕西省茶叶产业政策产业发展规划，建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案经济合理；项目的实施不会对生态环境产生污染；项目技术先进，经济效益和社会效益突出，项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。
本项目的建设不仅是发挥####################县资源优势，培养优势产品，打造茶产业龙头企业的重要途径，而且对于带动地方经济发展，加快农村经济发展的步伐有着重要的意义，项目的实施，能有效带动当地茶叶产业和农业的发展，因此，本项目是必要的、可行的，建议省厅给予大力支持。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1符合陕西省政策和#####茶叶产业发展规划
《陕西省实施七大工程促进农民增收规划纲要（2008—2012年）》陕政发〔2009〕1号指出，以市场为导向，以农民增收、企业增效、国家增税为目标，以体制机制创新和科技创新为动力，按照良种化、规模化、标准化、优质化、机械化的要求，加大结构调整力度，建设优质茶叶示范种植基地，大力培育壮大龙头企业实力，弘扬汉唐皇家佛道茶文化，提升陕西茶叶产业竞争力和可持续发展能力。
纲要中要求，按照政府引导、市场运作的原则，支持优势企业通过联合和扩张，集聚各种生产要素，打造8—10个省内知名品牌、1—2个获得“中国驰名商标”和“中国名牌产品”称号的品牌。
积极培育一批上连市场、下连基地的核心龙头企业，力争每个县（区）培育1—2个市级龙头企业，全省培育5—10个省级龙头企业、2—3个国家级龙头企业，带动全省茶叶产业发展。
《#####茶产业发展规划（2008－2012年）》指出，#####是全国高富硒地带之一，茶叶中平均硒含量比非富硒地区高5.5倍，茶产业在促进农民增收中的作用越来越明显。
以市场为导向，以茶农增收、企业增效为目标，以体制创新和科技创新为动力，按照良种化、规范化、标准化、优质化、机械化的要求，加大结构调整力度，建设优质茶叶示范种殖基地，大力培育壮大龙头企业，弘扬茶叶文化，提高安康茶叶竞争力。
政府加大资金投入，加强政策扶持，扶持良种繁育、基地建设、低产茶园改造、无性系良种茶园、名优茶机制加工、茶叶交易市场建设，加强科技攻关、品牌建设、人才培训。
鼓励茶农投资、投劳。
积极争取项目资金，捆绑扶贫开发、农业综合开发、产业项目等资金。
设立茶叶发展专项资金，积极开展招商引资，鼓励和引导企业投入。
2.1.2充分利用富硒资源优势，做大做强富硒茶产业
硒在人体生长与繁殖功能方面，与维生素E的作用类似，是一种天然的抗氧剂，对维护组织弹性，延缓不饱和脂肪酸的氧化，防止早期衰老，都有积极作用。
人体缺硒可能引发的疾病有：
能量缺乏性营养不良、血溶性贫血、克山病、高血压、缺血性心脏病、肝硬化、胰腺炎、纤维瘤、癌症、不妊症、肌痛、糖尿病、白内障等20多种。
血硒含量与癌症死亡的关系，呈极高负相关。
中国农科院茶叶所陈宗懋（研究员）认为，30多年的研究表明，硒的缺乏可使动物产生一系列严重疾病，包括肝坏死、心肌变性、胰脏萎缩纤维化、肌肉营养不良、水肿贫血，溶血和繁殖机能衰退等。
近代研究还证明，硒是构成高等动物谷胱甘肽过氧化物酶的组成部分，并对人类的心血管疾病、癌症等高发性疾病有治疗效应。
西安医科大学李广元（教授）认为：
硒是人体必需的微量元素，人体缺硒，会引发多种疾病。
以心肌坏死为主的克山病就发生在低硒的地区。
有人认为缺硒是冠心病的危险因素，补硒能减少心绞痛的发作。
缺硒地区还有大骨节病的发生。
####################县富硒资源的开发利用目前初具规模，茶叶及其他植物中含硒量都十分丰富。
经检测，####################茶叶原料内含成份较南方部分主产省份茶叶含量要高，尤其是富含硒素，每克茶硒含量为0.26毫克，对独特具有韵味的富硒红茶口味的形成起到了有益的促进作用。
2.1.3企业自身发展的需求
随着人类社会的发展，有机食品愈来愈受到人们的广泛关注，以有机茶园建设为基础的有机茶不仅会成为世界茶叶成品市场的一个发展主方向，也是茶叶生产突出重围、脱颖而出的必然选择，它以生态保护、降低残留、提高茶叶品质，提高经济效益为主要目标，正好迎合了世界范围内的绿色食品浪潮。
####################县富硒环境优势明显，历经千年历史沉淀，红茶声名远扬，品种优势无与伦比。
本项目承袭百年红茶世家之技艺，精选女娲故里——中国•####################之绿色####################态茶鲜叶，以自然天成之制茶精髓而大成，讲求茶之品质醇和灵韵。
包装考究，精致大方。
本企业为了谋求更大的发展，欲在我国红茶加工行业市场站稳脚跟，引入现代茶业企业最新的经验理念，利用先进的生产技术提高加工规模化、标准化水平，以赢得理想的经济效益和社会效益。
2.2项目建设的必要性
2.2.1引导产业和陕南区域经济结构优化的需要
#########################县在秦巴山区的中高山区和丘陵地带，这里气候湿润温和、生产周期较长、土地富含硒、无工业污染，是种植茶叶的最佳生态环境，发展茶叶生产也是该贫困县脱贫致富的首选项目。
####################县境内的自然环境保护良好，自然生态系统平衡健康，各种生物之间相互制约，不会出现虫病成灾的情况。
茶树不受虫害侵扰，这也就杜绝了农药的使用；茶树的养分来自土壤中丰富的腐殖质，这些都确保了茶青的优越质量。
另外，####################县境内土壤富含硒元素，因而出产的茶青也富含硒元素。
经检验，本公司的“####################”——####################红茶符合“富硒食品”标准。
富硒食品有防癌、抗癌等医学作用，是本地茶叶的另一项重要优势。
本项目的实施是带动####################县茶叶产业发展的重要举措，有利于推进富硒红茶技术进步，改变产品结构，提高产品性能、质量。
2.2.2项目建设是培植骨干财源、带动区域经济发展的需要
茶叶介于生活必需品和奢侈品之间，需求量大且稳定，利润率高，其利税贡献仅次于烟、酒。
对农业县来说，发展和壮大茶叶产业化项目，不仅可以提供大量而稳定的税源，还可以对陕南药、桑、果等富硒食品的产业化开发起到示范带动作用，提供资金和经验，带动其它产业的大发展，培植更多的骨干财源，带动区域经济发展的需要。
本项目建成后，辐射和带动周边地区的种植农户发展有机富硒茶叶种植，为当地的剩余劳动力提供了新的就业机会，这些都会直接或间接地增加农民的收入，为农民致富开辟新途径，由此增加茶业的经济效益、社会效益，提高茶农种茶采茶的积极性，保持####################富硒红茶健康，持续的发展。
2.2.3发展富硒红茶延长茶叶产业链
陕西自古就是茶文化浓厚之地，随着物质文化不断进步，人们更加于注重身体保健，健康合理的饮食习惯更加被注重，茶叶变得更加不可或缺。
目前陕西各地仍然以绿茶为主要消费，部分城市特别是西安等主要城市已有红茶、普洱茶等茶叶消费群出现，坦洋工夫、金骏眉等外省红茶品牌已有商家进驻。
据不完全统计，2010年西安市红茶品牌连锁店比上年增加了十多家，销售专柜更是多不胜数。
宝鸡、榆林等城市也陆续有红茶专柜等出现。
红茶作为一个新兴产业，是陕西省茶叶发展的必由之路，是#####本土茶叶产业结构合理化调整的必行之路，是发展特色旅游经济和发展####################特色农产品的重要选择，是延长茶叶产业链的重点举措。
2.2.4项目建设是治理生态环境、巩固生态成效的需要
项目区当地政府根据气候等条件，已将茶叶种植作为退耕还林、建设山川秀美工程的主要经济作物列入计划。
茶园具有保持水土、绿化环境的功能，对改造当地生态环境将起到积极作用，本项目的实施，可促进有机茶园栽培技术的推广，探索一条改善农业生态，发展特色农业经济的新路子。
从而加快退耕还林的步伐和山川秀美工程的进程，使当地的生态环境得到有效的改善。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
本项目建设地点位于陕西省####################县####################镇####################村。
选址原则：
符合国家和省有关城市规划的法律、法规、标准等规定；符合陕西省####################县####################镇体系规划和相关城市规划；符合相关规划用地性质要求；与城市交通、通讯、能源、市政、综合防灾等相协调；与相关的基础设施、公共设施等相协调；距主要交通干线和居民区的距离满足生产要求，有供电稳定的电源。
选址依据：
建设地点符合NY5020-2001《无公害食品茶叶产地环境条件》。
本项目土地使用陕西####################富硒工夫茶业有限公司已有厂区土地。
3.1.2自然条件
1、地理位置
####################县地理坐标为北纬31°37′-32°39′、东经109°-109°33′。
地处陕西东南部，陕鄂渝三省交界处，东接湖北竹溪，南邻重庆城口，西北分别与岚皋、汉滨和旬阳接壤。
全县辖12个乡镇、190个村和4个居民委员会，总人口23万，其中农业人口19.7万人，国土总面积2627平方公里。
2、气候条件
####################县属亚热带大陆性季风气候，四季分明，雨量充沛，无霜期长。
由于北有秦岭阻隔，南有巴山屏障，形成了####################县冬无严寒、夏无酷暑的北亚热带湿润季风气候区，年平均气温15.1℃，无霜期为268天。
####################地势南高北低，属中山川道地区，最高海拔2488米，最低海拔562米，平均海拔600米，境内土地肥沃，溪流纵横，气候湿润，峰峦叠障，清山水碧，四季分明，森林覆盖率达67%，有天然“氧吧”之称。
森林覆盖率高，尤其是海拔高低悬殊，昼夜温差较大，漫射光源丰裕，十分有利于茶树生长发育，有利于茶叶的微量元素的聚积，是全县茶叶最佳适宜区之一。
3、富硒资源
####################县山清水秀自然生态环境保持良好，使得茶业成为最具特色的优势产业。
土壤含硒量一般在1.5-2.00mg/kg，最高含量为400mg/kg，水中硒含量在0.014mg/kg－0.016mg/kg之间，富硒地带出产的动植物均含较丰富的有机硒。
3.1.3社会经济状况
2011年，全年生产总值达到28亿元，增长15%；完成全社会固定资产投资19.5亿元，增长29%；财政总收入达到1.6亿元，增长15%，其中地方一般预算收入达到6500万元，增长20%；城镇居民可支配收入达到16700元，增长15%；农民人均纯收入达到4950元，增长15%；社会消费品零售总额达到7.3亿元，增长24%；万元生产总值能耗降低率完成市定目标；人口自然增长率控制在5‰以内。
生产总值、财政收入、规模以上工业增加值、固定资产投资、农民人均纯收入等主要经济指标增幅超过全市平均水平，全县经济呈现出速度加快、结构改善、活力增强的良好态势。
3.1.4本行业及关联产业发展现状
本建设项目不但具有较好的经济效益，而且具有显著的社会效益。
项目的产业关联度高、带动能力强，可以直接或间接带动相关产业的发展。
从前向关联度看能带动当地茶叶种植产业的发展，本项目的实施，充分利用当地茶叶资源，带动项目所在地茶产业及相关产业向产业化、规模化、品牌化方向良性循环发展，通过调整当前产业结构，走一条产供销一体化的产业化发展道路，这对于####################县县茶产业竞争力的提升将起到积极的促进作用，并极大的促进了陕南循环经济发展一县一产业发展，使富硒茶叶产业形成新的经济增长点，为当地农业产业化发展和地方经济振兴闯出一条新路。
对进一步提升安康农业产业的档次和品位，形成循环绿色经济，做大做强#####紫阳县优势产业，发展地方特色经济，有着现实而深远的意义。
从其后向关联度看，富硒红茶产业的发展，能带动交通运输、生物保健、食品、物流服务等相关产业发展，据测算，每年增相关领域的附加值将超过5000多万元。
同时，可以改变城乡建设面貌，改善当地群众的生产生活水平，提供更多的就业机会，有效促进当地经济发展。
项目投入运营后，还要面向社会招收技术人员、工人及部分临时工，因此可以提供大量的就业岗位，解决当地部分闲置劳动力，将劳动力资源转化成经济效益，从而带动当地社会经济的发展。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等
1、自然资源优势
####################县虽地处秦巴山区，但是有北方地域，南方水系的自然特点，冬无严寒，夏无酷暑，属北亚热带湿润季风气候。
农业立体气候明显，昼夜温差大，有利于茶叶内含物的积累，适宜开发优质茶。
森林覆盖度逐年提高，自然生态环境条件优化。
近十年来，经过飞播造林、长防工程建设、退耕还林等几项重点林业工程的实施，林地面积迅速增加，使森林覆盖率从27.8%上升到47.8%。
没有环境污染。
由于####################工业基础薄弱，几乎没有冶炼、化工企业，因而，紫阳的大气、水流基本上没有遭受工业污染，从农业部西北环境检测站对我县无公害茶环境检测来看，我县的茶园大气、水流等状况明显好于汉中，更优于西安。
同时，####################县茶园大多没用化肥，多年来也没有用农药，为开发富硒红茶创造了有利条件。
####################县因土壤高硒而使茶叶天然富硒，经科学研究证实，硒具有防癌、搞衰老、搞有毒元素等功能。
硒是人体必需的微量元素之一，能促进人体生长发育，富硒茶是一种延年益寿的优质保健茶，为人们提供了一种既符合国际传统又简便易行的补硒途径。
在####################县开发富硒红茶具有独特优势。
2技术优势
本项目实施综合运用富硒红茶标准化生产技术、茶叶生产投入品的控制和使用技术、生产环境建设和治理技术、节能环保型加工机械引进使用技术和富硒红茶清洁化生产加工管理技术，严格执行富硒茶的相关标准对产品生产全过程和产品整个生命周期全过程进行质量控制，以可重构模块化技术为核心，使茶叶加工全面实现规范化、机械化、标准化，提升茶叶产业的科技含量和茶叶加工企业的规模，该技术具有独创性。
本企业始终瞄准茶红茶的市场发展趋势，对####################县绿茶的初、精加工进行了长期的开发研究，积累了大量的富硒红茶产品设计、制造工艺等方面的技术和成功经验。
公司拥有一支技术过硬经验丰富的富硒红茶生产技术队伍，公司现已开发生产了一系列化“####################”——####################红茶品牌精品红茶，有御品天下、金凤凰、尊皇、和谐中华、中皇红等，并积极开发新产品，所生产的产品环保、绿色、天然、无污染，产品已获得了QS认证。
3、管理优势
本公司是具有独立企业法人资格的民营科技型企业。
实行总经理负责制。
公司在多年的生产经营实践中，按照现代企业管理制度，结合自身的特点，形成了功能划分合理、职责明确、制度健全规范、管理科学的经营管理体系。
不但在富硒茶叶标准化研制开发、生产营销等方面培养了一支能力强，素质高，敬业精神强，善经营会管理，市场开拓能力强的员工队伍，而且还建立与形成了一整套科学规范的管理制度和质量保障体系。
研究开发团队中，从事红茶开发技术的有2人，从事红茶加工技术4人。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
本项目技术问题已解决，“####################”--####################红茶产品品牌市场基本已打开
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