质量食品环境健康四标管理手册通用版.docx

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质量食品环境健康四标管理手册通用版

文件编号：

**********

*************有限公司

质量/食品安全/环境/职业健康安全管理手册

依据GB/T19001、GB/T22000、GB/T24001、GB/T45001编制

版本：

B版

修订状态：

0次

编制：

审核：

批准：

发布日期：

2020年***月***日实施日期：

2020年***月***日

1.1手册发布令

**********有限公司根据标准要求及公司实际情况按标准要求编制了**/QFHSE-MS《质量/食品安全/环境/职业健康安全管理手册》。

公司全体员工在体系运行活动中必须严格按管理手册和其它体系文件的要求执行，并依据相关要求进行质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

*************有限公司对质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系负有以下责任：

1、要求各部门按标准要求建立、运行和改进管理体系，贯彻管理方针，实现管理目标，持续改进管理体系的有效性以及过程能力、过程绩效及产品生产过程能力；

2、以顾客与相关方要求为公司的活动出发点，提高顾客与相关方满意度，超越顾客期望；

3、防止一切与质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系要求不一致的情况发生；

4、公司鼓励并支持员工的创新精神。

员工发现的有关质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；

5、各部门负责人应担负起职责内的推行、指导及监管的职责，配合总经理对体系进行持续的改进。

总经理：

2020年3月10日

1.2企业简介

*************有限公司，隶属****************产品的厂家之一。

公司现有厂17.5万平方米，占地面积20.5万平方米，注册资本5000万元整，现有职工近300人，各类技术人员共60余人。

主要产品********等产品，广泛用于*************等行业。

产品畅销国内，远销美国、欧洲、南美、日本、韩国、东南亚等国家和地区。

*公司技术力量雄厚，通过与科技院校联姻共同开发和自制相结合的办法，使产品结构不断更新，技术装备、产品质量具国内领先地位。

公司始终把让用户满意作为永恒的追求，视质量为企业生存之本，以提供安全的高质量产品为企业最高目标。

公司自组建以来，为了进一步开拓市场、满足用户需求，公司上下积极贯标，按GB/T19001、GB/T22000、GB/T24001、GB/T45001质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系标准的要求建立、健全质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系。

各级人员都能按体系文件的要求规范自己的质量、环境、职业健康与食品安全行为，很好地保证了质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

地址：

*****************

法人代表：

邮编：

电话：

电传：

1.3管理方针

1、质量、环境、职业健康安全方针：

***************************。

管理方针内涵是：

Ø品质从广义上讲，包括过程、产品、环境保护、职业健康安全等所有体系覆盖范围内活动的品质；

Ø顾客从广义上讲，公司内部下游工序是上游工序的顾客，公司外部用户是公司的顾客；从职业健康角度，员工是公司的顾客；从环境保护角度，社会是公司的顾客；从公司作为法人角度，公司的相关方是公司的顾客。

Ø针对本公司生产特点和相关方的要求，公司以GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系标准为基础，通过各种途径了解相关方的需求，通过教育培训以不断提高全体人员的标准意识。

通过不断地创新应用新工艺、新装备、新材料、新技术，推进清洁生产，使公司实现产品质量持续稳定提高，环境污染物达标排放并不断减少，单位能耗持续下降，本质安全度不断提高，树立*品牌形象，增加公司所有相关方的满意度。

2、食品安全方针：

*********************，

*********************。

质量管理原则：

Ø充分识别顾客的需求与期望，通过过程控制满足其要求，针对环境不断变化，提高自身管理的适宜性，追求管理的卓越绩效。

环境管理原则：

Ø严格遵守环境管理体系相关的法律法规和其他要求，在规范的基础上不断提高，坚持“预防污染”的思想，关注相关方的要求，履行应尽的环境职责，通过过程控制，营造和谐的人文环境与社会环境。

健康安全理念

Ø所有伤害和职业病都是可以预防的。

Ø关心员工的安全与健康至关重要，必须优先于关心其他的各项目标。

Ø员工是公司的最重要财富，每个员工对公司做出的贡献都具有独特性和增值性。

Ø为了取得最佳安全效果，管理层针对其所做出的安全承诺，必须表现出领导作风并做出榜样。

Ø安全生产将提高企业的竞争地位，在社会公众和顾客中产生积极的影响。

Ø为了有效地消除和控制危害，应积极地采用先进技术和设计。

Ø工人并不想使自己受伤，因此能够进行自我管理，预防伤害。

Ø参与安全活动，有助于增加安全知识，提高安全意识，增强对危害的识别能力，对预防伤害和职业病有很大的帮助作用。

安全管理原则

Ø安全视为所从事的工作的一个组成部分。

Ø确立安全和健康作为就业的一个必要条件，每个职工都必须对此条件负责。

Ø要求所有的员工都要对其自身的安全负责，同时也必须对其他职员的安全负责。

Ø认为管理者伤害和职业病的预防负责，对工伤和职业病的后果负责。

Ø提供一个安全的工作环境。

Ø遵守一切职业安全卫生法规，并努力做到高于法规的要求。

Ø员工在非工作期间的安全与健康作为我们关心的范畴。

Ø寻求各种方式，充分利用安全知识来帮助我们的客户和社会公众。

Ø使所有员工参与到职业安全卫生活动中去并使之成为产生和提高安全动机、安全知识和安全成绩水平的手段。

Ø要求每一个职员都有责任审查和改进其所在的系统、工艺过程。

总经理：

2020年3月10日

1.4管理者代表任命书

为保证质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系的顺利实施，根据标准要求，公司最高管理层在考虑了个人的能力、质量、食品安全、环境、职业健康安全管理经验、对法律法规的熟知程度等因素。

经研究决定

任命最高管理者中的成员*******（质量管理体系分管领导，担任食品安全管理体系中食品安全小组长），在公司的质量管理体系与食品安全管理体系中承担特定的管理职责。

任命最高管理职责中的成员**********（环境、职业健康安全管理体系分管领导），在环境、职业健康安全管理体系中承担特定的管理职责。

体系分管领导依据GB/T19001、GB/T22000、GB/T24001、GB/T45001标准之要求，除其原负责的相关工作外，还应对以下方面负责：

1、负有按标准要求建立、实施和保持的体系要求，应负责体系文件的有效实施；

2、推进、协调及监督管理体系的有效实施，督促在偏离要求时的纠正措施的落实，为管理体系有效实施向公司申请所必要资源。

3、定期向最高管理者报告管理体系的绩效并提出改进的需求，对管理体系的运行情况，负有监控、评审、改进的要求；

4、应有计划的推进管理体系的改进，使其更加简洁、有效和适宜，在组织内提高满足顾客要求保护环境、保障食品安全的意识是体系分管领导/食品安全小组长重要的职责。

5、管理食品安全小组，并组织其工作，确保食品安全小组成员的相关培训和教育；

6、组织管理体系内部审核和第三方审核工作，与外部各方的联络工作也是其工作之一。

7、在职业健康安全管理体系中如其因工作任务等因素无法完成其在职业健康安全管理体系中的全部工作时，在保留其责任的同时，将一些任务委派给下属的副总经理或总经理助理，但必须取得最高管理者的同意。

总经理：

2020年3月10日

1.5职业健康安全事务代表公告

为保证职业健康安全管理体系的顺利实施，经公司全体员工民主推荐、选举，决定由**************************担任本公司员工的职业健康安全事务代表。

职业健康安全事务代表在职业健康安全管理体系范围内代表全体员工履行下列职责：

1、代表全体员工适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；

2、代表全体员工适当参与事件调查；

3、代表全体员工参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；

4、代表全体员工对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；

5、代表全体员工对职业健康安全事务发表意见。

上述职业健康安全事务代表的产生，其方式和途径均符合相关程序要求，并经以下授权人员的见证。

见证人：

工会主席：

**********

总经理：

****

2020年3月10日

1.6食品安全领导小组

为建立、实施、保持并不断改进和完善公司食品安全管理体系，经研究决定成立食品安全小组，以制定和落实本公司的食品安全管理体系的实施建设，食品安全小组成员由如下人员组成：

组长：

**********

组员：

******************。

2020年3月10日

1.7组织机构图

1.8职能分配表

《质量、食品安全、环境、职业健康安全管理手册》章节号

GB/T19001

-2016

标准条款

ISO22000

2018

标准条款

GB/T24001

-2016

标准条款

GB/T45001

-2020

标准条款

领导层

管理者代表

食品安全小组

办公室

战略发展部

财务部

工程技术部

研发部

采购部

安环部

销售部

生产部

公用工程部

质管部

运营管理部

车间

组织环境

4.1理解组织及其环境

4.1

★

○

★

○

4.2理解工作人员及其他相关方的需求和期望

4.2

★

○

★

○

★

○

★

○

4.3确定QMS、FSMS、HSE管理体系的范围

4.3

★

○

4.4管理体系及其过程

4.4

★

○

领导作用与工作人员参与

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

5.1.1

5.1

★

○

5.1.2以顾客为关注焦点

5.1.2

★

○

5.2方针

5.2.1制定方针

5.2.1

5.2

★

○

5.2.2沟通方针

5.2.2

5.2

★

○

5.3组织的岗位、职责和权限

5.3.1职责、权限分配

5.3

5.3.1

5.3

★

○

★

○

5.3.2食品安全小组

5.3.2

★

○

5.4工作人员协商和参与

5.4

○

★

○

〇

○

〇

○

〇

策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1总则

6.1

6.1.1

6.1.2

★

〇

○

〇

○

6.1.2环境因素

6.1.2

○

★

○

6.1.3危险源辨识及风险和机遇的评价

6.1.2

○

★

○

6.1.4合规义务/法律法规和其他要求

6.1.3

○

★

○

★

○

6.1.5应对措施的策划

6.1

6.1.4

★

○

〇

○

6.2质量、环境、职业健康安全目标及其实现的策划

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.1

6.2.2

★

○

★

○

〇

○

★

○

〇

★

○

〇

6.3变更的策划

6.3

○

★

○

支持

7.1资源

7.1.1总则

7.1.1

7.1

★

〇

○

〇

○

7.1.2人员

7.1.2

8.2

○

★

○

7.1.3基础设施

7.1.3

8.2

○

★

○

〇

○

★

○

★

7.1.4过程运行环境

7.1.4

8.2

○

〇

○

★

7.1.5监视和测量资源

7.1.5

8.7

○

★

○

〇

7.1.6组织的知识

7.1.6

○

★

○

〇

○

〇

○

〇

○

〇

7.2能力

7.2

○

★

○

★

○

★

○

〇

7.3意识

7.3

○

★

○

★

○

★

○

〇

7.4信息交流、沟通

7.4

○

★

○

★

〇

○

★

〇

7.5成文信息/文件化信息

7.5

○

★

○

★

○

★

○

★

○

★

○

运行

8.1运行的策划和控制

8.1.1质量管理体系运行的策划和控制

8.1

○

★

○

★

○

8.1.2.1食品安全体系运行的策划和控制

8.1

○

★

○

8.1.2.2前提方案

8.2

○

★

○

★

○

8.1.2.3危害控制

8.1.2.3.1实施危害分析的预备步骤

8.1.2.3.2危害分析

8.1.2.3.3控制措施和控制措施组织的确认

8.1.2.3.4危害控制计划（HACCP/OPRP计划）

8.1.2.4前提方案PRPs和危害控制计划信息的更新

8.5

○

★

○

8.1.3环境管理体系运行的策划和控制

8.1

○

〇

○

〇

★

〇

○

8.1.4职业健康安全管理体系运行的策划和控制

8.1.1

○

〇

○

〇

★

〇

○

运行

8.2产品和服务的要求

8.2

○

〇

○

★

〇

○

〇

○

8.3产品和服务的设计和开发（新产品不在体系范围）

8.3

7.1.5

8.1

○

★

○

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制

8.4

7.1.5

7.1.6

8.1

○

★

○

★

〇

○

★

○

8.5生产和服务提供

8.5.1生产和服务提供的控制

8.5.1

8.5

8.7

8.1.2

○

★

○

★

8.5.2标识和可追溯性

8.5.2

8.3

8.1.2

○

★

8.5.3顾客或外部供方的财产

8.5.3

8.1.2

○

★

○

★

○

8.5.4防护

8.5.4

8.2

8.1.2

○

★

8.5.5交付后活动

8.5.5

8.1.2

○

★

○

8.5.6更改控制/变更管理

8.5.6

8.1.3

○

★

○

★

○

8.6.1产品和服务的放行

8.6

○

★

○

8.6.2与PRP和危害控制计划有关的验证

8.8

○

★

○

★

○

8.7不合格输出的控制/产品和过程不符合控制

8.7

8.9

○

★

○

★

○

〇

8.8应急准备和响应（产品质量/食品安全+HSE）

8.4

8.2

○

★

○

〇

○

★

○

〇

○

★

〇

绩效评价

9.1监视、测量、分析和绩效评价

9.1.1总则

9.1.1.1QMS体系监视、测量

9.1.1

○

〇

○

〇

○

★

○

〇

9.1.1.2FSMS体系监视、测量

9.1.1

○

★

○

★

○

9.1.1.3EMS管理体系监视、测量

9.1.1

○

〇

○

★

○

9.1.1.4OHS体系绩效监视和测量

9.1.1

○

〇

○

★

○

9.1.2顾客满意

9.1.2

○

★

○

9.1.3分析与评价

9.1.3.1QMS体系分析与评价

9.1.3

○

★

○

9.1.3.2FSMS体系分析与评价

9.1.2

○

★

○

★

○

9.1.3.3EMS体系分析与评价

○

★

○

9.1.3.4OHS体系分析与评价

○

★

○

9.1.4合规性评价

9.1.2

○

★

○

9.2内部审核

9.2

○

★

○

〇

○

〇

○

9.3管理评审

9.3

★

〇

○

改进

10.1总则　

10.1

★

○

10.2.1事件、不合格、不符合、潜在不安全产品处置和纠正措施

10.2

8.9.1-

-8.9.4

10.2

○

★

○

★

○

〇

○

★

○

〇

10.2.2撤回/召回

8.9.5

○

★

○

10.3持续改进

10.3

10.2

10.3

★

○

10.4食品安全管理体系更新

10.3

○

★

○

1、QMS表示质量管理体系、FSMS食品安全管理体系、HSE健康安全环保管理体系（EMS表示环境管理体系、OHS表示职业健康安全管理体系）。

2、“★”表示主要责任部门，“〇”表示配备执行执行部门。

3、仓储隶属于运

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