酒店及服务行业布草洗涤工厂建设项目可行性报告.docx
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酒店及服务行业布草洗涤工厂建设项目可行性报告
柳州市柳源惠洁洗涤有限公司
布草洗涤工厂建设项目
可行性研究报告
柳州市柳源惠洁洗涤有限公司
2018年5月8日
第一章总论
1.1项目概况
1、项目名称：
柳州市柳源惠洁洗涤有限公司布草洗涤工厂建设项目
2、承办单位：
柳州市柳源惠洁洗涤有限公司
3、项目建设地点：
柳州市，占地15亩。
4、法定代表人：
文艺项目负责人：
吴剑锋
5、建设内容：
新建厂房、购置工业洗涤设备，建设承接柳州市酒店洗涤月100万件
布草洗涤工厂。
本项目在柳州市新征用地15亩，建设干洗工厂及洗涤车间项目。
园内总建设面积7860m2,其中办公及职工住宅综合楼1幢500m2,标准厂房1幢3700m2，仓库2幢共2960吊，干洗洗涤车间一间500平方米。
6、项目总投资：
1050万元，其中固定资本投资900万元，流动资金150元。
建成达产后，年洗涤1200万件。
正常年份销售收入1500万元，利润360万元，税收110万元。
7、资金万筹措：
自筹。
&经营范围：
酒店及服务行业布草洗涤
9、建设期限：
1年。
10、结论。
本项目符合国家产业发展政策，各项技术经济指标良好,具有较好的社会效益和经济效益，建设项目是可行的。
1.2项目开发背景
公司发展需要：
柳州市柳源惠洁洗涤有限公司成立于2013年，是一家洗涤专业公司，注册资金416万元，经过了5年的发展，柳州市柳源惠洁洗涤有限公司形成了管理、人才、技术、精品名牌等诸多优势。
公司年营业额近超千万元。
公司的市场目标是：
星级酒店、商务型酒店、餐饮行业、甲级写字楼、现代化程度较高的厂矿企业等。
公司按照现代企业制度运行，发挥体制和机制优势，用新理念新模式为第三产业多种行业提供全方位、一体化的专业洗涤服务保障。
几年来，柳源惠洁洗涤有限公司始终以坚定的信念和坚实的脚步，顽强拼搏。
在社会各界的热心支持下，在柳州这块充满改革创新活力的土地上，播种耕耘，成长进步。
承接了柳州饭店、柳州宾馆、柳州丽晶大酒店、凤凰河温泉、顺丰海鲜酒楼、御品堂、南天大酒店、延安大酒店、城市便捷商务酒店等70余家洗涤项目。
展示了良好的企业形象和整体能力。
第二章项目建设的必要性
2.1符合国家产业政策
洗涤产业是当前国家鼓励的产业、产品和技术，符合国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录》“鼓励类”内容。
因此，本项目的实施符合国家产业政策。
2.2符合柳州市相关政策导向
符合柳州市政府加大工业企业技术创新工作方案。
以开展清洁生产，深化工业污染防治，走新型工业化道路和促进城镇化建设健康发展为主，树立一批经济效益突出、资源合理利用、环境优美与经济协调发展的企业典范。
落实科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会。
2.3有利于整合资源促进企业发展壮大
本项目将新建办公、培训综合大楼、物流仓储车间、仓库及标准厂房，有利于项目承办单位整合各类资源，降低企业运营成本，提高资源利用效率，把规模做大，从而促进企业发展壮大。
预计实现年营业额达1500万元，利润收入360万元，增加当地税收收入110万元，效益非常明显。
第三章项目建设方案
3.1项目建设地点和建设条件3.1.1项目建设地点
柳州市工业集中区项目座落在鹿寨县工业集中
区，位于，紧接南北高速公路。
具有独特的区位优势，可以享
受西部大开发的政策、少数民族地区的政策、沿海开放的政策以及广西北部湾经济区的优惠政策；可以在产业发展、税收、土地、资金投入等方面享受各种优惠。
一个城市同时享受如此多的优惠政策，在全国是独一无二的。
鹿寨县工业集中区坚持高起点规划、高强度投入、高标准建设、
高效率管理，是柳州市最前沿的投资创业平台。
3.1.2项目建设条件
（1）自然条件
一、市场预测
1、鹿寨县的地理优势和市场机遇：
2、柳州市城市建设发展得非常快，目前柳州市酒店洗涤量达到4000万营业额。
（2）配套设施条件
鹿寨县工业集中区基础设施完备发达。
本项目交通条件较好，处于。
由此可见，水、陆、空交通运输均十分便捷。
供排水、电力、通讯等配套
设施可充分依托既有和规划建设中的基础设施。
生产、生活用水由城市给水管口接入；产生的生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网至城市污
水处理厂进行处理排放；用电由附近变电所直接以10千伏电源供电，各种设施完全可以满足本项目需要。
3.2项目建设规模和主要内容
本项目是办公大楼、高端智能化仓储物流以及制衣和洗涤为一体的综合性产业化项目。
为了保证项目的顺利实施，需配备必要的基础设施，健全软、硬件设备等条件。
本项目主要建设内容包括：
于鹿寨县工业集中区新征土地15亩，建设卫生系统布草制作工厂项
目，园内新建仓储、厂房等建筑。
3.3建设工期和进度安排
本项目预计建设期为1年，于2018年11月始至2019年11月止。
项目实施过程主要包括项目可研报告的审批、工程方案的设计及审批、土建施工、设备的购置、安装和调试、员工的培训和试生产等等。
第四章工程建设
总平面布置
1、总平面布置原则
根据厂址的基本技术条件和工艺流程的需要，经济合理用地，科学划
分功能分区：
加工区、仓储区和办公生活区。
2、仓储方案
本项目仓储分为原材料仓储、成品仓储、等，不同的物品分区域储存，实现专人管理。
二、封建工程
根据项目规模，本项目拟新建：
1、生产车间。
建筑面积4200平方米。
其中：
洗涤车间3500平方米一栋，
三层钢筋混凝土框架结构，水洗车间700平方米。
2、仓储（包括原料库、成品库等），建筑面积2960平方米，为钢架结构。
3、办公楼及职工食堂和宿舍，建筑面积500平方米。
4、其他配套设施：
200平方米。
三、其他工程
供电、供水及排污工程，根据项目需要，并严格按照我市的相关规定
建设。
第五章公用工程
4.1给、排水
4.1.1设计依据及范围
1、设计依据
（1）《建筑给排水设计规范》GBJ15-1988;
（2）《室外给水设计规范》GBJ13-1986;
（3）《室外排水设计规范》GB50203-1988
（4）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ4O-1990
（5）《生活饮用水卫生标准》GBJ5749-1985;
2、设计范围
（1）生活给水系统设计；
（2）消防给水系统设计（详见消防篇）；
（3）排水系统设计。
4.1.2给水
项目的主要用水是生活用水和消防用水。
自来水市水厂供应，厂区进水管径为DN100mjm供水压力大于0.25MPa以满足全园区的生产、生活和消防要求。
园区内设室外消火栓，每只出水量20/s车间、仓库及办公楼设室内消火栓，每只出水量20L/S,自动喷水系统28L/s，持续供水1h。
1、生活给水设计
生活用水量可按车间、办公室35L/人•班；淋浴50L/人•班，食堂
15L/人•班计，全年新增用水量约18250吨。
2、给水消防设计
（1）消防用水量室外消火栓：
20L/s，持续供水2h。
1室内消火栓系统：
20L/s，持续供水2h。
2自动喷水系统28L/，持续供水1h。
室外消火栓用水由市政管网满足，室内消防用水自备消防水池。
（2）室内消火栓系统
在屋顶设18用的消防水箱，满足火灾初期的消防用水。
在水泵房内设二台消防主泵（Q=20L/S,H=552M一用一备），消防管道成环状布置，竖向采用减压阀分区。
室内消火栓的布置保证同层任何一点有二只水枪的充实水柱同时到
达，且充实水柱不小于10M屋顶设试验用消火栓。
栓口压力超过0.5Mpa
的几层采用减压型消火栓。
消火栓给水泵可由消防箱内按钮直接启动，也可由消控中心远距离启
动或在消防泵房内直接启动。
（3）自喷给水系统
在水泵房内设二台自喷给水泵（Q=30L/S,H=74M—用一备），自喷给水泵出水经一只湿式报警阀后供至各区域。
每只报警阀所带喷头数一般不超过800只。
室内设二只消防水泵接合器，在屋顶设消防水箱及一台GH-1200气罐及二台DLX立式补压泵进行初期加压。
根据规范要求，在办公大楼、库房按（I）危险级设计。
按各楼层及各防火分区设置水流指示器。
火灾时，喷头喷水带动水流指示器，湿式报警阀，压力开关动作，信号至消控中心，经确认或延时后自动启动自喷给水泵。
喷头温级为68C。
4.1.3排水
本项目采用雨、污分流制的排水系统，园区需新建雨、污排水管网。
雨水及洁净废水经园区雨水排水管网汇总后排入市政雨水管网。
生活污水经地埋式无动力水处理装置处理、食堂含油污水经隔油池处理后与生产污水一起排入园区污水处理站，经集中处理达标后排放。
本项目的生活污水量估算为40t/d，生活污水经地埋式生化处理后达标排放。
排放废水量见表6-1。
4.2电气
4.2.1电源
本工程变电所采用10KV电源进线。
4.2.2项目负荷
本项目采用单面积法和负荷系数法相结合的方法进行负荷计算的，具体情况见负荷统计表。
1、照明用电指标的确定
办公大楼：
12WM,厨房餐厅：
8W加
库房：
6WM,其它：
10WM
2、动力负荷动力：
600KW（暂定）
3、负荷统计结果
照明负荷总计（计算负荷）：
650KW
动力负荷总计（计算负荷）：
500KW总计算负荷：
1150KW
4.2.3照明
仓库采用高效金属卤化物灯具，园区道路照明选用高压钠灯，装配车间、办公楼采用节能荧光灯。
43安全防范系统
本工程内设置综合式安全防范系统。
设有闭路电视监视系统，电子巡更系统和报警系统，以加强大楼的安全保卫和管理工作。
4.4火灾自动报警系统
本项目在车间和仓库设置火灾探测器及报警按钮。
在传达室设置消防控制室，内设区域报警控制器。
有确认的火灾时，根据火情、消防控制室发出信号，并切断相关区域内的非消防用电设备电源。
通过直线电话向公安消防部门报警。
4.5节能1、设计原则
（1）《评价企业合理用电技术导则》；
（2）《综合能耗计算通则》；（3）《节约能源手册》。
2、节能措施
（1）积极采用节能工艺于措施
建筑维护采用保温墙板与屋面板，其具有良好的隔热与保温性能，夏天可降低制冷的能耗，冬天可有效低利用设备发热量，保持室内正常的环境温度。
联合工房采用无动力的罗伯逊风帽自然通风，既达到良好的通风降温效果，又可节约大量能源。
（2）项目新增生产设备选用国内先进设备，做到产品高质量、生产高效率、能源低消耗。
（3）动力机房、变电所靠近系统负荷中心，合理进行管网布置。
（4）合理选择空压机的排气压力，避免不必要的高压，减少能耗。
（5）空调、电梯等设备均采用节能型国内先进设备。
（6）要切实贯彻《中华人民共和国节约能源法》，加强节能管理，尤其是节电、节水的技术及合理的使用，努力降低能耗。
第六章环境保护、消防、劳动安全和节能
环境和生态影响分析
一、环境影响评价的依据
根据柳州市市区环境空气质量功能区划分，该项目所在地为二类功能
区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996的二级标准
二、工程对环境的影响性质
1、主要污染源及治理措施
（1）污水：
本项目无工业废水，但有一定的洗涤废水，少量生活污水
经处理后可由厂区排水干管直接排放，洗涤废水拟采用A/0地埋式污水处
理设施进行处理，处理达标后排放入八尺江。
。
（2）废汽：
本项目生产不产生废汽，公司生产及生活用锅炉，按规定标准达标后排放。
（3）噪声：
本项目工艺设备尽可能采用低噪声设备，对一些噪声设备进行隔声区处理，车间内个别噪声较高的设备可采取隔声、减振、消声等综合控制措施，另拟在四周厂界进行绿化，设置绿化隔声带。
确保厂界噪声低于国家规定的分贝值。
（4）固体废弃物：
A生产垃圾分为可回收利用物质，进行集中暂存后运往相关工厂回收处理。
B生活垃圾实行分类袋装，由环保部门集中处理。
三、消防
主要消防措施：
1、厂区平面布置充分考虑了防火防爆要求，厂房四周环路畅通，可满
足消防蔬散和消防车通行的要求。
2、车间的工艺设备布置保持通道畅通。
3、厂区内采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。
联合厂房室内给水管布置成环状，并按《灭火器配置设计规范》要求布置灭火器。
4、联合厂房钢架按规定要求有防火涂料，车间设置有贯通式消防安全通道。
四、环境保护标准和设计原则
环境保护符合国家有关标准：
（1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；
（2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（4）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（5）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）；
（6）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）；
（7）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）。
本项目环境保护的设计原则：
贯彻执行国家制定的有关环保法规和标准，严格防止污染及其它危害，认真、及时对项目有关污染源进行综合治理。
（1）坚持将防治污染和其它公害的设备、设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则;
（2）坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在项目中积极选用节能、低噪声、先进、高效的生产设备以及已配备了吸尘装置的生产设备，将工业污染减少到最低限度。
（3）环保工程设计应体现技术先进和经济合理、切实可行，对处理后的污染物，应达到国家或地方的规定的排放标准。
（4）不断提高综合利用和回收技术，在污染治理和综合回收过程中，尽量避免二次污染。
五、劳动安全卫生
1、车间内工艺布置尽量使工艺流畅合理。
2、建筑物设置避雷针和避雷带，进行接地保护，各类电气设备在正常条件下，进行保护接地。
3、各生产部门分别采用岗位送冷风和自然通风，工业壁扇等防暑措施。
4、各生产部门和车间办公室设置必需的生活卫生设施和生产卫生设施，如更衣室、卫生间、休息室等。
六、绿化
园区的规划绿化40%园区四周，道路两侧种树植草，树种可选择四季常青的乔木及小灌木。
如广玉兰、柏树、三角梅、冬青等。
通过绿化可净化空气，减少噪音，更能够美化环境，为生产、工作提供一个十分美好
的环境。
第七章企业组织、劳动定员和人员培训
一、企业组织
1、组织形式
企业实行总经理负责制，生产组织管理采用两级管理，共设为六部，即生产部、技术部、财务部、采购部、设备部、销售部。
2、劳动定员。
根据生产需要，确定企业用工数量，具体情况如下：
劳动定员总数为120人，其中生产工人100人，技术及管理人员20人。
二、人员培训
管理和技术人员可直接在社会上公开招聘，择优录用，普通技术工人可从专业技术学校录用，或直接对外招聘，培训合格后上岗。
第八章项目实施计划
本项目设计工期为一年（2018年11月至2019年11月），具体计划如下：
2018年9月，完成可行性报告，编制及施工图设计。
2018年11月，开始全面进行土建工程建设。
2019年11月前厂房完工。
2019年9-10月，完成设备购置和安装调试。
2019年11月，建成试生产。
第九章投资估算及资金筹措
一、有关说明
（1）按国家发展和改革委员会建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究报告研究指南》中规定的有关投资估算编制方法进行。
（2）参照类似、近似工程项目，考虑调价因素和地区差异，并参照柳州市在建工程造价水平，结合本项目实际，估算建设投资。
材料、设备基本选用国内优质产品根据设计参数，市场价格确定设备原价和运输安装费。
（3）项目总用地面积15亩。
（4）建筑单价，包括土建费用，不包括水电安装。
（5）勘察设计费按工程费用的2.5%估算。
（6）建设单位管理费按工程费用1%古算。
（7）工程建设监理费按工程费用1%古算。
（7）前期工程咨询费及工程保险费按工程费用的0.8%估算
（8）基本预备费按工程费用和其他费用的5%古算。
（9）涨价预备费，依据计投资[1999]1340号文件，本项目按零估算。
（10）固定资产投资方向调节税免税。
二、投资估算
本项目总投资1050万元，其中固定资产投资900万元，流动资金150万元。
1、建筑工程费375万元，其中生产车间、办公楼等建筑面积2000平
方米，按1500元/平方米计，投资费用为300万元。
仓库建筑面积500平方米，按1500元/平方米，投资费用为75万元
2、设备及工具购置费为200万元。
3、建设工程及工程预备费用估算为25万元
4、流动资金估算
序号
项目
建筑工程费
设备购置及安装费
其他
合计
一一一
固定资产投资
900万元
1
工程费用
375万元
375万元
生产车间及办公楼
300万元
300万元
仓库
75万元
75万元
2
工程其他费用
25万元
3
设备及工具购置费
500万元
500万元
二二二
流动资金
150万元
-三
项目总投资
1050万元
参照同类企业的平均资金周转天数,
本项目金额流动资金为150万元
三、资金筹措和运用方案
项目总投资1050万元，全部为自筹资金
第十章经济效益分析
一、各项经济指标
1、销售收入
本项目建成后正常可年洗涤布草1000万件，实现销售收近1500万元。
2、生产成本估算
（1）面料及辅料200万元
（2）能耗280万元
（3）工人工资500万元
3、固定成本120万元。
其中
（1）设备折旧年限10年，房屋及装修工程折旧年限30年，预计净残值都按7%计算。
（2）管理工资及管理费用60万元。
4、销售成本估算（含运费）100万元。
5、税收及附加110万元。
二、主要项目数据
序号
名称
单位
数据及指标
备注
-一一
年产量
万件
-二二
厂区占地面积
亩
15
-三
生产定员
人
120
四
项目建设期
年
1
五
项目总投资
万元
1050
1
固定资产投资
万元
900
2
流动资金
万元
150
六
销售收入
万元
1500
七
生产成本
万元
1200
1
原料及辅料
万元
200
2
能耗
万元
280
3
人员工资
万元
500
八
固定成本
万元
120
九
销售成本（含运费）
万元
100
十
税前利润总额
万元
360
十一
税收及附加
万元
110
十二
投资利润率
%
23%
十三
投资利税率
%
40%
十四
投资回收期
年
3.3年
总体上看本项目是一个投资少、见效快、效益高、风险小、投资回收期短，市场前景好，贷款偿还能力较强，经济、社会效益俱佳的好项目。
其技术能达到设计标准，项目抗市场风险能力强，并能有效地节约资源消耗，降低生产成本，提高产品质量，因此，在技术上、市场上和经济上是可行的。
本项目符合国家和南宁市的相关政策，可以带动一大批相关产业的发展。
综上所述，表明项目具有较强的财务盈利能力和财务生存能力，同时具有较好的抗风险能力，因此项目在财务上是可行的。
第十一章结论
综上所述，可以得出如下结论：
1、本项目生产技术成熟，建设条件良好，具备可行性。
2、本项目符合国家产业政策，顺应酒店行业发展趋势及第三产业发展趋势，投资风险低，回报相对稳定，经济效益和社会效益十分显著。
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