《安全生产管理制度汇编》商贸行业商场酒店业等.docx
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《安全生产管理制度汇编》商贸行业商场酒店业等
XX公司
安全生产管理制度
2017年1月15日编制
1安全目标管理制度
1目的
对公司安全生产目标进行控制。
2范围
本制度适用于公司范围内。
3职责分工
（1）安全生产委员会负责本制度的编制、修订、督促检查；
（2）各基层编制本部门目标及实施计划；
（3）总经理批准公司安全生产目标。
4工作程序
（1）制订
安全部根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果，改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生产目标和指标，征求基层单位意见后由总经理批准后实施。
（2）实施
总经理实现安全生产目标和指标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。
（3）目标分解及实施
安全部将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门。
确保目标和指标实施。
（4）实施结果考核
安全部负责半年进行一次预考核，每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工，做为安全奖罚依据。
（5）安全生产目标与指标评审及修订
通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，及内外部条件变化，对目标进行修订。
2安全生产责任管理制度
1目的
为全面贯彻执行安全责任，进一步明确各级、各部门的安全生产责任制，强化安全管理，保证安全生产，特制订本制度。
2职责分工
公司安全生产委员会负责对本制度的考核工作。
负责对各部门、各级人员履行安全职责情况进行考核。
3管理要求
1）安全责任考核按月度进行，年终进行总结，由安全部汇总，分管安全的副经理提出奖惩意见，安全生产委员会审核，总经理批准后实施。
2）公司的安全生产实行以首长负责制为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签定安全生产目标责任书。
安全责任应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。
3）公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。
4）经营场所或部门因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失一万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除经营场所负责人及事故责任人当月安全补助金，并取消经营场所及经营场所负责人和事故责任人当年评优资格。
5）年度内经营场所或部门发生轻伤事故、火情、一般设备事故（责任事故），扣除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除经营场所负责人及事故责任人当月安全补助金。
6）年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合《安全生产责任目标书》进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》和《绩效考核制度》执行、兑现。
3安全法律、法规、标准规范管理制度
1目的
为确定公司生产经营或业务活动中使用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本提高要求和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。
2范围
适用于对于公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。
3职责与分工
主管部门：
安全、设备、行政部门。
负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达、和监督执行。
4内容与要求
1）与公司相关的法律、法规和其他要求。
2）国家有关法律、法规、条例、规范；
3）国家、行为和地方标准；
4）上级机关、执行机关的通知、公报等其他要求；
5获取方法
1）上级发文、转文；
2）报刊杂志登载；
3）会议获取；
4）从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；
5）通过政府机构、行业协会获取；
6）上网获取；
7）其他渠道；
6识别和确认
1）安全、设备、环保部门根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的《适用的法律、法规和其他要求清单》作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。
2）各部门、经营场所结合自己的职责和工作内容进行识别、确认使用本部门、经营场所的法律法规和其他要求的目录、内容，编制本部门经营场所的适用的法律、法规和其他要求清单》。
7贯彻执行
1）安全、设备、行政部门将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、经营场所进行培训、传达、分解。
2）各部门、经营场所将本部门、经营场所使用的法律法规和其他要求，采取会议、培训、等形式，落实到相应层次或岗位，并传达相关方。
3）各部门、经营场所要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查.
4）公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。
4安全生产投入管理制度
1目的
为了搞好安全生产作业环境，及时整改事故隐患，保障员工的身体健康特制订本制度。
2范围
2.1本制度规定了安全生产资金投入的要求；管理细则和使用范围。
2.2本制度适用于公司各部门所需要的安全生产资金的投入。
2.3根据本公司目前的实际情况，该资金暂时无须单独建帐，总经理批准后随时领用。
3职责与分工
3.1公司安全部门负责安全生产资金投入的计划编制。
3.2公司财务部门负责安全生产资金投入的管理。
3.3公司决策机构（总经理）负责对安全生产资金投入的审批。
4管理要求
4.1安全生产资金投入的范围
1）安全生产管理费用（安全宣传材料、标语、警示标志、安全报刊、安全档案、材料等）
2）安全培训教育费用（员工安全培训、特种作业人员培训，安全员企业负责人安全培训等）
3）从业人员配备劳动防护用品的费用
4）根据实际需要，夏季防暑降温用品及饮料的费用
5）危险源、事故隐患排查、评估、整改的费用
6）应急救援物资储备、应急救援预案演练的费用。
7）消防器材配备的费用
8）为员工缴纳工伤保险或意外伤害险的费用
4.2安全生产资金管理使用
安全生产资金项目通过公司主要领导审批后，应根据实际需要，由负责安全生产管理的主管部门随时使用，保证该资金充裕。
4.3由于安全生产资金不足或没有投入所造成的后果由公司主要领导承担责任。
5安全生产文件和档案管理制度
1目地
为了适应安全生产文件化管理的需要，使安全生产各项文件资料方便查询和追索特制定本制度。
2范围
2.1本制度规定了安全生产文件；资料等归档范围和管理要求。
2.2本制度适应公司所有部门。
3职责与分工
公司安全主管部门负责安全生产档案管理工作。
4管理要求
4.1公司要求建立安全生产档案并有专人进行管理
4.2下列文件；资料应该归档管理
a）各类安全管理文件，包括上级下发的安全文件、规定、通知
b）公司安全生产组织机构资料（安全生产委员会构成、专兼职安全员花名册等）
c）特种作业人员、特种设备操作人员花名册（包括培训取证情况和年审情况）
d）特种设备清单及相关检测资料。
e）安全生产检查记录，事故隐患排查治理记录
f）安全会议记录、安全月活动记录
g）安全宣传教育记录（三级安全教育卡，考卷、日常安全宣传教育记录、培训记录）
i）安全生产责任制、安全各种规章制度，安全操作规程（安全作业指导书）
j）职业卫生档案材料、尘、毒、噪、现场检测材料，接触员工体检材料（花名册）
K）工伤事故调查处理材料（事故报表、事故调查处理报告、四不放过材料）事故应急预案、演练计划、演练记录（照片）演练总结
L）安全经费提取、使用情况资料
M）危害辨识风险评估材料、重大危险源评估，控制材料
N）各种安全评价、评估材料和证书
4、3材料归档后要进行分类管理，档案盒上要有目录，标明归档的内容。
4、4归档材料要及时进行整理，新材料要及时归档，清除超期的文件材料。
4、5借阅出去的归档材料要及时追回，防止丢失。
6风险评估和控制管理制度
1范围
本程序规定了公司内进行危害辨识与风险评价和控制相关的职责、识别范围、方法、步骤，重要危险源的确定、更新等方面的内容。
本程序适用于公司所有生产经营活动安全因素的危害辨识、风险评价和风险控制。
2定义
危险源：
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的
根源或状态。
3职责与分工
3.1安全部负责组织各部门进行危险源的识别、评价与更新。
3.2各部门负责本单位危险源的识别与更新，并提供相关资料和信息。
4工作程序
4.1危害的识别
1）识别范围：
公司内一切生产活动、设备设施、作业环境及作业人员等方面。
2）危害辨识应考虑“三种状态”、“三种时态”、“七种类型”、“八种事故类别”。
①三种状态：
正常、异常、紧急；
②三种时态：
过去、现在、将来；
③七种类型：
机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素；
④八种事故类别：
高处坠落、物体打击、起重伤害、机械伤害、火灾爆炸、触电伤害、车辆伤害、职业危害（职业中毒、辐射等职业病）。
3）识别方法
运用定性或定量的系统安全评价、现场查看、资料查阅和调查表等方法进行危险源的辨识。
4）识别步骤
①安全部编制《危险源调查表》下发给各部门主管。
②各单位针对本单位的生产活动、设备设施、作业环境及作业人员等方面考虑“三种状态”、“三种时态”、“七种类型”、“八种事故类别”识别危险源，填写《危险源调查表》，上报安技环保部。
③安全部对各单位上报的危险源进行现场核查，确认后汇总编制《公司危险源登记表》并保存，同时编制《单位危险源登记表》下发到各单位（部门）。
4.2危险源的评价
1）危险源的评价方法。
主要采用“是非判断法”和“作业条件危险性评价法”即“LEC法”进行评价。
2）评价步骤
①对识别出的危险源，生产部组织专业人员采用是非判断法对其进行评价，符合以下情况之一，即确定为重要危险源。
——不符合职业健康安全法律、法规、标准的；
——直接观察到存在重大风险（泄露、火灾、爆炸等）；
——曾发生过事故，尚无合理有效控制措施；
——相关方合理的反复抱怨或迫切要求的。
②对其他危险源评估采用“LEC”法。
主要考虑：
事故发生的可能性（L）、暴露于环境的频繁程度（E）、发生事故的后果（C）,危险等级的划分，按D=L×E×C值确定，当D>120时即定为重要危险源。
详细见表1～表3。
表1事故发生的可能性（L）
分数值
发生事故的可能性
10
6
3
1
0.5
0.2
0.1
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
很不可能，可以想象
极不可能
实际不可能
表2暴露于危险环境中的频繁程度（E）
分数值
频繁程度
10
6
3
2
1
0.5
连续暴露
每天工作时间暴露
每周一次，或偶然暴露
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见的暴露
表3发生事故产生的后果（C）
分数值
100
40
15
7
3
1
大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失
灾难，数人死亡，或造成很大财产损失
非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失
严重，重伤，或较小的财产损失
重大，致残，或很小的财产损失
引人注目，需要救护
4.3危险源更新
1）当出现适用公司的法律、法规和其他要求变更时。
2）公司发生重大或主要设施设备、生产工艺改变时。
4.4危险源识别和评价过程记录
安全部保存危险源识别和评价过程的有关记录。
4.5重大危险源的控制
对于重大危险源应根据实际情况制定相应的控制措施，制定控制措施时可考虑采取目标、指标、管理方案，运行控制，应急准备和响应等三种方式和途径。
5相关记录
《职业安全卫生危害辨识与危险评价表》由安全部保存一年。
《公司危险源登记表》由安全部长期保存。
6附件
《职业安全卫生危害辨识与危险评价表》
7安全教育培训管理制度
1范围
本制度规定了公司安全、教育培训管理的要求。
本制度适用于公司内所有人员安全教育培训的管理。
2职责与分工
2.1安全部是公司安全教育培训工作的主管部门，负责统一制定公司年度员工职业健康安全培训实施计划，并组织安排实施。
2.2公司安全部财务课负责确保培训经费的及时到位。
3工作程序
3.1职工入厂前安全教育
１）、凡新员工入职必须进行3级安全教育（即公司级、部门级、班组（岗位）级）。
２）、职工入厂前安全教育，由公司安全员负责组织实施。
３）、三级职业健康安全教育内容
公司级教育内容：
a）国家、省、市有关的职业健康安全的方针、政策、法规；
b）本公司职业健康安全状况；
c）本公司的安全管理规定、制度；
d）公司有关防火、防毒、防尘、事故急救措施及常识；
部门级教育内容：
a）本单位危险、危害因素；
b）本单位安全管理制度和规定；
c）本单位常见事故的预防措施；
d）含有安全用电、手工搬运、防火、防尘、防毒、护具使用的安全基础知识。
班组（岗位）级教育内容：
a）班组各岗位的工作性质和安全情况；
b）日常作业所使用的机械、工具、设备、安全防护设施等的性能和操作程序；
c）岗位安全操作规程和作业标准；
d）可能出现的故障或危险情况的应急处理方法；
e）个体防护要求，正确使用护具。
3.2各级人员的安全教育培训
１）、企业法人（总经理）、生产副总经理必须经过市安全主管部门的安全培训，经考核合格持证后，上岗指挥生产。
２）、专（兼）职安全员必须经过专业培训，取得市安监局颁发的资格证书。
３）、企业员工除入厂“三级”安全教育外，还有复工前安全教育、转岗安全教育，还必须根据企业发展情况每年进行全员的安全教育，其教育内容和考核必须存档。
3．3特种作业人员和特种设备操作人员培训与管理
１）、公司内特种作业范围：
a）电工作业；
b）压力容器操作；
c）起重机械作业；
２）、凡从事特种作业人员必须持有大连市安全生产监督管理局颁发的《特种作业人员操作证》方可上岗。
特种作业人员操作证必须在规定的有效期内使用定期复审。
３）、凡是从事特种设备操作人员必须持有市技术质量监督局颁发的《特种设备操作人员证》才能上岗。
特种设备操作证每两年复审一次。
４）、《特种作业人员操作证》和《特种设备操作人员证》不得伪造转让。
8特种作业人员管理制度
1.目的
为落实本公司安全生产责任制，加强特种作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备操作人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定。
2.适用范围
2.1本规定规范了公司特种作业人员和特种设备作业人员的管理内容和要求。
2.2本规定适用于公司特种作业人员、特种设备作业人员的管理。
3.定义
3.1特种设备:
是指涉及生命安全、危险性较大的压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、起重机械、机动车辆。
特种设备作业人员系指操作上述设备的人员。
3.2特种作业：
是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。
范围主要包括：
（一）电工作业。
（二）高处作业。
（三）危险化学品作业。
（四）起重作业
4.职责与分工
4.1安全部负责对公司特种作业岗位核定，确定相应的特种作业人员和特种设备作业人员数量，建立管理档案。
4.2安全员负责对特种作业人员和特种设备作业人员的安全管理，汇总统计公司所有特种作业人员和特种设备作业人员（建立花名册）。
5.管理内容
5.1特种作业人员和特种设备作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家安监总局（30号令）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》和国家质检总局（140号令）《特种设备作业人员监督管理办法》有关规定进行相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。
经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。
5.2公司在招聘特种作业人员和特种设备作业人员时必须从源头控制，凡是特种作业和特种设备作业人员的工作岗位，无特种作业资格证者不得招聘入职。
5.3各部门不得随意变动特种作业人员特种设备作业人员的岗位，如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，则事先报告公司主管领导同意，报安全员备案方可变动。
5.4公司若自行培养特种作业人员或特种设备作业人员时，所选人员必须符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》和《特种设备作业人员监督管理办法》中的条件
5.5公司安全员负责特种作业人员或特种设备作业人员复审组织工作，特种作业人员每三年进行复审；特种设备作业人员每两年进行复审。
到期复审人员须提前三个月向培训机构提出申请。
5.6特种作业人员证或特种设备作业人员证不得转借和造假，一旦发现冒充他人或造假者坚决清退。
5.7有公司出资培养的特种作业人员或特种设备作业人员的作业证件，其原件由公司统一保管，员工自己出资取得的，原件可以自己保管，复印件交由公司保存备查
5.8特种作业人员或特种设备作业人员的作业证件过期，未参加复审的，将停止其作业资格。
5.9特种作业人员和特种设备作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。
9设备设施安全管理制度
1目的
为加强对设备设施的安全管理，提高设备设施运行的安全性和可靠性，确保设施安全、稳定、长期满负荷运行，特制订本制度。
3工作程序
一、设备设施选购
（1）设备设施管理人员应根据本企业特点、工艺要求广泛收集信息（包括：
国际、国内本行业的生产技术水平，设备设施安全可靠程度、价格、售后服务等），经过论证提出初步意见报总经理比准实施。
（2）安装、调试、验收、建立档案等。
二、设备设施使用前的管理工作
（1）制订安全操作规程、设备检维修方案。
（2）制订设备设施维护保养责任制，设备定期检查和考核记录。
（3）安全管理人员负责监督安装安全防护装置。
（4）做好员工培训工作。
内容包括设备设施原理、结构、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等。
经考核合格后，方可持证上岗。
（5）特种设备的操作人员应持有有效地操作资格证书，否则不准上岗。
三、设备设施使用中的管理工作
（1）严格执行本制度，由公司领导和设备设施管理人员负责检查落实。
（2）设备设施操作工人须每天对自己所使用的机器做好日常保养工作。
作业过程中设备设施发生故障应及时给予排除。
（3）设备设施管理人员应根据设备设施零件的使用状况，组织作好设备设施的安全检修工作，落实专人负责实施。
将设备设施故障消灭的萌芽状态，确保设备设施本质安全。
四、设备设施维护保养制度
（1）设备设施运行与维护坚持“设备设施专人负责，共同管理”的原则精心养护，保证设备设施安全。
（2）操作人员要做好以下工作：
①自觉爱护设备设施，严格遵守操作规程，不得违章操作。
②及时消除跑冒滴漏。
③做好设备设施经常性的润滑、紧固、防腐等工作。
④做好设备设施的运行、维护、养护记录。
⑤保持设备设施清洁，场所窗明地净，环境卫生好。
设备设施管理人员要建立设备台帐和档案，包括原始资料和检维修资料、检测资料，对防雷防静电设施等按照规定进行检测且证件齐全。
10建设项目安全健康管理制度
1范围
本规定规范了公司建设项目职业病防治项目安全管理要求。
本规定适用于公司所有建设项目和职业病防治项目。
2职责与分工
2.1安全部负责公司建设项目、职业病防治项目对外招标工作和安全管理。
负责对各承包单位资质认证、审核；负责对建设项目的日常安全检查与考核。
2.2承包单位负责提供审核所需相关证件与资料，相关设备资料，并负责对承揽项目施工过程中职业健康安全的管理，和对相关事故负责。
2.3安全员负责对建设项目职业病防治项目职业健康安全管理情况进行监督。
3工作程序
3.1凡在公司内新建、改建、扩建、建筑内部装修以及用途改变的建筑工程项目，必须经总经理同意方可组织实施。
并按规定履行“三同时”手续。
3.2需要按规定履行“三同时”手续的（安全、消防、环保、职业卫生），必须在“预评价”完成后，进行施工。
3.3对已审核批准后的建筑工程项目职业病防治项目，涉及到安全、防火技术方面问题的，设计单位和施工单位不得擅自改动。
如需改动，应征得审核机关的同意。
3.4凡经市公安消防监督机构审核的建筑工程项目职业病防治项目完工后，安全部应组织公司的有关部门对工程先进行内部验收，经验收合格后，报请市公安消防监督机构进行验收。
3.5凡未经公司安全部或市公安消防监督机构验收不合格的建筑工程，施工单位不得交工，建筑物不得投入使用。
3.6公司内外单位承包的建筑工地，安全工作一律由施工单位负责，公司安全部负责实施安全监督检查。
3.7建筑内部装修必须严格执行国家标准《建筑内部装修设计规范》和辽宁省公安厅颁布的《建筑内部装修工程消防管理暂行规定》。
4相关记录
4.1建设项目“三同时”文件永久保存。
4.2其它相关检查验收记录和文件永久保存。
11设备设施验收管理制度
1目的
为了加强对我公司设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制订本制度。
2范围
凡我公司所有生产设备和设施均适用本制度。
3验收的内容及标准：
3.1设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。
3.2装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。
4设备验收：
4.1设备到达物资库或现场后，应及时通知经营场所相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。
4.2经营场所人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。
首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。
开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购人员负责追回。
4.3若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购部门督促设备供货厂家返修或更换。
返修或更换后再行验收。
4.4开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。
4.5对于设备完成安装进入调试阶段后，经营场所人员对调试中发现的问题，应及时报告，设备采购部门督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为止。
对无法现场返修的供货厂家应予以更换。
4.6若设备在质保期中出现问题，由采购部门督促厂家直至解决。
4.7对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。
4.8对有关安全、设备、设施的验收要求有安监部门人员参加并建档。
12设备、设施报废管理制度
1目的
为了加强对我厂设备、设施报废管理，切实杜绝各类设备事故发生，确保安全生产，特制定本制度。
2范围
凡我厂所有生产设备和设施均适用本制度。
3设备、设施报废标准
符合下列条件之一时，各经营场所方可申请设备、设施报废
3.1经过预测继续大修后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的。
3.2设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。
3.3大修理虽能恢复精度，但不如更新经济的。
3.4因磨损、腐蚀、事故或其他灾害使设备遭受严重损坏无修复价值的。
3.5严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。
3.6国家明文规定淘汰的。
4设备、设施报废的审批
4.1凡符合报废条件的固定资产设备、设施应由各经营场所提出报废申请，公司内相关人员、公司设备管理部、财务部相
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