邯郸南水北调办公室部门预算公开情况说明.docx
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邯郸南水北调办公室部门预算公开情况说明
邯郸市南水北调办公室2020年部门预算公开情况说明
按照《预算法》有关规定和《邯郸市财政局关于批复2020年部门预算的通知》文件要求，现将邯郸市南水北调办公室2020年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责
贯彻落实邯郸市南水北调工程建设委员会办公室决定的南水北调主体与配套工程建设的重大方针、政策、措施；完成国家、省主管部门下达的各项任务；完成市交办的其他重大事项。
机构设置
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
邯郸市南水北调工程建设委员会办公室
事业
正处级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排总体情况
1、收入说明
2020预算收入218.40万元，其中：
一般公开预算收入218.40万元，项目收入0万元。
政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
2020年支出预算218.40万元。
其中基本支出218.40万元，包括人员经费和正常公用经费；项目支出0万元。
3、比上年增减变化情况
2020年预算收支安排218.40万元，较2019年减少16.02万元，其中：
基本支出减少16.02万元，原因是人员调离本单位；项目支出0万元。
三、机关运行经费安排情况
2020年机关运行经费共计安排36.54万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
较去年2019年机关运行经费安排的43.78万元减少了7.24万元，原因是是人员调离减少，预算减少，2020年财政在公用经费上每个单位减少了5%。
四、“三公”经费预算情况增减变化原因说明
2020年，我单位“三公”经费预算安排0.54万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元，（其中：
公务用车购置费为0，），公务接待费0.54万元。
2020年“三公经费”预算比2019年减少1.74万元。
“三公经费”预算比去年减少的主要原因是公务用车制度改革等要求，我单位不再配备公务用车，不再产生公务公车费用。
并且厉行节约，严格落实“八项规定”，严格控制各项经费支出。
五、绩效预算信息
（一）总体绩效目标：
以党的十九大精神和有关法律法规为指导，特别是依据《南水北调工程供用水管理条理》《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》，继续做好南水北调总干渠和配套工程相关工作，确保工程正常进行、确保扫尾工作顺利推进，确保沿线社会稳定，让长江水真正造福邯郸人民。
职责分类绩效目标：
1、完成南水北调配套工程尾工建设工作，协调有关县和单位做好南水北调水量消纳、水费收缴等工作。
2、做好南水北调总干渠征迁遗留问题的解决，做好宣传等相关工作，确保社会稳定。
3、做好南水北调有关工程的验收、资料整理归档、财务决算、审计等工作。
（二）实现年度发展规划目标的保障措施
1、加强政治理论和社会主义核心价值观教育，进一步增强责任感和紧迫感，激发广大干部职工内在动力。
2、深入现场和有关县区，现场协调解决有关问题，定期召开工作协调会，责任到人，加强督导，确保工程顺利进行。
3、站在促进邯郸经济社会可持续发展的高度，加强与省、市、县各有关方面的对接与协调，以有利于稳定步水量消纳、水费收缴等工作。
4、从政治理论、业务工作角度举办好各类培训班，以使有关人员尽快提高素质、熟悉业务。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
486邯郸市南水北调工程建设委员会办公室
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
南水北调配套工程尾工建设，南水北调中线工程邯郸段征迁事务协调
负责南水北调配套工程建设扫尾工作以及江水消纳、水费收缴，解决征迁遗留问题，工程验收、档案管理及验收等相关工作。
按照国家、省下达的任务目标，完成配套工程水量消纳、水费收缴的工作；按照市政府确定任务目标，完成我市南水北调配套工程建设扫尾工作;
邯郸市南水北调配套工程水厂以上配套工程建设管理
负责组织开展我市境内南水北调配套工程水厂以上输水工程建设扫尾工作；负责对资金的管理和使用；负责开展水厂以上配套工程竣工（完工）财务决算编制及工程验收等具体工作。
按照市政府确定的工程建设目标，完成我市南水北调水厂以上配套工程建设扫尾、通水验收、合同验收、档案验收、竣工验收等。
工程建设管理工作完成率
≥100%
≥90%
≥80%
＜80%
水厂以上配套工程通水验收完成率
≥100%
≥90%
≥80%
＜80%
单元工程质量评定优良率
≥90%
≥85%
≥75%
＜75%
配套水厂水源切换进度用水量、水费收缴等进行督导
负责对各县区南水北调配套水厂用水量、水费收缴等进行督导；会同市政府督查室对水量消纳、水费缴纳进度滞后的县区或单位开展专项督导；建立水量消纳通报制度；增加工业直供水、拓展用水范围。
全面提高南水北调引江水使用比例和效益。
按照省下达的最低消纳水量和水费缴纳任务，积极推进各项工作开展，确保完成任务。
完成年度最低消纳水量任务
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
完成年度水费缴纳任务
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
确保工程沿线群众生命安全
工程正常运行率
≥95%
≥90%
≥85%
＜85%
政务管理
负责部门综合业务管理和内部事务管理
制定行之有效的工作流程，做好宣传、会议组织、工程信息收集整理发布、信访、对外交流、信息化建设与维护、标准化建设及机关日常管理事务等工作，确保各项工作谋划到位，保障机关工作正常高效运转，更好的保障南水北调工程运行。
综合业务管理
负责筹备市南水北调工程建设委员会全体会议及办公会议并督查会议决定的落实；就工程建设中以及运行过程中的重大问题与有关部门进行协调；负责工程建设信息收集、整理、发布及宣传、信访工作；负责与外市的合作交流。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展
综合业务管理工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
综合事务管理
会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、人事管理、机关党委工作等
保障机关工作正常高效运转
综合事务管理工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
＜90%
六、政府采购预算情况
本年度政府采购预算0.47万元，均为办公零星采购。
七、国有资产情况
邯郸市南水北调办公室上年末固定资产金额为5.01万元，本年度计划零星购置固定资产。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
邯郸市南水北调办公室
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
—
5．01
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在50万元以上的设备（台、套…）
其中：
单价50万元（含）以上的通用设备
单价100万元（含）以上的专用设备
4、其他固定资产
—
5．01
八、名词解释
1、一般预算收入：
市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
九、其它需要说明的事项
无其它需要说明事项
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