生产企业品质部部门工作规划.docx

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生产企业品质部部门工作规划

2014年品质部门

规划报告

（公司内部资料，仅供本部门参考，为提供工作指引）

报告部门:

品质部

拟订人:

周满平

职位:

品质经理

报告日期:

2014.03.23

前言…………………………………………………………………………………………………………………3

一、品质部组织架构规划…………………………………………………………………………………………4

1.1、目前公司品质部架构.………………………………………………………………………………4

1.2、品质部组织架构新的规划.……………………………………………………………………………4

二、品质部岗位职责与权限……………………………………………………………………………………5

2.1、品质部门职责与权限.…………………………………………………………………………………5

2.2、品质部门各岗位职责与权限.…………………………………………………………………………7

三、品质部目前需改善的问题……………………………………………………………………………………14

四、品质部相关工作程序规划……………………………………………………………………………………16

4.1、来料品质控制流程规划：

（IQC）……………………………………………………………………16

4.2、制程品质控制流程规划：

（IQC）……………………………………………………………………19

4.3、成品品质控制流程规划：

（OQC）……………………………………………………………………21

五、供应商（包括外协）品质管理………………………………………………………………………………23

六、实行项目管理…………………………………………………………………………………………………24

七、质量控制管理流程（参考）…………………………………………………………………………………26

7.1、工序品质控制流程……………………………………………………………………………………26

7.2、生产品质管理流程……………………………………………………………………………………27

7.3、品质记录控制流程……………………………………………………………………………………28

7.4、日常品质管理流程……………………………………………………………………………………29

7.5、样品品质管理流程……………………………………………………………………………………30

7.6、不合格品管理流程……………………………………………………………………………………31

7.7、不合格品分析流程……………………………………………………………………………………32

7.8、报废品处理流程……………………………………………………………………………………33

7.9、产品质量处罚流程……………………………………………………………………………………34

7.10、返工处理工作流程……………………………………………………………………………………35

八、品质改进流程（参考）………………………………………………………………………………………36

8.1、品质数据统计管理流程………………………………………………………………………………36

8.2、品质改进管理流程……………………………………………………………………………………37

8.3、品质持续改进管理流程………………………………………………………………………………38

8.4、品质预防管理流程……………………………………………………………………………………39

九、品质管理体系流程（参考）…………………………………………………………………………………40

9.1、品质管理体系制定流程………………………………………………………………………………40

9.2、品质管理体系审核流程………………………………………………………………………………41

9.3、品质管理体系运行流程………………………………………………………………………………42

9.4、品质管理体系文件管理工作流程……………………………………………………………………43

9.5、品质管理体系完善流程………………………………………………………………………………44

9.6、产品认证管理流程……………………………………………………………………………………45

十、部门品质目标……………………………………………………………………………………………46

十一、其它规划事项……………………………………………………………………………………………47

十二、品质部工作计划及执行状况………………………………………………………………………………49

前言

首先感谢公司，让我成公司的成员！

现我司正处于企业蓬勃发展的关键时期，在当今电子电器行业白日化经济的时代，企业想要在变化莫测的市场占一席之地，那么企业必须具备核心竞争力，而核心竞争力的构建与公司的指导方针、企业文化、管理团队是密不可分的，所以企业的规范化管理是核心竞争力构成的基础，同时也是先决条件。

品质部作为公司管理团队的一份子，工作重心始终围绕着公司整体发展目标，认真执行公司的各项规章制度，履行各类检验标准，担负着公司ISO体系运行，原材料入厂检验、外协加工检验，生产过程巡检、成品检验、退货检验、常规试验，计量器具管理，供应商管理、客诉处理等质量监控工作，思想上不敢有半点松懈。

大家都知道“经营是企业发展命脉，质量是企业发展的根本”，因此品质部的规划和品质管理的好坏，是公司正常运作的关键所在，否则直接影响到公司发展与未来！

由于本人来公司担任品质部经理不到一周的时间，只同陈总、高总、生产部万主管、高主管以及本部门易主管、张组长等相关人员有深入沟通，目前发现观察发现公司人员流动性大，品质部检验人员缺泛培训、工作流程不规范、品质记录不完整、检验依据不全、量规仪器不全、检验方法有问题等，且整个公司的品质管理体系都在未受控状态下运行，所以品质部需要重新规划和调整，需制订并组织实施品质管理计划和目标，规范各岗位人员的职责和权限，建立各项工作制度和流程、验收标准、检验标准，完善质量记录，加强培训和绩效考核，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，严格控制检验费用。

不断提高专业技能和团队合作的能力，同时推动各部门开展标准化体系的完善和维持，推行和执行ISO9001管理体系，使各部门的管理工作越来越系统化，标准化，全面提高工作效率和产品质量。

总而言之，品质部将同各部门一起做到：

人人有职责、事事有程序、作业有记录、检验有标准、工作有流程、生产有计划、时时有沟通、问题有处理、责任有担当、实施有监督。

一、品质部组织结构的规划

1.1、目前公司品质部架构

目前品质部共6人,组织架构相对简单,品质部只取到产品检验和反馈的作用,而无法取到预防和持续改进的作用，同时满足不了ISO9001管理体系和能力素质要求，所以需要增加人员配置、职责权限重新划分、人员技能和素质需要重新训练。

1.2、品质部组织架构新的规划

当生产规模逐渐扩大，产品越来越丰富，工作量就会越来越大，工作重心将相应变化，公司将全面推行ISO9001品质管理体系，全面提高企业文化、人员素质、工作效率，以及能应付各种客户的审厂和第三方认证，使公司朝正规化、高标准化。

新的品质部规划如下：

（由于篇幅大，双点击下图标）

品质部计划人数总共12人，全面负责金的电子和电器事业部的品质控制，包括：

来料检验、制程检验、出货检验、客户投诉、异常分析处理、RoHS管制、6S管制、新产品跟进、新物料确认、供应商管理、外协（OEM）管理、产品可靠性测试、计量仪器校验，质量方针的实施、品质目标的跟进、内部审核、安规认证、客户审厂等质量管理体系工作的实施和维护。

目前急需2名IPQC,1名按排在金的电器车间,负责整个制程巡检和产品出货检验。

另1名按排在金比电子车间，负责一二楼车间和仓库的巡检，包括车间人员工作纪律、首件确认、6S稽核、产品标识、设备保养状况、制程重大异常反馈等制程巡检。

二、品质部岗位职责与权限

2.1、品质部门职责与权限

为贯彻质量管理体系，促进公司产品质量管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责与权限：

为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。

2.2、品质部门各岗位职责与权限

岗位名称

品质部经理

职务代理人

总经理或QE

直属上级

总经理

直接下属

QE、文控文员、组长

一、本职工作

管理品质部的正常运行；协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施；管理品质部IQC、IPQC、OQC的正常工作；对来料和出货的品质负责。

二、岗位职责

1.质量管理制度建设

（1）组织制定公司质量管理各项规章制度，组织如召开质量会议。

（2）严格贯彻执行通过审批的各项制度，并根据企业的实际发展情况适时予以修订。

（3）建立本部门工作流程、程序文件、作业指导文件。

（4）建立本公司的相关质量记录文件。

（5）建立本公司相关的检验标准如：

《IQC检验标准》、《IPQC检验标准》与《OQC检验标准》。

2.质量检验

（1）组织对原材料的检验，严格把好质量关。

（2）组织对外协厂（OEM）的产品质量进行检验、评价。

（3）组织、指导公司进行生产过程中的工序检验。

（4）依据技术文件组织对完工后的成品进行出厂检验，保证产品的出厂合格率。

3.质量控制/质量成本控制

（1）按公司规定组织对公司生产工艺水平、制程条件、设备保养状况进行例行检查。

（2）设立专职人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查。

（3）组织对新机种、新物料、新供应的质量进行跟踪控制。

（4）及时对原材料、半成品、成品质量问题进行妥善处理。

4.质量分析与质量改进

（1）会同业务部门听取用户意见，组织对产品质量问题和用户意见进行分析，并提出改进措施，及时组织改进落后工艺及不规范操作。

（2）安排人员每周、月定期编制产品质量报表，并向领导汇报。

5.质量管理体系建设与推进

（1）参与公司质量方针、质量目标的制定；建立健全的品质控制体系。

（2）协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施。

6.建立质量信息库

（1）组织人员对于IQC、IPQC、OQC、QE记录以电子档的形式进行汇总。

（2）对于客户投诉与客户退货的问题点以电子档的形式进行归类存档。

7、对供应商的管理以及处理客户投诉

（1）安排人员对客诉问题进行统计、分析、原因分析、纠正及预防措施的制定。

（2）定期对供应商进行评定考核、审厂。

8、本部门及协助产线6S的跟进，培训计划的制定并实施。

9、按时完成上级交办的其它事项。

三、职权范围

（1）品质控制和保证。

（2）品质部人员的调配、督导、评价、处罚、奖励和培训。

（3）对所有不良现象有最终的判定权。

（4）产品出现异常，必要时有权要求装配部停止生产。

（5）提出优化生产工艺和提高品质的权力。

岗位名称

QE工程师

职务代理人

品质经理、QE技术员

直属上级

品质经理

直接下属

QE技术员

一、本职工作

负责品质部检验规范，检验标准及各类品质文件的制定，品质异常的处理与分析，产品的可靠性试验，物料确认，供应商评定，品质检验手法的改进，品质标准的确认与验证。

二、岗位职责

1、检验标准及各类品质文件的制定

（1）负责制定品质部门检验标准，检验规范，作业指导书，QC工程图。

（2）严格贯彻执行通过审批的各项检验标准，并根据公司的实际发展情况适时予以修订

（3）定期对品质部所有的检验文件进行核查，更新，以保证其适用性。

（4）定期对保存已过期的品质文件进行清理，对已过期的文件进行申请报废。

2、品质异常的分析与处理

（1）负责对生产及品管员反馈的品质异常进行原因分析，处理与改善。

（2）负责协同生技部一起制定异常改善对策，并对制定的改善对策进行验证。

（3）组织及主导各种品质异常会议，并跟踪会议中制定的改善结果。

（4）优化品质检验手法及品质管控方法，提前预防各类异常的发生。

3、客诉的处理与沟通

（1）负责客诉品或返修品的原因分析，并组织主导相关部门进行客诉检讨会议。

（2）制定客诉改善措施，对改善措施进行效果验证，并回复8D报告。

（3）发生客诉时及时与客户进行沟通协调，了解客诉原因及情况。

（4）统计分析客诉案例，并定期组织相关部门召开客诉检讨会议。

4、可靠性试验与产品验证

（1）对新导入的产品进行可靠性试验，并记录试验数据和结果。

（2）对记录的可靠性试验数据进行整理，经审批后发放给需要的客户。

（3）产品安规认证前的验证，申请，送检，异常处理，及后续年审的跟进。

5、质量管理体系建设与推进

（1）参与公司质量方针、质量目标的制定；建立健全的品质控制体系。

（2）协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施。

6、仪器设备的校正与保养

（1）定时对公司已过期的仪器设备进行内校，外校，保证仪器设备能够正常的运作,并整理保存相关记录。

（2）对公司的各仪器设备进行台账管理，对已老旧或不能维修的仪器进行报废申请,并整理保存相关记录。

7、建立质量信息库

（1）负责建立和存档《客户投诉的记录》《客户投诉周\月\年报》《纠正预防措施记录》《计量仪器设备维护记录》。

（2）负责建立和存档客户退厂的返修机或不良品记录，原因分析报告,并整理保存相关记录。

（3）负责管理品质部门各类型的日常质量记录数据的完整性，真实性与可靠性的确认与监督。

8、本部门及协助产线6S的跟进，培训计划的实施及品检人员考核评定。

9、制定或收集品质改善提案，成立专案小组，解决突出异常或重大异常品质事故。

10、按时完成上级交办的任务。

三、职权范围

（1）对品质部所有的检验文件及标准有最终的解释权。

（2）有权对品质部的检验手法进行改进和优化。

（3）品质经理或组长不在时，对所有不良现象有最终的判定权。

（4）产品出现异常，必要时有权要求生产及其它部门进行配合异常的处理。

（6）提出优化生产工艺和提高品质的权力。

（7）品质经理或品检组长不在时，有权对品质部门所有有关品质方面的动作进行监督和指导。

岗位名称

品质组长

职务代理人

品质经理、QE

直属上级

品质经理

直接下属

IQC、IPQC、OQC

一、本职工作

对属下品质人员的工作安排、指导、监督和管理，协助品质主管处理日常工作，积极组织各项质量体系的运作和实施；管理品质部IQC、IPQC、OQC的正常工作；对来料和出货的品质负责。

二、岗位职责

1、人员的管理与工作的监督

（1）负责品质部IQC，IPQC,OQC人员的调配与管理。

（3）负责对IQC，IPQC,OQC人员日常工作的安排与分配。

（4）对品质部各品管人员的日常工作记律进行监督和绩效评定。

（5）对各品管人员的日常工作进度的督促与监控。

（6）负责协调各品管人员日常工作中发生冲突与情绪。

2、品质控制与异常处理

（1）负责组织IQC对原材料的检验，严格把好来料质量关。

（2）负责组织IPQC对生产制程进行巡检，严格把好制程质量关。

（3）负责组织OQC对出货进行例行抽检，严格把好出货质量关

（4）负责对来料、生产过程出现的各类异常进行汇报，处理，跟踪。

（5）及时对各个品检人员反馈的异常进行现场确认与判断。

（6）负责与生产管理进行日常工作中的沟通与协调。

3、工作的指导与标准的确认

（1）负责对新进员工日常工作的牵引与指导、培训。

（2）负责纠正、培训品管人员日常工作中的检验方式与手法。

（3）负责检验标准与品质限度的确认。

（4）参与来料，制程，出货等异常的确认与判定。

（5）及时对来料、生产过程中、客户投诉的质量问题进行妥善处理

4、仪器设备工装夹具的管理

（1）负责品质检测仪器设备的日常维护及监督等工作。

（2）负责品质部门测试工装夹具的申请与管理工作。

5、6S的推行与监督

（1）负责品质部6S的宣导，实施与监督等工作。

（2）负责6S区域的划分及推行成绩记录等工作。

6、建立质量信息库

（1）对《异常反馈单》、《IQC检验报告》《IPQC检验报告》《IPQC制程稽核表》《QA检验报告》日常确认工作。

（2）日常统计《IQC检验日报表》《IPQC检验日报表》《OQC检验日报表》《每日制程品质部题反馈联络单》。

（3）统计《IQC周\月\年报表》《IPQC周\月\年报表》《OQC周\月\年报表》.

（2）负责管理品质部门各类型的日常质量记录数据的完整性，真实性与可靠性的确认与监督。

7、参与本组质量管理体的建立、推行、维护和相关文件、记录的整理和宣导。

8、参与讨论或提出品质改善提案及建议。

9、按时完成上级交办的任务。

三、职权范围

（1）负责品质控制和品质保证。

（2）下属人员的调配、督导、考核、评价和培训。

（3）对所有不良现象有参与权和判定权。

（4）有权对品质部的检验手法进行改进和优化。

（5）提出优化生产工艺和提高品质的权力。

岗位名称

品质文员

职务代理人

其它部门文员、或临时指定

直属上级

品质经理

直接下属

无

一、本职工作

负责品质日常报表数据电脑的输入统计，各检验记录及文件的整理存档，品质各类文件资料的收发，本部门物品的申购及分发、品质会议记录及分发、部门人员考勤、6S日常审查、授控文件分发、存档、作废文件销毁等。

二、岗位职责

1、品质报表的统计，整理与存档

（1）负责品质日常报表收集，分类及整理工作。

（2）负责各品质报表的日统计、周统计、月统计和年统计。

（3）负责《品质周报》、《品质月报》做成电子档、提交、发放工作。

（4）负责验证品管人员提供的检验报表数据的准确率，真实性。

（5）负责整理各班上交的品质报表和工作报告交至主管处审阅后装订保存。

2、办公用品的申请，领用与管理

（1）负责品质部人员的工作服以及办公用品的领用发放工作。

（2）负责品质部办公用品，工装夹具，仪器设备，测试用品的申请。

（3）负责品质部门购买回来的各类品质用品的日常管理。

3、日常人事事务

（1）负责品质部门新进员工的入职手续的办理。

（2）负责品质部门电话的接听与记录工作。

（3）负责新进员工工衣，工鞋的领用及发放工作。

4、会议的记录与整理

（1）负责做品质会议的记录与整理工作。

（2）负责对会议记录整理好后分发给部门相关人员。

5、品质文件的发行，回收与管理

（1）负责品质部的标准样品、检验标准书的受控、发行和管理（包括建立电子档）。

（2）负责品质各类文件的回收及报废申请。

（3）负责对品质各类文件的整理，分类，装订，存档与维护等工作。

（4）负责品质部所以受控文件的申请。

6、品质宣传栏的制作及资料的收集

（1）负责品质部宣传栏的制定及品质宣传资料的收集工作。

（2）负责品质宣传栏每月的换版及更新工作。

7、文控中心管理

（1）负责按《文件记录控制程序》要求，对公司各部质量管理体系文件的编号、文件格式、受控印、版本号的管理及分发、记录等。

（2）负责公司内部质量管理体系文件的原版整理、存档、记录。

对作废文件及时回收、记录、销毁。

8、6S活动的监控

（1）负责对整个公司的6S执行状况按计划进审查，发现问题采取证据，做成问题点反馈各部门进改善，并追踪改善效果。

（2）每月对6S活动进行评比，按制度提出奖励和处罚申请。

9、按时完成上级交办的任务。

三、职权范围

（1）有权对品质日常报表的疑例处提出质疑。

（2）有权对要求品质人员对错误的报表进行改正。

（3）有权对质量管理体系受控文件管理人为损坏、丢失、整理不好各部门进行处罚。

岗位名称

来料IQC检验员

职务代理人

品质组长、品质部检验员

直属上级

品质组长

直接下属

无

一、本职工作

负责物料进料检验工作；日常检验工作安排；检验的现场管理；IQC各种文件资料的收发，检验记录的整理存档，检验数据的统计等，严格按照《来料品质控制程序》执行。

二、岗位职责

1、进料检验与入库

（1）负责按照生产计划和供应商来料时间进行制订进料检验计划。

（2）按照物料送检单上填写的物料厂商，型号，规格及数量进行AQL取样及检验前准备。

（3）负责对公司电子料，五金，电机，线材，包材，塑胶，辅料及外协半成品或成品进行例行抽检。

（4）按照物料规格书，品质检验标准及物料样品要求对各类物料进行检验。

（5）负责将抽检合格的物料入库，贴上合格标签或盖上PASS章。

（6）做好《IQC检验报告》、《IQC日报表》，对所检验材料的质量情况进行统计分析

2、仓库原材料的复检与报废的判定

（1）负责对于仓存品需要定期进行复检的材料，确定原材料是否能够继续使用。

（2）负责对于超过保存期限的材料，要进行复检，以确定其能否继续使用

（3）负责对仓库已过保质期限的物料进行报废确认和判定。

3、协助处理不合格物料

（1）负责对检验不合格批次的物料进行不良标示和区域隔离。

（2）负责对判定生产时挑选使用的物料，进行现场挑选指导和监督工作。

（3）负责对供应商来厂返工的指导和监督，并对返工后的物料进行二次检验确认。

（4）协助采购部门处理不合格材料的退货工作。

4、检验仪器设备、工具的管理与保养，6S管制

（1）负责保管和管理IQC所有的检验仪器设备及工具。

（2）负责对IQC所有的检验仪器设备及工具进行日常维护及保养工作，并做好相应记录。

（3）负责对IQC区域所工作区的6S维持和执行。

5、协助做好供应商管理工作

（1）负责实施供应商质量的评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改进建议。

（2）通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果，在质量方面协助销售部建立供应商档案。

（3）对生产挑选出来的不合格物料要进行确认并做好标识。

6、负责对IQC检验样板、检验文件的整理和管理。

7、积极参与公司各项培训和文化活动。

8、按时完成上级交办的任务。

三、职权范围

1、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议

2、有权对检验不合格来料拒收

3、有权要求仓库部配合相应的工作

4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收

岗位名称

制程IPQC巡检员

职务代理人

品质组长、品质部检验员

直属上级

品质组长

直接下属

无

一、本职工作

负责生产的首检、巡检工作，并做好《IPQC制程稽核表》、《IPQC制程抽检表》、《IPQC首件记录表》；处理生产中的品质异常；对生产线上的仪器设备保养及参数、物料确认、产品状态标识、制程品质抽检、6S状况等进行稽核；对生产中出现的不良现象进行确认、反馈、原因分析、改善效果跟进等，严格按照《制程品质控制程序》执行。

二、岗位职责

1、上线物料确认与记录

（1）负责对生产即将上线的各种物料进行例