组织环境与相关方要求控制程序.doc

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浙江XXX电器有限公司

文件编号：

XX/QP10-01

文件名称：

组织环境与相关方要求控制程序

页码：

第3页共3页

版本/修订：

A/0

生效日期：

2017年9月1日

浙江XXX电器有限公司

组织环境与相关方要求控制程序

文件编号：

XX/QP10-01

版本/修订：

A/0

页数：

共3页

生效日期：

2017年9月1日

管理体系

□手册□企业标准□操作规程

■程序□规章制度□其他：

文件密级：

二级

修改类别

■新版□版本更改/修订□作废/替代：

文件变更原因：

依据ISO9001:

2015/ISO14001标准建立

文件变更内容简述：

编制人：

XXX

部门：

品质部

日期：

2017年8月15日

文件印章

审

核

人

员

部门

姓名

签名

日期

营运管理部

XXX

品质部

XXX

营销部

XXX

开发部

XXX

采购部

XXX

持有部门：

批准

管理者代表

XXX

版本更改记录

版本

修订

更改摘要

编制者

生效日期

1目的

为保证公司质量/环境管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量/环境管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2适用范围

适用质量/环境管理体系所有相关的部门和过程。

3职责

3.1营运管理部：

确定内外部环境因素和相关方期望或要求；

3.2管理者代表：

组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.3各部门：

配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4程序

4.1组织环境管理

4.1.1在建立与持续改进质量/环境管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量/环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

4.1.2内外部环境要素识别与评估：

在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：

a）营运管理部：

内部（公司价值观、企业文化、人员能力、质量/环境/职业健康安全管理体系运行等）

外部（地理位置、现存污染、法律、文化、和社会环境等）

b）营销部：

内部（产品、服务、活动、业绩表现等）

外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境）

c）开发部：

内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等）

外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）

d）管理者代表：

内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等）

外部（社会和经济环境等）

e）其它各部门：

内部（产品、活动和业绩表现等）

外部（法律、竞争、文化、社会和经济环境等）

4.1.3各部门将识别结果登记在《公司内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理；

4.1.4内外部环境要素检测与更新；

管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《公司内外部环境要素识别表》进行修订。

4.2相关方期望或要求管理

4.2.1相关方期望或要求识别与评估：

相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：

a）管理者代表：

所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

b）采购部：

外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。

c）营销部：

顾客、竞争对手或社会团体。

d）营运管理部：

员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。

4.2.2各相关部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

4.2.3相关方期望或要求监测与更新：

管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

4.2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。

4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。

5支持性文件

5.1《管理评审控制程序》AD/QP5-01

6记录

6.1《公司内外部环境要素识别表》AD/QR1001-01

6.2《相关方期望或要求识别表》AD/QR1001-02