人力资源诊断分析报告.docx
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人力资源诊断分析报告
公司2015年度
人力资源诊断分析报告
2016年4月
为全面摸清家底、破解管理难题、提高全员人力资源意识，以“三全”管理为统领，按照公司统一部署和要求，组织开展了人力资源诊断分析工作，现将有关情况汇报如下。
一、诊断工作总体情况
（一）诊断范围
诊断单位机构情况。
从层级上，覆盖了公司、集体企业两个管理层级；从用工性质上，覆盖职工、劳务派遣用工、集体企业用工方式。
（二）诊断方式
采取的诊断方式主要包括数据分析、基层调研诊断方式。
1.数据分析。
以全口径用工总量和用工结构配置分析为重点，按照单位类型、定员专业、组织机构等维度，全面摸清家底，掌握所属各单位、各层级、各专业的超缺员和用工配置情况。
2.基层调研。
注重基层，可自下而上逐级开展自查，通过广泛听取基层意见和建议，找准问题和短板，并按照诊断类别和项目，对发现的问题进行梳理、汇总、提炼。
二、人力资源现状
从用工总量、素质结构两个维度，对员工队伍现状进行分析，现将情况汇报如下：
（一）用工总量
截至2015年底，全口径用工总量133人，其中，职工114人，占85.7%；劳务派遣用工4人，占3%；集体企业用工（包含集体身份职工、集体企业聘用职工、劳务派遣及其他用工，下同）15人，占11.3%。
人员具体分布情况见下表：
表1：
全口径用工总量情况表
类别
全口径
用工总量
长期
职工
劳务派遣用工
非全日制及其他
集体企业用工
总计
一、全资及控股单位
（一）总、分部
（二）省（自治区、直辖市）公司
1.本部
2.省公司层面业务支撑和实施机构
133
114
4
0
15
3.地市供电企业本部
4.县供电企业
5.其他
（三）直属单位
1.专业公司
2.科研教培单位
3.金融企业
其中：
市场化金融企业
4.产业公司
其中：
市场化产业公司
二、代管单位
1.县供电企业
2.其他
（二）素质结构
1.职工
截至2015年底，职工114人，平均年龄43.8岁，人才当量密度0.868；女职工27人，占比23.68%；不在岗0人，占比0%；“三无”人员2人，占比1.75%，其中从事生产技能岗位58人，内退0人。
具体结构如下：
（1）学历结构：
截至2015年底，职工114人中研究生学历2人，占比1.75%；大学本科36人，占比31.57%；大学专科47人，占比41.22%；中等职业教育12人，占比10.52%；高中学历5人，占比4.38%；初中及以下12人，占比10.52%。
具体学历结构情况见下表：
表2：
职工学历结构情况表
单位类别
研究生
占比（%）
大学本科
占比（%）
大学专科
占比（%）
中等职业教育占比（%）
高中占比（%）
初中及以下占比（%）
总计
1.75
31.57
41.22
10.52
4.38
10.52
莲水公司
1.75
31.57
41.22
10.52
4.38
10.52
（2）专业技术资格结构：
同上。
截至2015年底，职工114人中高级职称3人，占比2.63%；中级职称16人，占比14.03%；初级职称46人，占比40.35%；无专业技术资格49人，占比42.98%。
具体专业技术资格结构见下表：
表3：
职工专业技术资格结构情况表
单位类别
高级职称
占比（%）
中级职称
占比（%）
初级职称
占比（%）
无专业技术资格
占比（%）
总计
2.63
14.03
40.35
42.98
莲水公司
2.63
14.03
40.35
42.98
（3）技能等级结构：
同上。
截至2015年底，职工114人中高级技师1人，占比0.87%；技师5人，占比4.38%；高级工31人，占比27.19%；中级工23人，占比20.17%；初级工0人，占比0%；无技能等级54人，占比47.36%。
具体技能等级结构情况见下表：
表4：
职工技能等级结构情况表
单位类别
高级技师
占比（%）
技师
占比（%）
高级工
占比（%）
中级工
占比（%）
初级工
占比（%）
无技能等级占比（%）
总计
0.87
4.38
27.19
20.17
47.36
莲水公司
0.87
4.38
27.19
20.17
47.36
（4）年龄结构：
同上。
截至2015年底，职工114人中年满55岁及以上15人，占比13.15%；50-54岁25人，占比21.92%；40-49岁42人，占比36.84%；30-39岁14人，占比12.28%；29岁及以下18人，占比15.78%。
具体年龄结构情况见下表：
表5：
职工年龄结构情况表
单位类别
55岁及以上
占比（%）
50-54岁
占比（%）
40-49岁
占比（%）
30-39岁
占比（%）
29岁及以下
占比（%）
总计
13.15
21.92
36.84
12.28
15.78
莲水公司
13.15
21.92
36.84
12.28
15.78
（5）岗位结构：
同上。
截至2015年底，职工114人中经营类岗位4人，占比3.50%；管理类岗位30人，占比26.31%；技术类岗位7人，占比6.14%；技能类岗位58人，占比50.87%；服务类岗位15人，占比13.15%；不在岗0人，占比0%。
具体岗位结构情况见下表：
表6：
职工岗位结构情况表
单位类别
经营类
占比（%）
管理类
占比（%）
技术类
占比（%）
技能类
占比（%）
服务类
占比（%）
不在岗
占比（%）
总计
3.50
26.31
6.14
50.87
13.15
0
莲水公司
3.50
26.31
6.14
50.87
13.15
0
2.主业支援集体职工
无。
3.集体企业聘用职工
截至2015年底，集体企业聘用职工（包括集体身份职工和聘用职工）15人，平均年龄45.47岁。
具体结构如下：
（1）学历结构：
文字描述，后附图（表）展示。
截至2015年底，集体企业聘用职工（包括集体身份职工和聘用职工）15人中，研究生学历0人，占比0%；大学本科0人，占比0%；大学专科1人，占比6.66%；中等职业教育0人，占比0%；高中学历1人，占比6.66%；初中及以下13人，占比86.66%。
具体学历结构情况见下表：
表12:
集体企业聘用职工学列结构情况表
单位类别
研究生
占比（%）
大学本科
占比（%）
大学专科
占比（%）
中等职业教育占比（%）
高中占比（%）
初中及以下占比（%）
总计
0
0
6.66
0
6.66
86.66
莲水公司
0
0
6.66
0
6.66
86.66
（2）年龄结构：
同上。
截至2015年底，集体企业聘用职工（包括集体身份职工和聘用职工）15人中55周岁及以上0人，占比0%；50-54岁0人，占比0%;40-49岁14人，占比93.33%；30-39岁1人，占比6.66%；29岁及以下0人，占比0%。
具体年龄结构情况见下表：
表13：
集体企业聘用职工年龄结构情况表
单位类别
55岁及以上
占比（%）
50-54岁
占比（%）
40-49岁
占比（%）
30-39岁
占比（%）
29岁及以下
占比（%）
总计
0
0
93.33
6.66
0
莲水公司
0
0
93.33
6.66
0
（3）岗位结构：
同上。
截至2015年底，集体企业聘用职工（包括集体身份职工和聘用职工）15人中经营类岗位1人，占比6.67%；管理类2人，占比13.33%；技术类0人，占比%；技能类0人，占比%；服务类12人，占比80%；不在岗0人，占比0%。
具体岗位结构情况见下表：
表14：
集体企业聘用职工岗位结构情况表
单位类别
经营类
占比（%）
管理类
占比（%）
技术类
占比（%）
技能类
占比（%）
服务类
占比（%）
不在岗
占比（%）
总计
6.67
13.33
0
0
100
0
莲水公司
6.67
13.33
0
0
80
0
（三）价值评估
分单位和员工岗位类别两个维度，对本单位人力资源价值评估指标结果进行对比分析。
表15：
人力资源价值评估指标结果分析-按单位
人数
平均人岗匹配指数
人岗匹配合格人员占比
指标值
排名
指标值
排名
总计
**公司
**公司
**公司
**公司
表16：
人力资源价值评估指标结果分析-按岗位类别
人数
人岗匹配度<1
1<人岗匹配度<1.4
人岗匹配度>1.4
人数
占比
人数
占比
人数
占比
合计
110
管理类
30
技术类
7
技能类
58
服务类
15
三、专业管理诊断
（一）组织机构
1.机构编制
二级机构（含职能部门、业务机构）总量6个，其中本部**个，业务支撑机构及其他单位**个、市公司**个、县公司**个，超批复设置**个。
三级机构（含专业室、班组）11个，其中省公司本部**个，业务支撑机构及其他单位**个、市公司**个、县公司**个，超批复设置**个。
表17：
组织机构设置情况表
单位名称
上级单位批复机构情况
实际机构设置情况
二级内设机构数量
三级内设机构数量
二级内设机构数量
三级内设机构数量
职能
部门
业务
机构
专业室
班组
职能部门
业务机构
专业室
班组
实际
配置
超设个数
实际
配置
超设个数
实际
配置
超设个数
实际
配置
超设个数
总计
莲水公司
4
2
11
4
0
2
0
0
0
11
0
2.负责人职数
各级负责人批复职数4个、实际配置4人，超配0人，总体配置处于**现状。
按照层级划分，助理副总师批复职数2个、实际配置2人，超配0人；二级机构负责人批复职数10个、实际配置10人，超配0人；三级机构负责人批复职数13个、实际配置13人，超配0人。
表18：
各级负责人职数配置情况表
单位名称
上级单位批复负责人职数
负责人实际配置数
企业
负责人
助理
副总师
二级内设机构负责人
三级内设机构负责人
企业
负责人
助理
副总师
二级内设机构负责人
三级内设机构负责人
实际
配置
超配人数
实际
配置
超配人数
实际
配置
超配人数
实际
配置
超配人数
总计
4
2
10
13
4
0
2
0
10
0
13
0
莲水公司
4
2
10
13
4
0
2
0
10
0
13
0
**公司
（二）员工管理
1.员工入口
2011-2015年累计录用毕业生18人，其中研究生及以上学历1人，占比5.55%；本科学历17人，占比94.44%；大专及以下学历0人，占比0%。
电工类专业7人，占比38.88%；电子信息类专业0人，占比0%；财会类专业1人，占比5.55%；管理类专业0人，占比0%；工学专业10人，占比55.55%；其他专业0人，占比0%。
复转军人0人，其中军转干部0人，占比0%。
（1）新进毕业生情况
按单位层级，本部新进**人，占比**%；业务支撑及实施机构新进**人，占比**%；地市公司新进18人，占比**%；县公司新进**人，占比**%；其他单位新进**人，占比**%。
表19：
2011-2015年新进毕业生总量及结构表
单位
层级
总计
学历分布（比例）
专业分布（比例）
博士
硕士
本科
专科
电工类
电子信息类
财会类
管理类
其他工学类
其他专业
总计
18
0
1
17
0
7
0
1
0
10
0
莲水公司
18
0
1
17
0
7
0
1
0
10
0
按从事岗位近五年新进毕业生情况。
表20：
2011-2015年度新进毕业生成长情况统计表
单位名称
五年内新进毕业生从事岗位情况
学历
五年内新进
毕业生人数
从事入职时岗位
人员占比（%）
从事生产一线岗位
工作占比（%）
从事所学专业岗位占比（%）
总计
博士
0
0
0
0
研究生
1
100
100
100
本科
17
100
100
100
大专及以下
0
0
0
0
莲水公司
博士
研究生
1
100
100
100
本科
17
100
100
100
近五年新进毕业生流失情况。
表21：
2011-2015年新进毕业生流失情况表
类别
计划数
实际接收
入职一年内流失毕业生占流失人员比例（%）
2011年
0
0
0
2012年
3
3
0
2013年
2
2
0
2014年
5
5
0
2015年
8
8
0
省公司毕业生按定员专业分布情况。
表22：
2011-2015年省公司新进毕业生专业分布比例展示表
类别
总计
本部
业务支撑及实施机构
地市
公司
其他单位
人数
比例
（一）定员范围内
1.规划
2.建设
3运行
9
4.检修
7
5．营销
6.乡镇及农村配电营业
7.信息通信
8.物资保障
9.培训教育
10.经营与管理
11.其他业务
2
12.物业后勤
（二）定员范围外
（2）新进复转军人情况
无
2.劳动用工
（1）职工
职工总量114人，主业在岗职工114人，占比100%；主业支援集体人员0人，占比0%；主业内退人员0人，占比0%。
表24：
职工配置情况表
类别
职工人数
主业在岗职工
占比%
主业支援集体职工占比%
主业内退人员
占比%
总计
114
100
莲水公司
114
100
（2）劳务派遣用工
共有劳务派遣用工4人，占用工总量3.3%；非“三性”岗位0人，占劳务派遣用工总量0%；派遣资质不符合规定0家。
表25：
劳务派遣用工情况表
类别
占比情况
岗位分布情况
派遣机构不符合规定的户数
派遣用工
数量
占用工总量
比例
非“三性”岗位人数
占派遣用工
比例
总计
4
3.5%
0
0
0
莲水公司
4
3.5%
0
0
0
（3）集体企业用工
集体企业用工总量（不含主业支援集体职工）15人，其中，地市公司15人、占100%；县公司0人、占**%；业务支撑实施机构**人、占**%；其他单位**人、占**%。
按用工形式分，集体职工15人、占**%；集体企业聘用职工0人、占**%；劳务派遣用工0人、占**%；非全日制及其他用工**人，占**%。
表26：
集体企业用工情况表
类别
集体企业用工总量
集体职工
占比
集体企业聘用职工占比
劳务派遣用工占比
非全日制及其他占比
总计
15
100
莲水公司
15
100
3.用工配置
公司核定定员114人，现有全口径用工118人，总体配置率100%、超员0人。
其中超员单位0个，超员0人；缺员单位0个，缺员0人。
表27：
全口径用工配置情况表
单位
核定
定员
用工
总计
职工
劳务派遣用工
非全日制及其他
业务外包用工
用工配置率（%）
总计
114
118
114
4
0
0
100
莲水公司
114
118
114
4
0
0
100
（三）薪酬福利
1.企业负责人薪酬
2015年，各级企业负责人年度平均薪酬水平控制情况，国网公司批复执行情况。
表29：
各级企业负责人（本部各层级人员）薪酬发放标准情况表
类别
国网公司批复标准（%）
实际执行情况（%）
执行差异（%）
本部副总师
本部部门正职
本部部门副职
本部处长
本部副处长
地市公司负责人正职
地市公司负责人副职
89
89
0
2.岗位绩效工资制度执行情况
薪酬制度改革后，薪点工资、绩效工资和辅助工资三部分占比分别为30%，54%，16%。
实施岗位绩效工资制度后，莲水公司点值已统一设置，执行2-3薪档的人员占全部人员的43.8%。
（1）按单位层级展示岗位绩效工资各单元占比情况。
表30：
各不同类别单位四类工资项目占比情况
人员分类
总体
本部
地市公司级
县公司级
岗位薪点工资
30%
绩效工资
54%
其它辅助工资
16%
（2）按单位层级展示用工类型、职务层级、岗位类别等方面人均收入水平差异情况。
表31：
职务层级、岗位类别、用工类型人均水平表（万元/人.年）
单位类别
按职务层级分
按岗位类别分
按用工类型分
正处级人均
正科级人均
一般人员人均
企业负责人
部门负责人
管理岗位人员
班组长
一线班员
职工
农电用工
主业劳务派遣用工
集体企业聘用职工
本部
17.9
12.6
50.6
18.1
12.5
15.6
13.4
13.9
-
3.4
4.1
地市公司
45.49
17.9
12.6
50.6
18.1
12.5
15.6
13.4
13.9
-
3.4
4.1
支撑机构
-
县公司
-
其他单位
-
3.福利保障
“五险一金”及职工福利费执行情况。
落实国家调整“五险一金”费率政策情况及缴费（存）基数刚性约束影响分析；职工参保缴费情况分析；职工福利费主要结构变动情况分析。
表32：
保障项目成本变动情况分析表
单位
社会保险较上年度变动情况
住房公积金较上年度变动情况
企业综合缴费费率（±*%）
企业缴费（±万元）
缴存比例（±*%）
企业缴费（±万元）
缴费基数变化因素
缴费费率变化因素
缴存基数变化因素
缴存比例变化因素
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
合计
20
8
2
0.04
0.03
12
社平工资增长
莲水公司
20
8
2
0.04
0.03
12
社平工资增长
**公司
（四）绩效考核
单位类型
企业负责人业绩考核
全员绩效管理
考核指标体系
结果应用
组织绩效管理
员工绩效管理
结果应用
指标数量达标率（%）
量化率（%）
负责人薪酬挂钩比例（%）
工资总额挂钩比例（%）
组织机构绩效考核覆盖率（%）
员工绩效考核覆盖率（%）
员工考核结果分级偏差率（%）
绩效薪金占比（%）
绩效薪金高低倍数
岗位晋升人员绩效积分达标率（%）
专家人才绩效积分达标率（%）
评优评先人员“B”级以上比率（%）
一、省（自治区、直辖市）公司
1.本部
——
——
——
——
2.省公司支撑实施单位
3.地市供电企业本部
4.县供电企业
二、直属单位
1.本部
——
——
——
——
2.直属单位下属单位（包括分支机构）
100
100
5
48
1.14
——
——
52
3.直属单位下属单位的子企业
表33：
2015年公司绩效考核管理诊断分析表
1.企业负责人业绩考核
（1）指标体系建设情况：
指标数量达标率。
各层级企业负责人业绩考核指标数量达标率分别达到100%。
指标量化率。
各层级企业负责人业绩考核指标量化率分别达到100%。
（2）考核结果应用情况
负责人薪酬挂钩比例。
各层级负责人薪酬挂钩比例分别达到100%，未达到50%的，分析说明原因以及下一步改进措施。
工资总额挂钩比例。
各层级工资总额挂钩比例分别达到**%。
2.全员绩效管理
（1）全员绩效考核覆盖情况
各层级组织机构绩效考核覆盖率、员工绩效考核覆盖率分别达到100%。
（2）考核结果分级评价情况
各层级员工考核结果分级偏差率分别达到5%。
（3）考核结果应用情况
绩效薪金占比。
各层级绩效薪金占比分别达到54%。
绩效薪金高低倍数。
各层级绩效薪金高低倍数分别达到1.14倍，目前绩效薪金差距水平是比较合理。
岗位晋升人员绩效积分达标率。
各层级岗位晋升人员绩效积分达标率分别达到100%。
专家人才绩效积分达标率。
各层级专
升级会员 