速冻食品生产加工项目可研.docx
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速冻食品生产加工项目可研
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可行性研报告
项目名称：
组织申报单位：
法人代表：
手机：
联系电话：
网址：
单位地址：
申报时间：
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2编制依据和原则2
1.3可行性研究的范围3
1.4项目主要经济技术指标4
第二章项目建设背景及必要性5
2.1项目建设的背景5
2.2项目建设的必要性9
第三章市场分析12
3.1行业发展分析12
3.2市场分析13
4.3项目区域概况22
4.4基础设施条件29
第五章项目建设方案32
5.1项目建设内容32
5.2建设标准32
5.3土建工程33
5.4公用工程39
第六章技术方案42
6.1项目建设规模42
6.2主要设备方案42
6.3技术方案43
6.4主要原辅料及动力供应46
第七章节能减排47
7.1节能标准和节能规范47
7.2能耗状况和能耗指标分析48
7.3节能措施49
8.4环境保护措施方案53
8.5环境保护投资54
8.6环境影响评价54
第九章劳动卫生与安全55
9.1劳动卫生中需注意的因素55
9.2安全措施方案56
第十章消防58
10.1消防标准58
10.2消防设施59
第十一章组织机构管理60
11.1组织机构管理60
第十二章项目实施进度与招投标61
12.1项目实施进度61
12.2招标方案61
第十三章投资估算64
13.1投资估算依据64
13.2建设投资估算64
13.3流动资金估算65
13.4总投资估算65
13.5资金筹措66
14.3销售收入估算70
14.5财务评价74
第十五章项目风险分析77
15.1主要风险因素的识别77
第十六章经济和社会效益分析81
第十七章结论与建议82
15.1可行性研究结论82
15.2问题与建议82
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
XXXX食品有限公司5000吨速冻食品生产项目
1.1.2项目建设性质
新建
1.1.3项目建设地点
XX县（开发区）福海路以北、新疆润裕酒业有限公司用地东侧
1.1.4项目建设单位
XXXX食品有限公司
1.1.5法人代表
XX
1.1.6项目建设期限
项目建设期限为11个月，2017年9月—2018年7月
1.1.7项目建设规模
本项目建成后年生产速冻食品5000吨，其中：
调理品类（川香鸡柳、骨肉相连、霸王鸡排、牛排、芝香肉串等）800吨；火锅料类（鱼卷、虾卷、桂花、蟹排、烤鱼棒、鱼丸包心鱼丸、包心虾丸等）2000吨；烤肠类（台湾风味烤肠、亲亲肠、火龙串等）1800吨；油炸类（鱼豆腐、干贝丝饼、甜不辣等）400吨。
1.1.8建设内容
本项目占地面积33367.00m2（约50亩），总建筑面积32269.20m2，主要建设内容为：
1#生产车间15072.80平方米（2F钢结构）、2#库房14869.4平方米平方米（2F钢结构）、小型冷库364平方米（1F钢结构）、配电室184平方米（1F砖混结构）、办公楼999平方米（3F砖混结构）、职工餐厅宿舍楼720平方米（3F砖混结构）、门卫室60平方米（1F砖混结构）及其配套附属设施；购置速冻食品生产设备等，形成年产5000吨速冻食品生产规模。
1.1.9项目总投资
项目总投资4000.00万元，其中：
土建工程投资2207.78万元，占总投资的55.19%；设备投资万620.43元，占总投资的15.51%；项目建设其它费171.79万元，占总投资的4.29%；铺底流动资金1000.00万元，占总投资的25.00%。
1.1.10资金筹措
项目总投资4000.00万元，全部由企业自筹解决。
1.2编制依据和原则
1.2.1可行性研究报告编制的依据
1）全国农业和经济发展第十三个五年计划；
2）“十三五”国家关于重点支持、发展农产品加工项目；
3）国务院办公厅印发《关于促进农产品加工业发展的意见》；
4）XX地区《关于实施品牌战略，促进龙头企业加快发展的意见》；
5）国家现行的有关政策、技术规范和规定；
6）地方经济状况、资源利用规划、产品市场调查；
7）《建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定》；
1.2.2可行性研究报告编制的原则
1）本报告的编制本着实事求是的科学态度，严格贯彻执行《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》的有关规定，按照国家《建设项目可行性研究与经济评价手册》，对新建速冻食品加工项目进行了可行性研究。
2）生产车间布局紧凑合理，工艺流程通畅短捷，在不同的生产区内人流、物流互不交叉，辅助工序工艺流程科学合理，配套设施功能齐备。
3）采用先进的生产工艺，降低消耗，提高效率，做到科学生产。
4）以节能为重点，选择性能先进，运行可靠，便于维护，经济耐用，并且安全、环保、卫生的设备及各种配套的器具。
5）选择效果好、易操作的“三废”治理方案，搞好环境保护。
1.3可行性研究的范围
a对项目投资的背景和必要性进行论述；
b.对产品品种、质量、生产规模及市场销售前景进行分析和预测；
c.对工艺生产方案的先进性、合理性、可靠性提出论证意见；
d.对拟建厂址、原材料供应及相关条件进行分析和论证；
e.项目的生产工艺、设备及原辅材料能源消耗等。
f.对项目的环境保护、劳动安全卫生、节能和消防进行评述；
g.对项目实施计划和进度安排提出建议；
h.初步确定企业组织与劳动定员；
i.对项目投资进行估算；
g.对项目投产后的经济效益进行分析和预测。
1.4项目主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
用地面积
m2
33367.00
2
总建筑面积
m2
32269.20
2.1
其中：
1号生产车间
m2
15072.80
2F钢结构
2.2
2号库房
m2
14869.40
2F钢结构
2.3
配电室
m2
184.00
1F砖混结构
2.4
冷库
m2
364.00
1F钢结构
2.5
办公楼
m2
999.00
3F砖混结构
2.6
门卫室
m2
60.00
1F砖混结构
2.7
职工餐厅宿舍楼
m2
720
3F砖混结构
3
绿地面积
m2
6694
4
绿地率
%
20.06
5
容积率
-
0.97
6
建筑密度
%
48.41
7
场地利用系数
%
31.53
8
停车位
辆
45
9
道路及硬化面积
m2
10520.90
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1项目背景
速冻食品作为中国传统食品产业化的一个成功典范，在经历了二十多年的发展之后，在政府支持、消费者的购买力和生产企业的产品渗透率都健康发展的背景下，已成为一个新兴的“朝阳产业”。
从上个世纪90年代末期开始，整个行业的年增长率平均超过20％。
目前，该行业已发展成为品种多样、规模较大的食品制造业之一。
速冻食品也已成为中国城市消费者日常饮食生活不可缺少的部分，并日益成为城市家庭的主流食品之一。
同时，从行业发展的宏观角度来看，速冻食品产业已经成为一些以农牧业为主的内陆地区经济发展的主要产业。
面粉加工业、畜牧养殖业、蔬菜加工业作为整个产业链的重要组成部分，在生产加工技术水平、产品种类、产品结构等方面也在随之得到了蓬勃的发展。
中国现有速冻食品企业1000多家，生产的速冻食品品种达100多个，包括速冻果蔬类、水产类、调理食品以及米面点心类等。
其中，速冻果蔬类、水产类、速冻禽肉类产品以出口或餐饮使用为主要销售渠道。
从国内一类城市、二类城市的各大超市、卖场冰柜中的产品种类不难看出。
速冻产品产品的年销售额从二十世纪九十年代末期以每年都以高于20%的速度增长，这些市场销售的实际数据对生产制造企业的发展绝对是鼓舞士气的好消息。
从产品本身来看，一方面，这些产品不仅符合中国人的饮食习惯，满足各年龄层的消费者对美味、填饱肚子的基本需求，而且食用方便、价格适中；另一方面，作为中国人日常主餐食品和传统节日的必需食品的一部分，其不可取代的特性也决定了产品稳定的消费量和旺盛的生命力。
我们可以充满信心地预测速冻食品行业将成为今后20年中国食品行业最具潜力的行业之一。
速冻食品行业属于朝阳性行业是社会经济发展的必然结果。
随着中国经济的持续、稳定增长，国民收入的增加，美味、安全、营养、方便是消费者选购食品的主要因素，速冻食品恰恰满足这样的需求。
这必然使速冻食品工业得以蓬勃发展。
速冻食品行业因其产品的持久性和实用性、进入的低风险性以及顾客群体的规模性决定了该行业具有其他食品行业所无法比拟的“朝阳性”。
由于产品要求的技术性相对较低，只需速冻机、冷库、原料处理、产品成型等设备，所以进入壁垒为中等水平，整体投资也属于中等水平；由于从上个世纪的90年代末期处于快速成长期，要求与其配套的相关行业：
面粉加工业、蔬菜种植、肉禽饲养及屠宰、水产养殖及捕捞和冷链运输也必须同程度地发展。
但是，实际上其配套行业远远落后于速冻食品行业的发展。
产品的独特中国特点导致产品工艺和产品形状的特殊性，使得国际食品机械行业中的先进技术无法进入，从而导致了速冻食品一些产品的设备技术水平不高，加工精度和使用性能等方面都存在着不同程度的缺憾。
同时，自动化程度高的产品因设备的技术等原因无法接近传统手工产品的品质，使得行业从90年代末期由进入期的机器产品转向手工化产品，造成了高度劳动力密集、自动化程度低、生产效率不高、设备简陋的制造特征。
在中国速冻食品行业，低档产品占据相当的市场地位，中档价位产品占据较少的市场份额，而高档产品，以“湾仔码头”占据绝对的统治地位。
2003年开始在市场上出现了“散装产品”，无生产日期，这种产品进过多次的解冻、再冻结，其品质状况令人担忧。
也导致行业呈现出低利润率的局面。
我们都清楚，市场是一个十分复杂的系统。
一个产品要受到当地市场的欢迎，不但需考虑诸如发展程度、购买力、产品质量、风味、价值等因素，还必须顾及当地人的消费习惯，饮食文化等至关重要的因素。
现阶段，国内速冻食品市场从产品品质来看，具有以下几个明显特征：
中国速冻食品的产品特征
特征
描述
中华美食
不仅是中国人所喜爱的传统特色食品，如水饺、汤圆、云吞、粽子等具有强烈的中华民族特色；也吸引更多的西方人食用。
品质一致性相对较差
产品品质的稳定性和一致性与洋快餐“麦当劳”、“肯德鸡”等产品比，有着相当的差距。
品种不够丰富
从产品品种的数量来看，产品的品种有待开发。
中国速冻食品品种目前仅有100多种，畅销的仅有30几种；而美国的冷冻调理食品为1000种以上。
2.1.2.国内外先进水平的比较
在日益增长的物价和日益升值的人民币的相互挤兑下，中国很多中小企业面临倒塌的危险，可以说新一轮经济压力，这次以民营经济、外贸经济、代工经济为特征的中国经济的危机，显然对于中国整个经济结构的调整与变革，具有非常重要的意义和作用。
在这种经济环境下，作为现代生活的一部分，速冻行业同样面临着新一轮的洗牌和换代，谁能够在这轮经济环境下占领先机，瞄准未来的发展方向，必定会成为下一轮经济高峰中的佼佼者，引领行业发展和进步。
健康：
健康这是食品消费的潮流，也是21世纪人类首要关注。
中国人从20世纪的温饱生活中解脱出来之后，人们对于生活的健康越来越关注，对于自身及环境的健康和谐发展越来越重视。
近年来不断爆发的食品安全危机，红心鸭蛋、松花江水污染，太湖蓝藻，这都跟饮食健康有密切关系的事件，促使全社会的消费者都比较关注健康因素。
在这种国际国内-全球品牌网-社会环境的影响之下，中国食品业的发展更加注重品质，更加关注健康，没有防腐剂，没有色素，纯天然健康的食品受每个人的热爱。
2009年肯德基在中国大面积推广健康营养新型快餐，是为什么呢？
为了满足消费者日益追求健康饮食的潮流。
2009年在中国首度推出其零度可乐，改变其赖以生存的配方，为了满足消费者日益追求健康饮食的潮流。
而这对于发展了10多年的中国速冻产业来说，产品同样面临升级和更新换代，所以健康的产品潮流必然会成为速冻产品发展的方向。
方便：
速冻市场销售要突破常规发展，必须让速冻产品使用越来越方便，消费者可以像吃方便面一样去使用速冻产品，就必须让速冻越来越方便。
只有这样才能够让速冻越来越日常化，成为新兴起来的城市居民生活的必需品。
再者从国家食品规范来看，速冻产品被归为方便类食品大类中，成为继方便面之后的第二大方便产品。
当前方便面的销售500多个亿，而速冻产品才100个亿左右。
方便面的消费基本上已经成熟，而速冻产品的消费还在成长之中，如果能够解决方便的问题，速冻产品才能够急剧放大，超越方便面，成为方便类食品的带头老大。
可以说，速冻产业目前还是一个朝阳产业，还有很大的成长空间。
国际：
很多做速冻产品的人都知道，目前国际上有几万种速冻产品，而中国只有区区两千多种。
中国速冻食品目前仅限于传统的米面制品，经过10多年的发展已经进入了白炽化的竞争状态，产品的同质化和创新性已经进入瓶颈期，必然要面临品类的创新。
中国速冻产品的空间还很大，速冻的发展潜力比方便面或者其他食品还有空间，只是中国目前的速冻产品还局限在现有米面制品中，需要进行更新换代及拓宽市场发展空间，提升产品本身的品质，那么未来的市场前景将会是前途无量的。
2.2项目建设的必要性
2.2.1国家对于速冻食品产业的支持
速冻食品是采用新鲜原料，经过适当的处理，急速冷冻，再妥善保存，于-18℃以下的连贯低温条件下送抵消费地点的低温产品，它具有卫生质优、营养合理、品种繁多、食用方便、成本低的特点。
中国速冻食品起步于20世纪80年代，经历了快速发展和价格大战，目前已经成为食品行业最具竞争力的领域。
2007年，国家出台《速冻食品卫生标准》，这一政策有利于品牌优势的充分发挥，并为行业整合提供契机。
另一方面，高端产品细分市场迅速崛起，领先企业逐步将战略重点转向高端市场。
在原有高端市场中，仅有湾仔码头一家。
思念和三全分别于2006和2007两年相继进入高端市场。
品牌与高端市场竞争成为速冻食品行业发展焦点和潮流，但行业集中仍有进一步提高的空间，这是因为：
首先，从日本经验来看，中国速冻食品行业需求仍有10年以上的快速发展空间，企业之间对于新增市场的竞争仍将激烈；其次速冻食品行业集中度与乳品行业前两家占到50％的水平相比仍有差距，行业集中度仍有进一步上行的空间。
随着中国社会经济发展与人民生活水平的提高，速冻食品将成为中国城市消费者日常饮食生活不可缺少的部分，并日益成为城市家庭的主流食品之一，冷冻食品行业作为朝阳产业，是社会经济发展的必然结果。
随着中国农民生活的不断提高和中国社会主义新农村建设的需要，速冻食品将呈现出从城市向农村普及的趋势，这将为速冻食品提供更为广阔的市场空间。
2.2.2有利于扩大速冻食品产业的规模和影响力，增强其市场竞争力
目前XX县的速冻食品加工能力和基地规模较小，制约了产业的市场开发能力。
通过速冻食品加工项目建设可充分树立XX县速冻食品的品牌优势和整体规模优势，提高市场占有率。
2.2.3有利于提升XX县食品产业层次，推进农业产业化进程，促进农民增收和企业增效
速冻产品是加工食品中具有比较发展优势的产品之一，其经过加工进入市场，产品附加值显著提高，有利于增加农民收入和企业效益，是我市调整优化产业结构和产品结构的有效途径。
2.2.4有利于畜牧业发展及特色养殖业
速冻食品加工过程对环境没有任何污染，是XX县支持和鼓励发展的加工型项目。
实现我地区速冻食品产业规模化，必将形成XX县新的经济增长点，成为做强XX县生态加工业的有利支撑。
速冻食品产业扩大符合畜牧业和特色养殖业发展的需求以及我国农业产业结构调整的要求，也有利于我国的速冻食品产业向规模化方向发展。
2.2.5项目带动的可持续发展必要性
因此，此项目扩建后，建筑材料、生产辅料、低质易耗、劳动保护、工器具、机械设备，将消耗在周边市场，这将带动起畜牧、特色养殖等一大批相关的产业，这不能不说是一个“可持续发展”的重要项目，一个能够带动起一方经济的好产业。
此项目除了有稳定经济效益、拉动地方经济、带动相关产业外，更重要的为解决当地劳动就业、改善产业结构、实现XX县经济增长做出积极贡献。
第三章市场分析
3.1行业发展分析
我国冷冻食品的生产起步较晚，20世纪70年代只是在沿海地带试制加工少量产品出口外销。
20世纪80年代后期，随着引进速冻设备的不断增加和国产速冻设备的研制成功，我国的速冻食品的品种开始推陈出新，产量大幅提高。
随着国民经济收入的增高，90年代中期大中城市超市的各种冷藏设施（柜）的增加，冷藏链逐步完善，冷冻冷藏食品工业开始呈突飞猛进之势，大大促进速冻食品的迅猛发展。
近二十年来，冷冻冷藏食品业得到了蓬勃发展，冷冻调制食品连同以前包装水产、畜肉、家禽和果蔬五大类冷冻食品一起，品种在600种，年产销量约在850万吨以上。
目前全国现有速冻食品厂家约2000家，销售额在亿元以上的有50多家，其中形成著名品牌的几十家企业占到市场过半的份额，逐渐形成了门类齐全、规模庞大的支柱性产业。
速冻食品行业作为农产品加工的主要后续加工产业和先导型产业，能调动农业结构调整，利于农业增效，农民增收。
同时速冻食品又属于劳动密集型产业，能有效吸纳农村富余劳动力就业，并带动机械制造、包装运输及第三产业的发展，对推动农业现代化有着举足轻重的作用。
食品工业已经成为工业反哺农业的主渠道，成为拉动就业、使粮食增产、农民增收、农业振兴、推进农业产业化发展的突破口。
3.2市场分析
3.2.1市场规模
近年来速冻食品市场继续走强，这对整个行业将是一个极大的鼓舞。
从细分的产品类别来看，包装类产品比散装类产品的销量增长要好。
这些数字证实了随着中国经济的持续增长，国民收入的增加以及生活水平的不断提高，速冻食品以其品质的可接受性、食用的方便性、价格的合理性以及由冷冻技术的发展而带来产品诸多方面的不断进步必然会导致速冻行业向深度、广度发展的理论。
同时，这些数字也明确地告诉速冻食品的生产企业，如何进一步发展自己的产品线，吸引消费者持续购买自己的产品和消费更多的产品，从而保证企业持续、健康地发展的前景问题。
目前，中国的速冻食品行业的市场集中度相当较高，产品的销量集中在家庭收入较高的一类、二类城市。
从消费模式上划分，90％以上的速冻食品消费集中在家庭消费，而餐饮业这样重量级的消费速冻食品的渠道尚未开发。
购买高档产品的消费者多数在上海、北京、广州、深圳等一类城市。
主要消费群为职业女性和单身白领。
决定购买数量和购买频次的主要因素为：
因工作节奏的加快，在家准备餐食的时间越来越少。
速冻食品以其独特的产品特性受到欢迎。
购买中低档产品的消费群为一类及二类城市的工薪阶层，以“没时间准备餐食，图方便，填补肚子”为选购目的。
目前这种相对固定的产品消费格局对整个行业的产品销量和产品结构的提高都是不利的，多数速冻食品的使用者一般为每两周食用一次速冻食品，如果食用频率增加为每一周一次，那么，市场规模也将同比增加一倍。
3.2.2.竞争格局
总体而言，速冻食品行业的技术壁垒水平并不高，在一般餐饮加工车间的基础上，增设速冻机和冷库后，就可以实现该类产品的生产加工。
经过十多年优胜劣汰的生存竞争，大规模的产业竞争格局已见雏形。
中国冷冻与冷藏食品行业经过十余年的发展，目前已形成年产量1500万吨的规模，并且正以每年20％的速度递增。
该行业现已形成了以“龙凤”、“三全”、“思念”、“佑康”、“科迪”等五个名牌产品为代表的一批中国知名品牌。
目前中国速冻食品品牌主要有：
“三全”、“思念”、“龙凤”、“湾仔码头”、“笑脸”、“苏阿姨”、“狗不理”、“五丰”、“桂冠”、“猫不闻”、“海霸王”、“甲天下”、“迎客”、“金路易”、“多灵多”、“毛毛”、“吉美”、“伊利”等。
规模经济的汇聚品牌已成各种细分市场的鼎足之势。
同其它食品品项比，各企业的内部发展也处于探索中前进阶段，不断加强自身的技术实力、完善产品链、探索成功的运营模式等都是各生产企业面临的必须战胜的挑战。
（1）湾仔码头
从1978年臧健和在香港湾仔码头开始卖手工包制的水饺，到1985年在香港设立第一家湾仔码头水饺工厂，“湾仔码头”已经占领了香港100%的新鲜水饺市场和30%强的冷冻水饺市场。
在1997年与美国通用磨坊公司合作后，湾仔码头水饺又继而在上海、广州建立生产基地。
如今湾仔码头水已占据了华南市场冷冻食品的半壁江山，在北京也达到了20%以上的市场份额。
“湾仔码头”定位于高端市场，利润率也达到15%，高于行业平均水平。
不过由于企业生产成本相对较高，因此产品主要定位于一级城市的高端市场。
（2）郑州三全食品股份有限公司
郑州三全食品股份有限公司始创于1992年，是一家以生产速冻食品为主的股份制企业。
中国第一颗速冻汤圆、第一只速冻粽子都出自三全。
公司的产品共有数百个品种，年产量数十万吨。
三全以19.62％的市场占有率高居速冻调理食品主要品牌排行榜首。
（3）河南思念食品股份有限公司
河南思念食品股份有限公司是一家大型的专业速冻食品生产企业，成立于1997年，以年均135%的增长率飞速发展，前拥有20万吨速冻食品的生产能力。
产品进驻中国大小超市，拥有完善的连锁经营模式、标准化的生产能力、高效的物流配送网络。
沃尔玛、家乐福、麦德龙先后与思念公司签订了贴牌生产全球供货的合作协议。
思念管理层认为，进一步发展的方向无非两条：
延伸产品线，延伸产业链。
其中，“制造+零售”的发展思路得到了更多青睐，因此选择快餐业为新的经济增长点，以利于企业快速成长，决定与国际连锁经营管理公司合作，打造“一江两岸”餐饮品牌。
3.2.3行业瓶颈
经历了20多年的发展，速冻食品行业市场除了可喜的成绩外，我们也要清楚地看待利润低薄，产品品质的安全性以及行业无序竞争等所遇见的亟待解决的瓶颈问题。
我们应竭尽全力解决这些发展中的难题。
中国速冻食品行业从目前的产业结构优化、产品结构扩展、产品细分市场竞争调整以及拓展消费渠道的这样一个调整发展阶段向健康发展的成熟阶段平稳过渡。
（1）产业结构优化
速冻食品行业属于劳动密集型产业，加工设备的技术含量不高，生产过程有待实现半自动或全自动。
产品制造过程的卫生监督控制标准与国际水平相差较远，有待进一步规范。
资金雄厚的企业通过改造生产加工环境、生产加工设备和冷链，以达到目前苛刻的国家卫生标准，从而进一步淘汰小型、不规范企业。
竞争方式以价格战为主。
生产能力分布不均衡：
集中在内陆省份，远离产品的最终销售点，导致产品在运输渠道、储藏环节存在着一定的弊端。
（2）产品品种单调、雷同
新技术、新品种入市缓慢。
以面食为主的速冻食品，如水饺、汤圆等占市场全部品种销售比例的60％以上；消费市场的培育不够，从工厂到餐桌的低温冷链没有完全形成；过度竞争使企业新技术、新产品研发乏力，技术进步迟缓，市场中新技术应用的产品少；信息不够通畅，与国际间的商务贸易交往有限等，也制约了技术的发展创新。
当然，一个国家的食品加工水平与一个国家的经济实力、生产力和消费水平息息相关，所以，我们必须客观地看待目前产业产品结构的现状。
从而采取与各种背景条件相符合的产品策略，避免推出超越消费能力的产品。
其次，产品的品质也不尽人意，很多产品尚未到达消费者对产品的期望值。
最后，中、高、低档次产品
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