雨花区度部门单位整体支出.docx
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雨花区度部门单位整体支出
雨花区2018年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门（单位）名称长沙市雨花区电子政务管理办公室
预算编码095001
报告日期：
2019年4月28日
雨花区财政局（制）
附件1
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
13
预算配置
13
在职人员控制率
5
以100%为标准。
在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：
部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数：
机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
5
“三公经费”变动率
8
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
“在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%
8
过程
61
预算执行
20
预算完成率
5
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
3
预算控制率
5
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
3
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
没有楼梯馆所项目的部门按满分计算
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
预算管理
41
公用经费控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8
“三公经费”控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
8
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。
扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
6
过程
61
预算管理
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
8
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
5
产出及效率
26
职责履行
8
重点工作实际完成率
8
根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（实际产出数/计划产出数）*8
8
履职效益
6
经济效益
6
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
6
社会效益
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
6
社会公众或服务对象满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
6
附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
财政供养人员情况
编制数
2018年实际在职人数
控制率
11
10
经费控制情况
2017年决算数
2018年预算数
2018年决算数
三公经费
0.04
14
0
1、公务用车购置和维护经费
0
0
0
其中：
公车购置
0
0
0
公车运行维护
0
0
0
2、出国经费
0
0
0
3、公务接待
0.04
14
0
项目支出：
2263.12
1281
4093.136865
1、业务工作专项
2、运行维护专项
……
公用经费
12.58
18.44
24.57
其中：
办公经费
水费、电费、差旅费
会议费、培训费
政府采购金额
——
458
1396.24
部门整体支出预算调整
——
楼堂馆所控制情况
（2018年完工项目）
批复规模
（㎡）
实际规模
（㎡）
规模控制率
预算投资
（万元）
实际投资
（万元）
投资概算控制率
厉行节约保障措施
继续执行厉行节约
说明：
“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件3
雨花区电子政务管理办公室
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
l、贯彻执行国家、省、市有关电子政务、智慧城市工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订和发布电子政务、智慧城市工作规范性文件和政策，并组织实施；会同有关部门组织实施电子政务、智慧城市相关技术和应用标准；组织建立电子政务、智慧城市工作的协调机制。
2、根据国民经济和社会发展总体规划，拟订电子政务、智慧城市发展战略，编制电子政务、智慧城市中长期规划和年度计划，并监督实施；组织建立电子政务和智慧城市建设调查统计制度。
3、会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、智慧城市项目。
4、组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及智慧城市应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；负责建立全区电子政务骨干网；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的智慧化应用；承担区政府门户网站及集约化体系的建设与管理；负责平安城市监控系统的运维工作。
5、负责组织推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。
6、承担全区网上办事业务系统及电子监察系统建设；负责全区党政机关协同办公系统的建设、运行和维护。
7、负责电子政务信息安全的技术管理工作；参与指导监督政府部门的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件。
8、负责电子政务、智慧城市、信息技术等相关培训工作。
（二）机构设置及人员情况
长沙市雨花区电子政务管理办公室是由区政府办归口管理的正科级事业单位，核定事业编制11人，依据雨雇通知〔2014〕31号核定雇员数额4人，根据长沙市雨花区人民政府区长办公会议纪要〔2017〕14号公开招聘3名特殊岗位编外合同制人员，目前区电政办在编在岗工作人员10名，雇员6人。
内设综合科（办公室）、网络管理科、网站管理科、应用推进科、资源管理科5个职能科（室）。
（三）2018年预算批复1487.9万元，全年实际到位指标5091.6万元；实际支出4355.4万元，其中基本支出262万元，项目支出4093万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年度基本支出决算数262.24万元，占支出总额6%；主要包含2018年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、工会经费支出等。
其中“三公”经费支出情况：
公务车运行与维护费支出预算数0万元，决算数0万元；公务接待支出预算数14万元，决算数0万元；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元。
（二）专项支出
1、项目支出决算数4093.1万元，占总支出的94%。
主要包括市、区财政下拨的第二十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部（湖南）农业博览会专项经费、线路租用项目经费、安防系统维护项目经费、政府网站项目经费、政务网络管理项目经费、终端维护项目经费、网络安全设备采购项目经费、短信发送项目经费、安全管理项目经费、信息化建设专项经费、产业扶持专项经费、工程尾款经费、规划工作经费、会展工作经费、国土卫片执法经费等。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况如下：
安防系统维护经费200万元，上年度结转61.8007万元，实际使用231.4612万元，结余30.3395万元；
安全管理经费30万元，实际使用27.025万元，结余0.2975万元。
2017湖南省首届粮油产业高峰论坛活动补助支持款10万元，实际使用10万元，结余0万元；
2018中国中部（湖南）农业博览会前期筹备资金200万元，实际使用200万元，结余0万元；
中国中部（湖南）农业博览会专项补助资金700万元，实际使用500万元，已于2019年结转200万元；
农博会集中组织观展大巴车经费33.467万元，实际使用33.467万元，结余0万元；
长财农指〔2017〕0239号下达2017年度长沙市新农村建设专项资金560万元，实际使用560万元，结余0万元；
长财农指〔2018〕0050号拨付第二十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部（湖南）农业博览经费50万元，实际使用50万元，结余0万元；
长财农指〔2018〕0093号拨付第二十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部（湖南）农业博览经费500万元，实际使用500万元，结余0万元；
长财外指〔2018〕0011号下达2017中国中部（湖南）农业博览会补助经费70万元，实际使用70万元，结余0万元；
短信发送经费45万元，上年度结转5万元，实际使用26.07113万元，结余23.92887万元；
规划工作专项经费180万元，实际使用156.2353，结余23.7647万元；
工程尾款经费30万，上年度结转11.535万元，实际使用24.914万元，结余5.086万元；
会展工作经费40万，实际使用39.8109万元，结余0.1891万元；
卫片执法工作经费30万，实际使用29.735万元，结余0.265万元；
信息化建设专项经费3000万元，实际使用908.39565万元，结余2091.60435万元；
线路租用费591万元，实际使用591万元，结余0万元；
政府网站管理费70万，实际使用61.322万元，结余8.678万元；
政务网络管理费75万，实际使用75万元，结余0万元；
终端维护经费40万，实际使用28.8247万元，结余11.1753万元；
3、本单位专项资金均专款专用，按照“三重一大”议事制度和“民主理财”报账程序进行资金预算、使用等管理工作。
三、部门专项组织实施情况
（一）本单位专项资金使用时均按相关要求、相关制度进行，严格按照政府采购相关规定开展政府采购招投标工作，所有项目严格遵循项目审批流程，项目验收按照相关规定邀请专家评审，验收资料完备，实现验收工作有据可查。
（二）专项资金使用均按区财政局相关制度进行，对资金采取归口集中管理，制定了《预算资金管理制度》、《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《外包人员日常管理制度》、《机房日常管理制度》等相关的制度，实现了机房专人管理、专人值班制度，严格履行了报帐审批程序，实行了国库集中支付。
四、资产管理情况
根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《行政事业单位国有资产报告制度》和《关于编制2018年度行政事业单位国有资产报表的通知》（雨财发〔2019〕8号）等有关规定，2018年聘请专业公司对本单位2018年度资产占有、使用、变动以及管理情况等进行清查。
2018年财政拨款收入29901597.07元，支出29901597.07元，收支平衡。
2018年末资产账面总额为67780394.60元，其中流动资产26519221.37元、固定资产37314223.23元、无形资产3946950.00元，2018年新增固定资产3856810.00元，新增无形资产3946950.00元，固定资产37314223.23元中房屋1200元（防盗门），占0.03%;通用设备36949101.23元，占99.01%;图书196000元，占0.52%;专用设备96270元，占0.25%;家具用具71652元，占0.19%。
通用设备主要为网络硬件等设备。
年末资产账面总额为67781919.60元，主要是家具用具等固定资产盘盈1525.00元。
无形资产3946950.00元属于网络软件，2018年新增的。
2018年末总资产67780394.60元，比上年度增长了27.27%，其中固定资产增长7.25%、无形资产增长7.41%、流动资产增长12.61%。
没有国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。
总体来说，加强了电子政务项目的统一规划、计划，规范了电子政务项目管理，降低了电子政务建设和运行成本。
五、部门整体支出绩效情况
2018年在区委、区政府的正确领导和高度重视下，根据《智慧雨花总体规划》、《智慧雨花三年行动计划》，统筹全区新型智慧城市建设，通过打造“一中心四平台”，积极推进“智慧雨花”建设。
主要体现为以下几个方面：
1、打造智慧城市运营中心。
完成了装修改造、硬件集成和软件平台建设，并已上线试运行。
在数据对接方面，汇集了公安、交通、教育、城建、水利等部门视频资源近9000路，对接了12345市民服务热线、区长信箱、“互联网+政务服务”、智慧城管等政务信息系统13个。
同时，建立了包含人口、法人等主题库的政务数据中心和今日雨花、智慧政务、智慧管理、智慧产业、智慧民生等专题分析的智慧应用模块，打造了智慧雨花运行管理中心平台体系。
2、打造智慧协同办公平台。
在全区46个部门单位、7个市垂管部门、10个建设指挥部（议事协调机构）、13个街道（镇）部署无纸化办公系统，实现了全区跨层级、跨部门之间的协同办公。
3、打造智慧政务审批平台。
按照省、市整体部署，完成了全区13个街道（镇）、152个社区、村（筹委会）工作人员的系统操作培训，2018年11月2日全市率先启动“最多跑一次”区、街镇、社区三级系统平台同步上线。
4、打造智慧数据共享平台。
根据省、市要求，2018年对全区39个部门单位的内部政务信息资源进行了全面梳理，编制了雨花区政务信息资源目录体系，实现数据资产清晰化、动态化、常态化管理。
共整理政务信息资源2236个，信息项33894项。
5、打造智慧政府门户平台。
引入国内领先的平台技术，将区政府网站打造成集约共享、智能一体化的新型智慧型政府网站。
在第十七届（2018）中国政府网站绩效评估中，雨花区政府网站在全国区县政府网站中排名第28位；在长沙市2018年度政府网站绩效评估中，雨花区政府网站排名第一，雨花区人民政府被评为政府网站管理优秀单位；“政民互动”栏目获“2018年政府网站政民互动精品栏目奖”，“党建引领·便捷生活”微信公众号获“2018年政府网站政务微信卓越奖”。
同时依托“幸福雨花·便捷生活”微信公众号，率先在全市推出雨花区15分钟生活圈电子地图。
6、存在的主要问题
1、本单位负责了全区的电子信息化工作，有非常庞大的无形资产需要管理，涉及到各类软件、大量硬件，因此在资产管理这块，仍面临巨大挑战，需要在这块投入更多的人力和精力。
2、预算绩效管理工作有待加强，绩效自评工作未按照要求及时开展，自评报告质量有待进一步提高。
七、政策建议和改进措施
1、进一步加强部门项目预算编制及执行管理，提高项目资金使用效益。
加强年初预算的内部前期会商、细化项目具体内容、准确测算项目资金额度，力争实现预算编制科学，预算额度精准的预算管理要求；完善各项目支出的内部控制；严格按照预算指标进行支出安排，尽量做到年中不调整或少调整预算；尽早安排与拨付资金，避免出现项目资金跨年度滞留金额较大现象。
2、重视绩效评价工作，建立较为完善的自评价系统，及时开展部门及项目的绩效自评价工作。
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