XX区度部门单位整体支出绩效评价自评报告模板.docx
《XX区度部门单位整体支出绩效评价自评报告模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX区度部门单位整体支出绩效评价自评报告模板.docx（27页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
XX区度部门单位整体支出绩效评价自评报告模板
附件3-1
XX区2019年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门（单位）名称：
XX区卫生健康局
预算编码：
203001
评价方式：
部门（单位）绩效自评
评价机构：
XX区卫生健康局自评组
报告日期：
2020年4月27日
XX区财政局（制）
一、部门（单位）基本概况
联系人
钟岳君
联络电话
********
人员编制
319
实有人数
401
职能职责概述
（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。
研究提出统筹全区卫生健康事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生健康资源配置。
落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。
组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。
负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。
组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。
会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。
制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻执行人口与家庭发展相关政策。
（九）负责全区卫生健康工作，落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。
推进卫生健康科技创新发展。
（十）贯彻落实全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
（十一）承担全区重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）指导区计划生育协会的业务工作。
（十三）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。
区卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康楼区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。
一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十五）有关职责分工
1.与区发展和改革局的有关职责分工。
区卫健局负责开展人口监测预警工作，贯彻落实计划生育政策和与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全区人口发展规划中的有关任务。
区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与区民政局的有关职责分工。
区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，指导全区贯彻养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与区市场监督管理局的有关职责分工。
区卫健局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。
区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局等部门，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。
区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫健局提出建议。
区市场监督管理局会同区卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与区医疗保障局的有关职责分工。
区卫健局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
年度主要
工作内容
任务1：
围绕中心，“一公里就近诊疗”提质增效。
任务2：
筑牢底线，公共卫生安全持续稳定
任务3：
突出服务，妇幼健康服务不断加强。
任务4：
统筹推进，其它各项工作圆满完成。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
任务1：
围绕中心，“一公里就近诊疗”提质增效。
任务2：
筑牢底线，公共卫生安全持续稳定
任务3：
突出服务，妇幼健康服务不断加强。
任务4：
统筹推进，其它各项工作圆满完成。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称
收入合计
其中：
上年结转
公共财
政拨款
政府基金拨款
纳入专户管理的非税收入拨款
其他
收入
局机关及二级机构汇总
12747.58
2187.58
9111.36
23.18
1796.9
1、局机关
1083.79
1070.89
12.9
2、妇幼保健院
5010
1748
1478
1784
3、疾控中心
4427.62
4427.62
4、综合执法局
927.8
9.09
895.53
0
23.18
5、血防站
793.76
348.98
793.76
6、健康教育中心
146.63
0
146.63
7、信息中心
112.38
59.05
53.33
8、财务服务中心
157.74
157.74
9、药具站
87.86
22.73
87.86
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称
支出合计
其中：
结余
基本支出
其中：
项目支出
当年结余
累计结余
人员支出
公用支出
局机关及二级机构汇总
10974.88
10634.91
4262.15
5991.76
720.97
-43.46
2575.72
1、局机关
862.99
703.28
528.46
174.82
159.71
220.79
220.79
2、妇幼保健院
3656
3656
1671
1604
381
-394
1354
3、疾控中心
4467.18
4380.43
694.09
3686.34
86.75
-39.56
371.03
4、综合执法局
926.07
849.02
648.48
200.54
77.05
-7.36
1.73
5、血防站
647.99
647.99
397.32
250.67
145.76
494.74
6、健康教育中心
118.67
118.46
101.14
17.32
0.21
27.96
27.96
7、信息中心
63.72
57.17
36.89
20.28
6.55
-10.39
48.66
8、财务服务中心
160.93
151.23
131.27
19.96
9.7
-3.19
17.55
9、药具站
71.33
71.33
53.5
17.83
16.53
39.26
机构名称
三公经费
合计
其中：
公务接待费
公务用车运维费
公务用车购置费
因公出国费
局机关及二级机构汇总
33.9
24.74
9.07
1、局机关
7.64
7.64
0
0
0
2、妇幼保健院
12
11
1
3、疾控中心
11.51
5.52
5.99
0
0
4、综合执法局
0.16
0.16
0
5、血防站
2.5
0.42
2.08
6、健康教育中心
0
0
0
7、信息中心
0
0
0
8、财务服务中心
0
0
0
9、药具站
0.09
0.09
机构名称
固定资产
合计
其中：
其他
在用固定资产
出租固定资产
局机关及二级机构汇总
4900.1
4900.1
1、局机关
408.77
408.77
2、妇幼保健院
3673
3673
3、疾控中心
383.75
383.75
4、综合执法局
49.74
49.74
5、血防站
144.21
144.21
6、健康教育中心
8.04
8.04
7、信息中心
215.49
215.49
8、财务服务中心
2.77
2.77
9、药具站
14.33
14.33
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
预期目标
实际完成
指标1：
及时做好项目资金的拨付工作，确保项目资金按时到位。
指标2：
对我区卫生计生区级预算53个项目实施监督管理，确保项目质量。
指标3：
做好高效便民工作，力争群众满意度达到95%以上。
指标1、保障二孩政策相关知识户外宣传，开展免费婚检宣传及实施免费婚检项目，孕妇实行产前筛查、出生缺陷筛查权等，群众对计划生育政策知晓率达到一定标准。
指标2：
认真做好全国科学育儿项目试点工作和全省第二批健康素养促进行动项目试点县市区工作。
指标3：
严格控制多孩生育，加大对违法生育多孩的处罚力度，规范社会抚养费的征收、管理、使用。
指标4：
严厉整治“两非”行为，探索建立孕情跟踪服务新机制，从源头上防范“两非”行为。
指标5：
加大利益导向力度,解决计生困难家庭在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉方面的困难和问题，向提升计生家庭发展能力、解决计生家庭养老方向转型。
指标6：
全力推进简政便民,针对群众反映的一些问题深化计划生育服务管理的改革，做到高效便民，为群众减负。
整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
评价内容
绩效目标
完成情况
产出目标
（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
质量指标
指标1：
指标2：
……
数量指标
指标1：
指标2：
……
时效指标
指标1：
6月底前下达全部专项资金的50%；
已完成
指标2：
12月底前所有专项资金指标全部下达完。
已完成
指标3：
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。
已完成
成本指标
指标1：
财政预算
指标2：
上次配套
效益目标
（预期实现的效益）
社会效益
劳动就业效益
95%
经济效益
指标1：
业务收入增长率
指标2：
业务收支结余率
……
生态效益
指标1：
医疗污水、医疗固废达标率
指标2：
……
100%
社会公众或服务对象满意度
指标1：
指标2：
……
绩效自评综合得分
96分
评价等次
优秀
四、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
李白薇
副局长
楼区卫健局
李白薇
王秀云
副局长
楼区卫健局
王秀云
李颖妮
副局长
楼区卫健局
李颖妮
钟岳君
财务股长
楼区卫健局
钟岳君
评价组组长（签字）：
自评等级优秀
2020年4月27日
部门（单位）意见：
同意申报
部门（单位）负责人（签章）：
2020年4月27日
财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年月日
填报人（签名）：
易婷联系电话：
********
五、评价报告综述（文字部分）
1、XX区卫生健康局概况
（一）机构设置
全额拨款单位10家：
XX市XX区卫生计生综合监督执法局、XX市XX区健康教育中心、XX市XX区卫生健康信息中心、XX市XX区卫生健康财务服务中心、XX市XX区计划生育药具服务站、XX市XX区疾病预防控制中心、XX市XX区血吸虫病防治站。
差额拨款单位1家：
XX市XX区病媒生物防制工作站。
公立、专科医院3家：
区人民医院、区妇幼保健院、口腔医院。
基层医疗服务机构16家：
三眼桥卫生服务中心、东茅岭街道卫生服务中心、洛王街道卫生服务中心、枫桥湖街道卫生服务中心、金鹗山街道卫生服务中心、五里牌街道卫生服务中心、城陵矶街道卫生服务中心、吕仙亭街道卫生服务中心、岳阳楼街道卫生服务中心、王家河街道卫生服务中心、郭镇乡卫生院、望岳路街道卫生服务中心、洞庭街道卫生服务中心、奇家岭街道卫生服务中心、站前路街道卫生服务中心、梅溪卫生院。
（二）人员情况
全额拨款单位235人、差额拨款单位5人、公立、专科医院499人、基层医疗服务机构619人。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2019年楼区卫生健康局基本支出703.28万元，其中人员经费528.46万元，公用经费174.82万元
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2019年预算安排卫生监督检查50万元、楼区人民医院涉毒重症监护中心121万元、重性精神病障碍患者监护人补贴91万元、计生家庭特扶224万元、从业人员预防性体检120万元、基层医疗卫生机构维护维修200万元、王家河社卫建设900万元、协会生育关怀50万元、基本公共卫生服务配套279万元、基本药物补助120万元。
2、专项资金实际使用情况分析
2019年实际支出卫生监督检查45万元、楼区人民医院涉毒重症监护中心121万元、重性精神病障碍患者监护人补贴83.82万元、计生家庭特扶301.23万元、从业人员预防性体检120万元、基层医疗卫生机构维护维修200万元、王家河社卫建设900万元、协会生育关怀50万元、基本公共卫生服务配套315.75万元、基本药物补助120万元。
3、专项资金管理情况分析
为加强对专项资金的管理，卫计局制订了《XX区卫生计生事业专
项资金管理暂行办法》，遵循专款专用、专户核算、追踪问效的管理原则；专项项目的申报严格按照各级财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后进行了项目的开展和资金的投入。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
1、项目组织情况。
为抓好绩效评价工作，成立了项目绩效评价小组，并指定由局办公室为绩效评价的牵头部门。
我局在专项资金管理和使用中，严格按照项目规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、滞留专项资金等违规情况，确保了资金专款专用。
项目资金管理制度较健全，实行专户管理，专账核算、专人负责；操作流程规范，资金拨付及时到位，到位及时率100%。
为加强资金监管，设立绩效评价机构，定期对项目实施情况进行绩效评价，提高了资金的使用效益。
3、项目完成情况。
卫生监督检查专项
对全区医疗单位398家、公共场所1800多家、学校56家和托幼机构282家、生活饮用水18家、职业卫生企业301家进行卫生监督检查，采样监测，监督执法，确保文明（卫生）城市达标。
项目主要用于支付第三方检测机构（区疾控中心）采样监测费用，采样监测所需其他开支，以及卫生监督检查等工作；严格按财务制度进行管理，按实际工作进度使用。
楼区人民医院涉毒重症监护中心专项
区人民医院涉毒重症违法人员收治中心设立康复科，2019年配置4名医生，6名护士，2019年共办理吸毒患病人员住院303人次，全年无医疗差错事故，无在押吸毒病人死亡。
接受省、市、区三级政府领导多次来到中心指导工作，我院康复科在特殊人群医疗保障工作及服务政府公卫事业中成为全省戒毒工作的亮点、示范点，2019年组织多家学校、事业单位参与禁毒宣传学习，并取得了XX区2019年文明单位的称号，对于社会的繁荣稳定发展做出了重大贡献。
XX区人民医院在涉毒患病人员的救治过程中取得了宝贵的临床经验，采取身、心疾患相结合治疗的模式，逐步帮助涉毒人员在戒除毒瘾的前提下，建立起新的社会价值观与人生观。
目前全国对于涉毒患病人员的医保救治工作还是一个新的尝试，在医保政策中对于这类关押人员的救治工作还是块空白，医保制度中明确规定吸毒、自杀、自残等人员不在医保救治范畴，但我们所收治的基本上都是这样的人员，所以在治疗的过程中难免会触碰到医保制度的黄线，目前存在住院时间过长（他们在长期的吸毒史中，身体存在多种急、慢性疾病，在戒除毒瘾的过程中，疾病会集中爆发出来，一种疾病治疗到差不多的时候另一种疾病又开始发作，或者是需要长期治疗的疾病，比方说高血压、糖尿病、癌症、尿毒症、肾病综合征等等疾病）、过度检查（他们为了逃避打击，会用自杀、自残等手段来对抗执法机关，可能存在夸大、捏造病情，在关押过程中存在重大安全隐患，为了排除这些安全隐患，只能根据他们的主诉来完善相关检查以确定病情）、过度治疗（他们长期靠吸毒及药物来缓解身体的病痛，一旦脱离毒品及药物，身体对于各种疾病的耐受能力低于常人，对于药物的需求高于常人，因此对药物及物理方面的治疗异于常人）、重复住院（他们对于治疗的依赖性，导致停止治疗一段时间后症状反复发作）等诸多问题。
重性精神病障碍患者监护人补贴专项。
坚持“政府主导、部门协作、家庭履行义务、全社会参与”的原则，整合现有政策及各方资源，以加强治疗管理，完善防治服务网络，督促激励监护人落实患者监护责任等措施为抓手，全面深入推进精神卫生工作。
截止2019年12月31日，项目资金共使用83.82万元，完成率92%，全部用于对符合领取条件的监护人发放奖励补贴。
完成登记在册的三级以上严重精神障碍患者共347人，经严格核查，对符合领取条件的347名监护人落实了政策，人均年度发放2270元，共78.77万元。
计生家庭特扶专项。
一是全面落实计划生育惠民利民奖扶政策，确保扶助资金及时、足额发放到位，2019年共确认计划生育特殊家庭扶助对象911人，其中独生子女伤残扶助对象354人，独生子女死亡扶助对象557人，共发放扶助资金854.628万元，其中由区本级财政承担提标资金及配套资金245.36万元，已于12月份全部打卡发放到位。
并对女方年满49周岁的独生子女家庭，其独生子女死亡的，对其父母每人一次性发放抚慰金5000元；二是精准发力，加大生活保障力度。
对计生特殊困难家庭在重大节日实施资金及物质慰问，生活特别困难的，由乡（街道）按程序审定后，适当提高慰问标准。
区卫健局在2019年春节前夕对所有失独对象给予每人500元的慰问金，共对部分特殊困难家庭发放了米、油等物资。
2019年“5.29会员活动日”，区计生协会为当年失独家庭每户现场发放慰问金4000元；为全区特殊家庭每人赠送一份150元的家庭意外伤害保险。
端午节前，组织各乡街对辖区内的特殊困难家庭进行了走访，发放了油、米、粽子、皮盐蛋等物资，对部分失独家庭发放了慰问金。
三是多措并举，进一步做好特扶工作。
建立了联系帮扶制度。
对全区计划生育特殊困难家庭进行了全面摸底，建立了双岗联系人制度，为其中911位计划生育特殊困难对象每人确定了3名以上联系人，定期开展电话联系或上门联系，及时了解失独家庭遇到的困难和实际需求，第一时间提供相应帮助和服务。
如王家河街道积极组织义工及志愿者为辖区内的特殊困难家庭进行卫生保洁、心里疏导等服务。
岳阳楼、东茅岭等乡街组织志愿者服务队，专门针对失独家庭进行日常慰问和精神慰藉。
适时开展有针对性的关怀，让计生困难家庭深切感受到了党和政府的温暖，有力的促进了我区的社会和谐稳定。
提高了医疗服务水平。
区属各公立医疗机构为特殊困难家庭开通了就医“绿色通道”，凭《计划生育家庭特别扶助证》享受优先咨询、挂号、检查、住院、治疗、转诊等医疗服务。
为所有计划生育特殊困难家庭签订了家庭医生服务协议，有效落实了家庭医生签约服务制度。
为已纳入特扶制度的特殊困难家庭夫妻及其伤残子女全部建立了健康档案，并纳入健康管理重点对象范围，定期开展随访服务和健康指导。
优化了再生育服务。
我区自2015年起，对有再生育意愿确需进行人工助孕的失独夫妇，免费实施一次“爱心助孕”服务。
目前，我区共为7对失独夫妇实施了“计划生育爱心助孕”援助。
从业人员预防性体检专项
实际完成需预防性体检办理健康证的从业人员3.05万人。
王家河社卫建设专项。
根据XX区政府意见，同意XX区残疾人康复、托养中心和王家河街道社区卫生服务中心合并建设。
2019年，根据区委区政府“五个一公里”服务圈和区发改局岳楼发改【2019】12号批复，我单位通过竞争性磋商的形式进行招标，现项目支出404.12万元，待结算款495.88.王家河街道社区卫生服务中心装修改造项目下拨资金取得了良好的成效，完成了预期目标任务。
该中心承担了辖区居民基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育指导“六位一体”服务。
协会生育关怀专项以新时代六大工作任务为目标，积极推动全区协会组织制度化建设、规范化管理、优质化服务，全力推进多元共治，XX区共投入92万元，关怀各类计生特困家庭637户、关怀人数786人，共发放慰问金82.65万元，为计生家庭购买71.7万元计生系列保险。
打卡发放特殊家庭重病大病住院护理补贴105人次，合计发放护理补贴资金16.91万元。
“金秋助学”活动中为35名计生贫困学子发放助学金7.2万元，“爱心助孕”已施行助孕手术的有46对，成功受孕的有30人。
创建了1个省级先进乡（街道），2个省级先进村（居），打造了1个省级“会员之家”，1个省级先进流动人口市场协会，区计生协会被评为省、市重点工作优秀单位。
基本公共卫生服务专项
为让基本公共卫生服务这一惠民项目落到实处，我区从政府层面主导公共卫生工作，街乡履行属地公共卫生职责，专业部门发挥专业特长，全社会广覆盖、共同参与。
根据省、市卫健委相关文件的精神，对标《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，成立了基本公共卫生服务项目业务指导小组、基本公共卫生服务项目绩效考核领导小组等领导组织，负责全区基本公共卫生服务的组织管理和项目执行，制定考核细则纳入全区综合绩效考评项目，各社
升级会员 