APQP程序文档格式.doc
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4.8.5.2顾客要求识别与评审表;
4.8.5.3APQP进度计划安排;
4.8.5.4小组可行性承诺;
4.8.5.5(openissue)。
4.9开发会后:
4.9.1业务部将APQP进度计划表予以公布。
4.9.2业务部将经汇总的顾客要求及时发放各相关部门。
编号:
QT/BHHS-02-09
版本:
4.9.3各相关部门严格依照进度计划表中承诺的进度执行相关的开发、试作等作业。
4.9.4各相关部门在产品开发阶段所进行的技术评审,必须保留相应的记录。
4.9.5业务部定期(每周一次)召集多功能小组人员讨论试作、送样、量产、交期、品质情况。
4.10客户如有特殊要求时按客户要求执行。
4.11产品特殊特性的确定及控制依《特殊特性管理规程》执行。
4.12依《控制计划制定管理规程》的规定建立产品于试生产及量产各阶段的控制计划(当客户有要求时,还应建立产品于PROTOTYPE阶段的控制计划),确保过程始终在受控状态下进行。
4.13产品开发过程的控制依《开发管理规程》执行。
4.14产品开发阶段失效模式分析依《PFMEA管理程序》执行。
4.15生产件的批准依《PPAP程序》执行。
4.16变更控制依《设计与工程变更管理程序》执行。
4.17多功能小组应有效实施对公司设施设备和过程的策划,以维持制造能力,保证产品质量。
4.18在公司先期产品质量策划过程中产生的文件依《文件控制管理程序》的规定执行管制,
其具体编号原则为“QT/BHHS-APQP-顾客代号-件号-001”,其中“QT/BHHS”含义:
‘QT’代表公司TS体系,‘BHHS代表四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司’。
“001”代表顺序号。
产生的相关记录则依《记录控制管理程序》进行控制。
4.19必要时,总经理应在项目每个阶段听取项目负责人关于项目进展情况的汇报,并帮助协调解决项目运作过程中存在的管理层面及瓶颈问题,必要时提供资源方面的支持。
同时业务部组织的协调会上针对相关开发项目进度情况通过多方论证的方式进行回顾和评审,评审结果会直接向总经理汇报。
公司领导将视情况给予强有力的支持。
5.相关文件:
5.1二阶文件
5.1.1《文件控制管理程序》;
5.1.2《记录控制管理程序》;
5.1.3《设计与工程变更管理程序》;
5.1.4《PFMEA管理程序》;
5.1.5《PPAP程序》。
5.2三阶文件
5.2.1《特殊特性管理规程》;
5.2.2《控制计划制定管理规程》;
5.2.3《开发管理规程》;
5.2.4《流程图》;
5.2.5PFMEA;
5.2.6《控制计划》。
报价流程
责任单位/人
相关文件
顾客图纸、
技术规范、
顾客信息与资料
接客户报价通知
填写“新品报价条件”
确认“新品报价条件”
报价给客户
接报价结果
汇总报价
报价结果转业务部
组织评审、报价
顾客信息与资料、
类似产品信息
业务部
新品报价条件
顾客要求识别与评审表
新品报价评审讨论
新品铸件报价单
产能与投资效益分析
(潜在小零件供应商清单)-采购新设备,工装和实验设备检查表-客户要求的其它文件
包装方案成本-业务运输方案成本-业务新品报价评审总结
openissue
报价单
量产阶段流程图
PPAP阶段总结报告
Openissue、PSW、
量产点交、新品转量产
按量产通知
生产订单
制定生产计划
按计划生产
客户反馈
内部持续改进
客户反馈处理
交货
生管部
制造部门
QA/相关部门
业务
审核报告;
不符合项报告-QA
变更控制记录
内部8D-QC/QA
QA质量协调会议记录-QA
客户抱怨报告-QA
8D报告
附页1:
产品质量策划各阶段工作内容及相关部门/人员权责表
阶段
主要活动
负责人/部门
输入Input
相关部门
/人员
工作内容
输出Output
策划
和定
义项
目
成立报价小组
相关询价信息或资料等
技术
确立小组成员,明确其职责
报价小组成员名单
及职责
顾客要求的识别与
理解
技术/品保
铸造/业务
生管
接受顾客信息与资料,传递到相
关部门,组织对顾客要求的理解
以及顾客产品风险性的评估
顾客要求识别与评
审表;
新品报价条件;
顾客图纸及技术规
范的评审
顾客图纸;
技术规范;
特
殊要求;
组织对顾客提供图纸及技术资料
等的评审
新品报价评审讨论;
产能与投资效益分
析;
OpenIssue
设施、设备及工
装策划
评审信息
/铸造
策划产品/过程开发所需设施、
设备及工装,确定工装设计及制
造方式
新设备、工装和
试验设备检查表
初始过程流程图
产品信息
品保/生管
产品过程流程图的初始设计
过程流程图
材料的初始清单
技术要求
采购/生管
品保
制定材料初始清单和早期分供方
名单
主要原物料(小零
件)供应商清单
就顾客产品和要求
(包括特殊要求)
的培训
顾客特殊要求
和人员
在识别顾客要求(包括特殊要求
)的基础上,组织对相关内容的
培训。
与顾客有关的培训
要求及人员培训计
划
小组可行性承诺
小组可行性承诺表
生管/铸造
对产品的技术/培训/质量控制
/交付的可行性进行综合评估,
并作出承诺
和客户间的沟通
Openissue
根据评审过程中发现的问题与
客户进行沟通
Openissue表
报价资料汇总
模具/夹治具报价;
包装/运输报价
对报价资料进行汇总
新品报价评审总
结;
报
价单;
包装方
案成本;
运输方
open
issue
报价回复客户
汇总后的报价
业务主管对报价结果进行确认,
并回复客户
报价信息的归档
报价相关信息
业务部对报价信息进行集中归
档管理
归档资料及清单
管理者支持
总经理
项目进展相关信息
业务/生管
品保/技术
听取业务客户负责人关于项目
进展的汇报,提供必要的支持。
协调会议记录
过程
设计
和开
发
产品
和过
程确
认
成立多功能小组
客户同意的开发信息
多功能小组
成员
业务根据客户的开发信息组织
成立多功能小组,准备新项目
的评审。
多功能小组成
员名单及职责
图纸、资料发行
品保QA
客户图纸、技术资料
业务将接收到的客户图纸转品
保发行
管制发行的图纸、
资料
项目评审
客户图纸;
订
单;
经验教训;
APQP进度
计划表;
报价信息;
类似
产品信息;
初始材料清单;
OpenIssue
对技术、质量、物流等方面进
行评审和确认
APQP项目进度计
划表;
顾客要求识别与评审表;
方案制定
客户图纸、规范;
技术评
APQP进度计划表;
逆向工程讨论
铸造/品保
技术部组织相关专业人员进行设
计前的具体方案讨论,确定设计
方案。
(铸造)方
案
包装标准
客户包装要求
根据客户包装要求制作产品包装
标准
产品包装标准
(铸造)方案
制定过程流程图
过程流程图检查
表
场地平面布置图
铸造
生管/品保
制定场地平面布置图
车间平面布置检
查表
特性矩阵图
特殊特性清单
在控制计划特殊特性中与工序之
间的关系矩阵
PFMEA
(DFMEA)、类似产品
PFMEA及经验教训
多功能小组进行过程PFMEA的
讨论
过程FMEA检查
正式工装(模具/
夹治具/量具)设
计与开发
项目进度计划表
铸造/生管
采购/品保
技术部组织人员(或外协)进行
正式模具/夹治具/量具的设计工
作
工装图纸,刀具清
单,治具清单,检
具清单,模具清单
夹治具/量具)制
作或发包、验收
工装图纸、开发进度计划
采购/铸造
技术部(或采购委托外协)在策
划的时间内完成正式模具/夹治
具/量具的制作或发包
模/治具合同
控制计划
过程流程图、PFMEA
准备控制计划初稿
控制计划检查表
测量系统分析计划
业务/铸造
依“测量系统分析指导书”
初始过程能力研究
计划
依“SPC作业指导书”
过程能力研究计划
听取业务客户负责人关于项目进
展的汇报,提供必要的支持
尺寸测量与理化
试验
样品
技术和品保分别负责尺寸检验及
理化试验,并提供报告。
尺寸报告;
理化
报告;
样品(客户
要求时送出);
客
户要求的其它文件
;
样品试作记录
PPAP件生产(小
批量试)
试作记录
PPAP件生产的安排与运行
PPAP件试作记录
铸件理化试验报告
PPAP件产品
品保负责尺寸检验及理化试验,
并提供报告。
理化报
告;
PPAP产品;
户要求的其它文件。
测量系统评价
进行测量系统评价
MSA报告
实施初始过程能力研究
制程能力分析报告
量产控
制计划
过程FMEA、类似产品控制
修订过程FMEA、样品计划等文件
量产控制计划
PPAP内部批准
APQPCheckList;
PPAP
CheckList等文件
业务/技术
执行公司内部生产件批准手续
PSW;
完成的APQP
CheckList;
完成
的PPAPCheckList;
PPAP提交
送样件及相应的文件
业务部负责按顾客要求完成产品
的提交
PPAP文件;
产品(按客户要
求提交)
过程作业标准书
PPAP文件/客户要求
提供制程作业标准书
相关作业标准书
/铸造/技术
制定“产品包装标准”
阶段评审
部
APQPCheckList
技术部与生产单位进行量产确认
新品转量产单
质量策划认定和管
理者支持
试作信息
在产品量产前对控制计划、过程
作业标准书、量具和实验装备、
质量、生产等进行评审并认定。
量产签证;
协调会议
记录
反馈、
评估
和纠
正措
施
特别管制
PPAP综合评价协调会议记
录;
初期生产反馈信息
铸造/技术
利用PDCA的方法进行改善,确
保具备量产条件
QA质量协调会议
生产
订单;
生产计划
根据客户要求组织安排生产
质量记录信息
不合格品控制
不良质量信息
相关单位
对不合格品进行统计分析
不良质量信息统计
持续改进
质量信息统计记录
技术/铸造
利用PDCA的方法进行
改善
审核报告、不符
合项报告;
变更
控制记录
顾客满意测量
顾客满意的测量指标、顾
客反馈
与客户合作纠正产品缺陷,提高
产品质量与顾客满意度。
顾客满意度报告
纠正措施
顾客反馈、品质异常
对客户抱怨和内部异常进行原因
分析和改善,确保问题及时有效
的解决。
外部8D、品质异
常单
交付和服务
与客户合作解决问题、作不断
改善。
客户抱怨处理
生产/质量相关信息
/技术
听取各部门生产及质量汇报,
提供必要的支持。
7/8