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水晶制品创业书

创业

计划书

小组成员：

王彬、邓瑞杰、孟璐璐

摘要

徐州中知数码科技有限公司是一家新兴的高科技研发股份有限公司，它以一个即将毕业的创新团队为核心，以制造更好的影像产品为主要目标，以开发使影像行业往更高处发展的软件为主要经营方向。

本公司愿景是：

为影像领域提供最优质的软件，为股东提供最优厚的回报，为员工提供广阔的成长空间。

本公司目前处于起步阶段，以一项国家发明专利为技术基础，开发出一新型系统，能够广泛应用与正处于繁盛阶段的影像行业，具有广泛的销售市场。

本公司管理层均属于新一代青年，同时一批具备高技术的研发人员，能够使企业能够迅速更上时代步伐，接纳和采用最科学合理的管理方法，以保障此本公司能够源源不断的获得新的动力和抓住新的机遇。

本公司热忱欢迎有志青年的加盟，共同努力，为企业和个人创造一个辉煌的明天。

本公司本着严谨求实的态度，以实事求是的精神做了一系列有关产品及公司发展的调研及，前瞻性做出了具有的有关企业未来五年的发展计划，明确的指出了企业未来发展之路。

在公司发展初期我们面临的主要缺少10万的风险投资资金，维持公司的初步正常营运，我们打算采用公开募股等方式募集资金，并猜未来连2.1年内回收投资成本。

一、产品及技术概述

技术背景

与世界科技同步的数码影像究竟发展到了什么程度，恐怕很多人还不一定完全清楚，只知道数码影像是个暴利的行业。

的确，数码影像以其随心所欲，无所不能的出色表现，是其它行业无法比拟的。

目前，我国数码影像业还处在初级发展阶段，其潜力巨大，人所共知。

许多人意识到了数码影像广阔的市场前景，但苦于对专业知识的缺乏，同时海量的广告信息远远超出了传统思维方式，商家都在夸自己的产品多么好，使想进入这个行业的人在判断力上出现了误区。

主要产品

水晶烟缸系列

水晶球系列

水晶内雕系列

水晶影像系列一

水晶影像系列二

水晶模型系列

水晶花系列

水晶办公系列

手工深雕系列

圣诞礼品系列

奖牌系列

挂件系列

笔筒系列

钟表系列

玻璃珠系列

琉璃系列

香水瓶系列

水晶产品介绍

水晶成像技术巧妙融入水晶文化，水晶制品因其晶莹剔透、高贵圣洁而被人们广泛应用，人们祈望她能带来健康、信心和好运，所以喜欢佩戴水晶吉祥饰物。

在居室摆放水晶制品纳福迎祥，她的图像清澈透明、格调高雅。

在家居或办公室彰显主人之品位，是艺术品和纪念品的完美结合。

个性化的彩色立体水晶像能将婚纱照、个人艺术照片、明星照、风景名胜、宗教艺术等图像通过电脑及图像高保真处理后，完美地体现在晶莹剔透的水晶中，实现科技化、艺术性、人文化和流行时尚的完美结合，广泛应用于高档婚纱纪念、办公室装饰、个性饰品、工艺礼品、吉祥佩饰、旅游纪念、家居饰品、荣誉奖品等，亦是馈赠亲友之极品，市场前景无限。

水晶玻璃像的目标市场不局限于某些方面，广泛适用于各种人群和领域：

1、在玻璃内制作各种彩色小动物或人物明星图片，这类产品在国内外市场很走俏。

2、将婚纱照制成水晶影像，水晶像征纯洁，将为爱情加注恒古不变的永恒色彩。

3、将毕业合影、校长签名、班主任签名及同学亲笔签名等制作在玻璃水晶像，成为一个极具怀念和追忆价值的永恒毕业留念，对于保持并增进同学、师生之间的感情有很重要的意义，而它的产生是以班为单位，其市场空间之大是无法统计和估量的。

4、每到生日时制作属于自己的玻璃水晶像，即是生活的纪念品，又是贯穿岁月的艺术品。

5、用于企业产品、形象宣传。

水晶成像技术

水晶成像技术就是利用高科技手段，把彩色图像加工到厚厚的水晶材料之中，坚硬耐磨，不怕刀刮水洗，耐酸耐碱、耐冷冻，图象清澈透明，双面欣赏，冷光棱角，越擦越亮图像高度清晰。

让照片、相册、双面秀和仿水晶照片黯然失色。

摆放在家庭或办公室彰显主人之品位，是艺术品和纪念品的完美结合。

水晶制品因为晶莹剔透，高贵圣洁而被人们广泛应用，家庭的床头案台随处可见水晶饰品；高档宾馆、豪华家庭装修都悬挂水晶吊灯，晶莹剔透，超凡脱俗；中央电视台的综艺节目、大型典礼、颁奖晚会上，那闪烁的水晶奖杯尤其引人注目。

九十年代末，随着多载体数码影像个性化制作潮流的兴起，婚纱影楼一直渴望一种能够把彩色影像制作到立体水晶这种高档材质上的技术设备，取代传统的树脂涂膜制作的水晶婚纱彩照，由于受设备（须投资几十万元）和技术问题的制约，一直无法实现理想的水晶像个性化制作。

公司把握时代脉搏，适应市场需求，投巨资潜心研究，反复实验，终于研发出投资几千元的小型设备，其个性化制作效果远远超过几十万元的大型设备。

是特色经营，第二职业，个人创业的黄金项目。

彩色立体水晶像技术闪亮登场，各婚纱影楼、礼品广告公司、工艺品厂纷纷订购，火爆异常，国内再掀投资热潮。

该工艺生产的产品晶莹剔透，各种彩照、花鸟、山水等图案制作成水晶彩照后精致透明，美沦美奂，令人爱不释手。

婚纱照片、老人60岁、80岁、小孩百日、朋友、同学聚会、会议留念、奖品礼品、奖杯等，使该产品拥有巨大的市场需求，并且该产品的精美程度是其它产品所不能比拟的。

水晶制作的利润基本上是翻倍，甚至翻几倍来收费的，按下面的计算，一天很轻松就可能赚到几百块，如果加上一些团体的定单，月收入过万也可以是非常容易的事情。

二、市场分析与预测

水晶成像技术就是利用高科技手段，把彩色图像加工到厚厚的水晶材料之中，坚硬耐磨，不怕刀刮水洗，耐酸耐碱、耐冷冻，图象清澈透明，双面欣赏，冷光棱角，越擦越亮图像高度清晰。

让照片、相册、双面秀和仿水晶照片黯然失色。

摆放在家庭或办公室彰显主人之品位，是艺术品和纪念品的完美结合。

   水晶制品因为晶莹剔透，高贵圣洁而被人们广泛应用，家庭的床头案台随处可见水晶饰品；高档宾馆、豪华家庭装修都悬挂水晶吊灯，晶莹剔透，超凡脱俗；中央电视台的综艺节目、大型典礼、颁奖晚会上，那闪烁的水晶奖杯尤其引人注目。

   九十年代末，随着多载体数码影像个性化制作潮流的兴起，婚纱影楼一直渴望一种能够把彩色影像制作到立体水晶这种高档材质上的技术设备，取代传统的树脂涂膜制作的水晶婚纱彩照，由于受设备（须投资几十万元）和技术问题的制约，一直无法实现理想的水晶像个性化制作。

公司把握时代脉搏，适应市场需求，投巨资潜心研究，反复实验，终于研发出投资几千元的小型设备，其个性化制作效果远远超过几十万元的大型设备。

是特色经营，第二职业，个人创业的黄金项目。

彩色立体水晶像技术闪亮登场，各婚纱影楼、礼品广告公司、工艺品厂纷纷订购，火爆异常，国内再掀投资热潮。

三、公司结构

总经理

市场营销部

技术研发部

生产技术部

财务部

人力资源部

由于我公司的定位是软件开发行业，致力于为全国的影像产业提供辅助软件系统，目前公司正处于成立初期，为保持组织的灵活性，降低管理费用，我们采用的是直线制结构，使组织扁平化，提高组织内部的响应速度。

随着我公司规模的不断扩大，我们的销售业务计划从局部地区应用扩展到全国大部分适宜行业企业，所以，我们会在公司成立的第三年逐步扩大技术研发部和市场营销部的规模，相应的，我们的销售团队也会扩大。

总经理

1人

*确定公司的年度及中长期的发展战略及目标；

*从宏观上负责公司内部日常管理以及监督各部门工；

*协调和配合各业务部门围绕公司经营目标开展各项工作；

*负责公司文化建设纲要的实施与落实工作；

*保证公司各种会议的顺利召开及公司其他活动的顺利开展。

技术研发部

部长1人

员工20人

*与市场调研部门合作，确定产品开发的方向

*负责管理并协同进行公司主线的新产品开发、新工艺、新技术的研究和运用

*负责技术攻关、科技项目、科技成果、技术革新、工艺技术及合理化建议的管理等，

*行使产品质量监督检验的职能

生产技术部

部长1人

员工人7人

*负责产品的生产、制造

*负责产品的售后维修

*负责技术相关指标的确定

市场营销部

部长1人

网络销售主管1人

员工6人

*负责调查并收集市场信息、分析市场信息、预测市场

*负责确定销售策略的确定及销售方案的策划、执行及监督管理，发掘并巩固销售市场

*负责新产品开发、包装设计，广告宣传等

*与行业内公司以及煤炭部门建立良好的关系

*打造公司良好形象（CIS）

*负责产品的客户管理

*负责产品的售后与公司生产技术部的联系

人力资源部

部长1人

员工2人

*负责制定公司人事劳动工作的规章制度并监督执行

*负责编制和执行公司人力资源管理计划，办理员工的聘用、调动、解聘，劳动工资使用计划，办理员工各项社会保险，制定公司奖惩办法并监督执行

*配合有关部门组织员工专业技术职务评审，负责员工专业技术职务的聘任和管理工作

*负责公司员工人事档案管理工作以及员工的教育培训工作

*负责劳动合同制度的组织实施，协调有关部门处理劳动合同、劳动争议等问题

会计部

隶属于财务部

部长1人

员工2人

*负责公司的会计核算工作。

*及时准确地申报、缴纳各种税款。

*编制公司月度、年度财务报表、财务决算、年度财务报告。

*负责公司金融统计工作。

*负责协调财务会计部对应的业务主管、财税等部门与公司之间的关系协助会计师事务所进行年度审计工作。

财务部

部长1人

员工3人

*对公司经营活动进行全过程的财务服务和监督，保障公司经营活动正常顺利地进行。

*制定公司财务管理和会计核算制度并监督实施。

*发挥预测分析、规划控制、责任会计等会计管理职能，保质保量地完成公司财务预算的编制、实施、监控和调整工作，定期进行财务分析，通过强化财务管理，实现公司财务状况最优化。

在扁平化的组织制度之下，我们选择与之相匹配的扁平化薪酬结构。

策略方面，目前采取市场追随策略，同时计划在企业成熟时期采取市场领先战略。

通过对本公司的状况的具体分析，我们针对不同的部门采取不同的工资结构，但都以结构工资制为基础。

同时针对公司所处时期的变化，我们作出了积极调整薪酬结构的计划。

结构工资制能够反映劳动差别的各种要素，可以从劳动的不同方面反映劳动的贡献的大小，发挥工资的各种职能作用，适合公司内部大多数人员，而提成工资制适合销售人员。

在目前的起步阶段，我们的具体方案是：

对于除销售部人员以外的员工来说，采用下面的工资制度（%）

薪酬构成

基础工资

岗位工资

技能工资

奖金

构成比例

50

20

20

10

对于销售部人员来说，其业绩直接影响公司的收入，所以采用提成工资制

薪酬构成

基础工资

绩效工资（奖金+销售提成）

福利津贴

构成比例

40

50

10

销售提成与员工的工作业绩成正比例关系，在不同的范围执行不同的销售提成比率。

例如，如果销售额超过公司设定的目标值，提成比率约为7%

奖金：

根据新开发的市场规模进行奖励，销售人员只要超额完成了公司的销售目标，公司讲给予一定数额的奖励。

福利津贴：

津贴福利包括带薪休假、保险、津贴等。

带薪休假：

凡年销售额超过公司规定的目标值，就可以享受一周的带薪假期。

保险：

公司为每位员工缴纳国家法律规定的各种社会保险，并根据需要提供商业保险。

津贴：

公司根据实际情况对员工提供通讯费补助、出差补助等。

参照行业内工资水平和当今的市场水平，通过仔细的比较与估算，我公司目前的各岗位。

四、战略规划

开店选址：

1、选择在大、中、小学附近或校园内开店。

2、选择在大型商场、超市、汽车站等客流量比较大的地方开店。

3、选择在交通便利、人员密集的商业区内开店。

4、选择在旅游景点开店。

5、可在影楼、照相馆附近开店，或与之联合经营婚纱市场、礼品市场、纪念品市场，这些都是"暴利"市场，到有鱼的地方捕鱼，才可以捕到大鱼。

五、营销计划

⊙构筑六座坚不可摧的财富堡垒

　　从一诞生的那天起，中知数码就再也没有停下发展的脚步。

尽管商场如战场，随时面临的就是竞争，就是火并，可她却像冰山上的雪莲花，依就矜持的怒放，美丽如画，生机勃发，傲视万物。

一流的剑客过招，关键在勇，在快，在准，在狠，在知己知彼。

谁拥有此，谁就会占上风，谁就会一剑封喉，击倒对手。

中知数码在与市场的过招中从来没有任何懈怠，始终以奔跑中的羚羊自危，对对手保持高度警惕；始终以饥饿中的豹子自居，拼命寻找新的食物。

别人没有的，她早已经拥有；别人已经有的，她早已经升级优化，更上一层楼。

她把剑客之道运用到炉火纯青的地步——见招拆招，见势破势，以有招胜有招，以无招胜有招。

保持了自己在市场中的绝对竞争力，构筑起一座又一座牢不可破、坚不可摧的“财富堡垒”，总会带给合作者眼睛一亮的惊喜，使其在高度激烈的市场竞争中，捷报频频，步步为营，“战地黄花分外香。

”

 ⊙人见人爱，人听人想，不能不想

　　中知数码以其天生丽质般的商号名字——响亮、动听、上口、易记，一进入市场便迅速引起轰动，勾起了消费者的无限联想和追捧。

为了提高中知数码的知名度和影响力，公司投入了大量的资金，通过各种渠道进行市场推广，建立品牌形象，努力打造同行业的第一品牌，增强投资商分流客源的能力。

 ⊙从你在疑惑中加入中知数码开始，你打开得将不仅仅是财富之门，更是无忧之门

　　不管你以前是否有从商的经验和技能，这一切，在中知数码都将得到你满意的答案，所有疑惑都会一一破解。

中知数码拥有一套强大的财富保障体系，从前期培训、选址、规划，到开业的店面形象设计、样品陈列、消费卡、海报、价目表以及后期产品的采购、更新、升级都会有全程、全面的统一跟踪服务，让你舒舒服服赚大钱，安安心心搞经营，风风光光过日子。

 ⊙市场唯一性，市场排他性

　　来到中知数码逛一逛的人，都会为这里琳琅满目的产品惊呆了，会迅速闪现出“绝对不一般”的消费欲望。

一方面为产品充满了设计人员高超精湛的技术，富有先进科技内涵的元素而折服。

另一方面为创意人员的奇思妙想，把人性化、个性化、时尚化、科技化的元素凝炼成的“你想要，你就要”的产品而激动不已。

中知数码的产品往往是悄然投入市场，却时时引起市场轰动，以其高度的“市场唯一性，市场排他性”，独领风骚，为投资商带来了不菲的收益。

　　在生意场上流行语录很多，比如商人追求的永远是利润至上，无利不起早等等，这些方面中知数码运用到了极致。

她采用大规模的总部直接到厂家采购方式，把产品成本降到最低，保障了投资商未卖产品先在成本上与对手相比就占了先机。

同时，由于中知数码产品功能的独特性、品质的优异性和需求旺盛，按照市场价值的规律，价格自然也会很理想。

这个时候，你就可以打开自己的小算盘算一下今天盈利多少，相信你会十分满意的。

　　常言道：

“人过留名，雁过留声”。

中知数码人自己用心血、用汗水、用热诚打造出的产品和服务，如今已经换来了丰硕的回报。

这个毋庸置疑，无须赘语，“桃李不言，下自成蹊”，相信群众的眼光是雪亮的。

 ⊙使投资商永立于不败之地

经营模式举步不前，新产品更新速度过慢，这是经商者最为担心的一个方面。

今天的先进，到了明天可能就是落后了。

这一点，中知数码人心里最清楚，如今市场的竞争不是产品数量的竞争，而是产品开发速度和质量的竞争。

为此，中知数码有专门的市场研究机构、产品开发机构、策划运营机构都在高速运转，居安思危，未雨绸缪，随时捕捉市场商机，拓展营销思路，优化经营模式和更新产品结构。

始终保持自己的经营模式和产品有绝对的市场竞争力，号召力和盈利水准，使投资商永立于不败之地。

六、研发与生产

水晶成像常见问题：

   水晶彩图制作过程要使用二种重要的材料：

1、水晶胶片2、胶水这两样材料质量的好坏直接影响成像的质量。

水晶胶片保存：

胶片表面有……

1、喷墨打印机高效工作的使用技巧 

   随着打印机价格的日趋平民化，越来越多的人已经都在考虑着为自己购买一台价廉物美的喷墨打印机。

喷墨打印机用法上也颇有"讲究"，因此要想让它高效地为自己工作，就必须常……

2、喷墨打印机日常使用中的基本维护

   作为一名用户，当然是希望自己的喷墨打印机打印效果好、噪音低、寿命长的啦。

工欲善其事，必先利其器，下面介绍一些在日常使用喷墨打印机过程中应注意的维护事项，供大家在……

3、僻免粘合不出气泡

   水晶粘合不好就会出现气泡，这样的产品客户是不会接受的，所以为了降底报废，气泡的问题一定要解决。

产生气泡有以下三种原因：

1.胶水的品质，水晶影像一定……

4、抛光粉稀释

   一般100ML的杯子中放12.5ML的抛光粉即8:

1的比例稀释较为合适,比例太小的话即抛光粉放得太多的话既浪费,又起不到很好的抛光效果,比例太大的即抛光粉放得过……

5、分水晶胶片正反面

   第一种方法就是用手稍微沾一点水然后用手轻轻地在胶片上摸一下,正面的那面有粘性。

第二种方法把胶片直接拿出来后自然地放到手里，朝上翘的一面是正面。

…… 

技术常见问题：

1、出现气泡、松枝状（雪花状）

   水晶在粘合过程中，有时会出现松枝状（雪花状）的气泡，主要原因是：

①胶水…… ②固化时…… ③制作时…… ④表面处理水的……

2、固化不好

   在制作过程当中，固化不好，时间久了会出现气泡，这个问题很简单：

只是应该将水晶翻……

3、胶片质量

   质量不好的水晶胶片，在打印图片时，会出现小颗粒，使图片看上去不清楚。

还有的胶片在秋夏两季使用很好，但一到较冷的冬春两节就不行了……

4、水晶

   水晶抛不亮有三方面的原因，一是没有对准……  二是抛光粉的颗粒太……  三是抛光革上没有……

5、紫外线灯固化器

   较强的紫外线长期照射人体，人会得皮肤癌和血液病，我们已将固化器上的紫外线灯淘汰了，通过我们的特殊固化工艺，现使用绝对对人体无害马路路灯……

七、财务预测

部门名称

人员

薪酬水平

总经理

总经理

100000

技术研发部

技术研发部部长

50000

员工

25000

生产技术部

生产技术部部长

60000

员工

40000

销售部

销售主管

58000

员工

35000

财务部

财务总监

66000

员工

30000

会计部

会计主管

66000

员工

28000

人力资源部

人力资源部部长

50000

员工

30000

产品成本预算表

项目年度

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

直接材料

666050

1236950

1332100

1027620

4567200

4681380

5709000

5709000

直接人工

47031.25

87343.75

94062.5

72562.5

419000

588000

906000

1370000

制造费

折旧费

403092.5

403092.5

403092.5

403092.5

1612370

1612370

1612370

1612370

修理费

29937.5

55598.214

59875

46189.286

191,600

191,600

191,600

191,600

水电费

23437.5

43526.786

46875

36160.714

160714.29

164732.14

200892.86

200892.86

合计

1169548.8

1826511.3

1936005

1585625

6950884.3

7238082.1

8619862.9

9083862.9

现金流出

766456.25

1423418.8

1532912.5

1182532.5

5338514.3

5625712.1

7007492.9

7471492.9

由于产量的增加幅度不大，所以外购电力每年均相同，总费用每年均为15万元，如国未使用完则转入下一年使用。

弹性预算

由于公司不能准确预测业务量，所以公司预备了几套业务量方案，在实际操纵时按照一系列业务量水平编制有伸缩性的预算，随着情况的变化调整相关项目。

弹性预算可以持续使用较长时期，不用每年编制。

根据以上的预算资料，编制公司的预算会计报表。

预计利润表

项目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

一、营业收入

20000000

22020000

22020000

25425000

25425000

减：

营业成本

5819366.071

6950884.286

7061543.554

8619862.857

9083862.857

营业税金及附加

251527.4667

278946.4615

277121.5333

315118.9744

315118.9744

销售费用

458000

528000

753000

1153000

1833000

管理费用

1220000

1484000

2165000

2408000

2983000

财务费用

186300.00

248400

124200

124200

124200

资产减值损失

加：

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：

对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“-”号填列）

12064806

12529769

11639135

12804818

11085818

加：

营业外收入

减：

营业外支出

其中：

非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

12064806

12529769

11639135

12804818

11085818

减：

所得税费用

3016202

3132442

2909784

3201205

2771455

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

9048605

9397327

8729351

9603614

8314364

五、每股收益：

（一）基本每股收益

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

（二）稀释每股收益

预计现金流量表

项目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

18500000

16914000

22020000

24403500

25425000

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

18500000

16914000

22020000

24403500

25425000

购买商品、接受劳务支付的现金