自主改善管理制度.docx
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自主改善管理制度
自主改善管理制度
1目的
为确保公司生产的持续有效运行，大力开展群众性的质量管理活动，特制定本制度。
2适用范围
适用于本公司员工群众性的质量管理活动。
3职责
3.1技质办是质量管理活动的归口管理部门，负责自主改善活动小组活动的组织策划、实施指导、检查考核工作。
3.2各车间、部门负责搞好本部门的QC质量管理活动。
4术语
4.1QC：
QualityControl（质量管理）的简称。
4.2自主改善活动小组：
在生产或工作岗位上从事各种劳动的员工，围绕公司的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的组织起来，运用质量管理理论和方法开展活动的组织。
4.3PDCA:
P（Plan）表示计划，D（DO）表示执行，C（Check）表示检查,A（Action）表示处理。
4.44M1E:
人（Man）、机器（Machine）、材料（Material）、方法（Method）、环境（Enviroment）、测量（Measure）。
5制度描述
5.1自主改善年度计划的制定
5.1.1技质办根据总公司的要求通知各部门编制“部门自主改善年度计划”，各部门按技质办通知要求的时间，编制“部门自主改善年度计划”报技质办。
5.1.2计划的内容：
a、自主改善各阶段的实施方法和时间；
b、小组成员的调整和职责分配；
c、需要公司协调的事项；
d、需要资金。
5.1.3技质办负责按总公司的要求和根据各部门编制的“部门自主改善年度计划”编制公司“公司自主改善年度计划”，向总公司战略管理部进行申报。
5.2自主改善的审批
根据总公司《技术创新管理制度》中的规定，投资规模＞50万元的由总公司审批。
投资规模＜50万元的由技质办、供销办、经营办评审项目的适宜性、有效性和性价比，总工程师、主管副总经理、总经理审核，董事长批准。
5.3自主改善活动小组组建程序
由部门或部门间根据需要选择的课题内容或主攻方向共同协商，组建自主改善活动小组，并确定组长人选，填写“自主改善活动小组注册登记表”和“QC课题评审表”报技质办注册。
5.3.1自主改善活动小组注册
5.3.1.1“自主改善活动小组注册登记表”经技质办审核后，总工程师批准，编上注册号登记注册。
5.3.1.2技质办应每年对自主改善活动小组进行重新注册。
5.3.1.3对于停止活动半年以上的自主改善活动小组，应取消其注册资格。
5.3.2QC课题审批程序
5.3.2.1自主改善活动小组在选择好课题后，开展活动之前，填写“QC课题评审表”，报技质办。
5.3.2.2技质办按“5.2自主改善的审批”中的有关规定履行相关手续。
5.3.2.3QC课题获得批准后，自主改善活动小组应立刻开展工作。
在活动过程中如遇到特殊原因无法继续时，应及时向技质办汇报，技质办应予以协调解决。
解决不了的问题，经总工程师批准，可更改或取消课题计划。
5.3.3注册号
HHQC-04-01
小组编号
年度
公司代号
5.4自主改善活动小组成员
5.4.1自主改善活动小组一般5–10人，设组长、副组长若干名，根据课题的不同，小组成员可跨部门组成。
5.4.2自主改善活动小组组长职责：
5.4.2.1领导自主改善活动小组有效的开展工作；
5.4.2.2负责办理自主改善活动小组的注册登记手续；
5.4.2.3负责制定自主改善活动小组活动计划；
5.4.2.4负责领导自主改善活动小组按计划开展活动；
5.4.2.5负责自主改善记录的保管工作；
5.4.2.6负责自主改善活动小组成员的质量教育工作；
5.4.2.7负责自主改善活动小组的其它日常管理工作。
5.4.3自主改善活动小组成员的职责
5.4.3.1负责依据改善活动计划按时做好分配给自己的工作；
5.4.3.2负责向本岗位周围员工宣传质量管理的意义，发动和发现周围员工的合理化建议。
5.5自主改善活动小组的类型
为了便于对自主改善活动小组活动的领导，按照自主改善活动小组参加的人员与活动课题的特点，把自主改善活动小组分为“现场型”、“管理型”、“服务型”、“攻关型”四种类型。
5.5.1现场型自主改善活动小组
以班组和车间操作工为主体组成，以稳定工序质量，改进产品质量，降低消耗，改善生产环境为目的。
活动的范围主要是在生产现场。
5.5.2服务型自主改善活动小组
以公司不从事基本生产的辅助人员组成，以推动服务工作标准化、程序化、科学化，提高服务质量为目的，活动的范围主要是在服务现场。
5.5.3攻关型自主改善活动小组
以领导、技术人员和操作人员三结合组成，以解决技术关键为目的，活动范围包括与生产有关的各个领域。
5.5.4管理型自主改善活动小组
以管理人员组成，以提高业务工作质量，解决管理中存在的问题，提高管理水平为目的。
5.6自主改善活动小组活动的程序
自主改善活动小组活动应遵循和运用PDCA循环、统计技术等科学的方法，对所选择的课题进行计划、实施、检查和改进。
使之不断循环前进，阶梯上升。
自主改善程序图
5.6.1选择课题
5.6.1.1公司根据实际需要下达的，生产经营活动中迫切需要解决的技术攻关性的课题。
5.6.1.2自主改善活动小组在生产经营活动中，通过自身开动脑筋观察发现和用户（下道工序）提出的不满意问题中选题。
5.6.1.3选题通常使用的方法有调查表、对比表、排列图、鱼刺图、流程图。
5.6.2现状调查
5.6.2.1收集数据，对选择课题的相关数据到现场进行客观、真实、可比性和时效性的收集。
5.6.2.2采用调查表、排列图、直方图、控制图、散布图等统计方法，对数据进行统计。
5.6.3设定目标
5.6.3.1设定目标要与课题相对应，要用具体的数值来表达需达到的目标。
课题目标即要有挑战性，又要是通过努力可以实现的。
5.6.3.2设定目标要说明制定目标的依据。
可以用文字和图表分析说明。
5.6.4分析原因
运用人、机、料、法、环、测等统计技术，对存在的诸多问题层层展开，进行彻底的分析和研究。
5.6.5确定主要原因
通过统计分析，在诸多存在的问题中，找出影响质量的主要原因。
5.6.6制定对策
5.6.6.1针对主要原因，分析、研究和选用合适的对策。
分析研究实施对策要有有效性和时效性。
5.6.6.2编制实施对策表
序号
要因
对策
目标
实施
地点
时间
负责人
5.6.7检查效果
在所有要因都得到解决或改进后，应对新的生产或经营状况进行数据收集，并与实施前所收集的数据进行对比，检查是否完成预定目标。
5.6.7.1完成预定目标，说明已解决问题，进行下一步骤，巩固取得的成果。
5.6.7.2未达到预定目标，应从要因和对策是否准确中进行分析和研究。
返回到5.6.4分析原因处重新开始进行PDCA循环。
5.6.8制定巩固措施
5.6.8.1把“实施对策表”中通过实施已证明了的有效措施（如变更的工作方法、操作标准、工艺参数、规章制度等）初步纳入到有关制度或操作规程中。
5.6.8.2经常检查是否按照有效措施更改的方法进行工作。
5.6.8.3确定一定的巩固期，并做好记录，观察效果是否稳定。
5.6.9总结及今后打算
5.6.9.1通过此次自主改善，除了解决本课题外，还解决了其它那些相关问题，还需要抓住那些活动中发现而没有解决的问题。
5.6.9.2总结活动过程中，那些是成功的，那些是不成功的，需要改进的地方和措施。
5.6.9.3总结通过此次活动所取得的无形效果。
如，员工质量意识、问题意识、参与意识、改进意识的提高，个人能力的提高,QC知识的掌握，团队精神的增强等。
5.7评审和验收
5.7.1由改善课题小组将完整的自主改善资料报技质办，技质办组织有关专业技术人员对该课题进行真实性、有效性和创新性评审。
5.7.2评审内容
5.7.2.1改善成果所展示的活动全过程是否符合PDCA循环理论。
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