教育系统教育局本级预算.docx

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教育系统教育局本级预算

2018年教育系统教育局本级预算

目录

第一部分教育局本级概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分教育局本级2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分教育局本级2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分教育局本级概况

1、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，执行国家有关教育的法律、法规；依法拟定并组织实施本市有关教育工作的行政措施和规范性文件。

（二）统筹管理确定后的本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育贷款、教育基建投资的政策和措施；督促本级财政落实教育经费“三个增长”情况和教师工资兑现情况；制定全市的招生、教育基建投资计划和教育经费预算计划；负责和指导学校条件装备，信息化建设、校办产业和基建工作。

（三）综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育工作，大力推进全市普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，加强对各级各类学校检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（四）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育科研工作，检查指导各镇、市直各学校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（五）主管全市教师工作、依法履行对全市中小学教师的资格认定、计划调配、招聘录用、职务评聘、培养培训、表彰奖惩和考核等管理工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校教职工队伍建设。

（六）协助有关部门做好学校机构设置及定编定岗等工作。

（七）指导各级各类学校的德育工作、体育卫生与文化艺术工作、国防教育以及校园治安、绿化等工作，会同有关部门做好学校的安定稳定工作，及时处理学校发生的突发事件。

（八）制定全市勤工俭学计划，组织和检查指导全市中小学开展勤工俭学活动，增加教育经费，改善办学条件。

（九）负责中小学危房改造和文明生态校园创建工作。

（十）负责全市中小学校布局调整工作。

（十一）检查指导全市开展电化教育和信息化教学工作。

（十二）协调、指导教育系统的外事工作。

（十三）承担全市语言文字的管理工作。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的各项工作。

二、预算单位构成

文昌市教育局本级为正科级行政单位。

第二部分教育局本级2018年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分教育局本级2018年部门预算情况说明

一、关于教育局本级2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局本级2018年财政拨款收支总预算9564.26万元。

其中，收入总计9564.26万元，包括一般公共预算本年收入9564.26万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计9564.26万元，包括教育支出9282.53万元、社会保障和就业支出62.14万元、医疗卫生与计划生育支出138.15万元、住房保障支出81.44万元。

二、关于教育局本级2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

教育局本级2018年一般公共预算当年拨款9564.26万元，比上年预算数增加2968.04万元，主要是新增清华大学附属中学文昌学校项目和安排国家考试标准化考点建设经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9282.53万元，占97.04%；社会保障和就业支出62.14万元，占0.64%；医疗卫生与计划生育支出138.15万元，占1.48%；住房保障支出81.44万元，占0.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为2717.11万元，比上年预算数增加23.32万元，主要是学生人数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2018年预算数为346.92万元，比上年预算数减少3.37万元，主要是幼儿园在校生减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为885.5万元，比上年预算数增加340.5万元，主要是安排残疾学生和贫困残疾人家庭学生助学金。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数为1030万元，比上年预算数增加450.7万元，主要是安排清华大学附属中学文昌学校项目经费。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2018年预算数为524万元，比上年预算数增加242万元，主要是安排国家考试标准化考点建设经费。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2018年预算数为1659万元，比上年预算数增加634.49万元，主要是清华大学附属中学文昌学校办学经费。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）2018年预算数为2120万元，比上年预算数增加989.2万元，主要是安排全市中小学用于改善办学条件，薄弱学校改造项目等相关经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为56.47万元，比上年预算数减少59.07万元，主要是在职在编人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为5.67万元，与上年预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为28.43万元，比上年预算数减少2.25万元，主要是在职在编人员减少。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为109.72万元，比上年预算数减少13.4万元，主要是在职在编人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为81.44万元，比上年预算数减少13.27万元，主要是在职在编人员减少。

三、关于教育局本级2018年一般公共预算基本支出情况说明

教育局本级2018年一般公共预算基本支出为2998.84万元，其中：

人员经费2854.25万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

办公费、公用经费144.59万元，主要包括：

办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

四、教育局本级2018年“三公”经费预算情况说明

教育局本级2018年“三公”经费预算数为43万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费33万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33万元），与上年预算持平。

公务接待费10万元，与上年预算持平。

五、关于教育局本级2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

教育局本级2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（2）政府性基金预算当年拨款结构情况

注：

本单位无该项拨款安排

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

注：

本单位无该项拨款安排

六、关于教育局本级2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算收入。

支出包括：

教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

教育局本级2018年收支总预算9564.26万元。

七、关于教育局本级2018年收入预算情况说明

教育局本级2018年收入预算9564.26万元，其中：

上年结转0万元，占0%；经费拨款收入9564.26万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于教育局本级2018年支出预算情况说明

教育局本级2018年支出预算9564.26万元，其中：

基本支出2998.84万元，占31.35%；项目支出6565.42万元，占68.65%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

教育局本级2018年机关运行经费预算144.59万元。

（二）政府采购情况

2018年教育局本级政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，教育局本级及共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年教育局本级25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6565.42万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：

指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：

指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：

指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：

指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

。

五、事业收入：

指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：

指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：

指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：

指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：

指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

反映各部门举办的学前教育支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

反映各部门举办的小学教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

反映各部门举办的中学教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的中学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

反映各部门举办的高级中学教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：

反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。