苏州世茂运河城18#地块项目部质量计划.docx
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苏州世茂运河城18#地块项目部质量计划
中国建筑第四工程局第六建筑工程有限公司
苏州世茂运河城18#地块住宅工程项目部
质
量
计
划
工程概况
苏州世茂运河城18#地块工程位于苏州市太湖西路，范成大路、城市道路交叉口地段。
项目工程包括20#、21#、22#、23#住宅楼，24#商业楼，1#、2#变电所，地下车库以及门卫等。
工程总占地面积约17315.9㎡，总建筑面积约75000㎡。
20#、21#、22#、23#楼及地下车库均为地下一层，20#楼地上27层，21#楼地上25层，22#楼地上32层，23#楼地上32层，均为高层住宅。
项目质量目标
质量目标
单位工程一次交验合格率100%
合同履约率90%
工程回访及时率89%
顾客满意度80%
无重大顾客投诉
无重大质量事故
合同目标
确保22#、20#俩栋“苏州市优质结构”工程
现场管理目标
创苏州市文明工地、争创江苏省文明工地
项目质量管理保证体系
项目经理部在公司领导下，对本项目实行全面管理，从项目管理、进度、质量、成本、安全、文明施工等进行控制。
清晰、可量化的质量管理目标是精细化管理的第一步，项目部在质量管理上始终以精细化管理为主线，对整个过程进行了策划，在过程中以样板引路、质量控制措施、100%实测实量、质量可视化管理和考核激励措施四条线进行管理，实施专业分工，责任到人，建立了日常质量例会、技术研讨会议、交底培训等例会制度，以保证项目质量目标的顺利完成。
苏州世茂运河城18#地块
项目部质量管理组织架构图
项目工程师
徐革江
·
施工班组
1.主要内容和适用范围
为确保本工程的质量目标顺利实现，项目部认真执行实测实量检查工作，以真实数据反应和解决现场问题，注重事前、事中管理。
2.采取的标准和定义
2.1编制依据
1.1工程合同文件
1.2苏州市建筑设计研究院有限责任公司设计图纸
1.3各类施工质量验收规范
1.4公司《质量保证手册》、《程序文件》、《项目管理手册》
1.5工程验收准则
序号
名称
编号
1
混凝土结构工程施工质量验收规范
GB50204-2002
2
工程测量规范
GB50026-1993
3
地基与基础工程施工质量验收规范
GB50202-2002
4
地下防水工程技术规范
GB50108-2001
5
地下防水工程施工质量验收规范
GB50208-2002
6
建筑装饰装修工程施工质量验收规范
GB50210-2001
7
工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）
2002版
8
砌体工程施工质量验收规范
GB50203-2002
9
电梯工程施工质量验收规范
GB50310-2002
10
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2002
11
建筑地基处理技术规范
JGJ79-2002
12
高层建筑混凝土结构技术规程
JGJ-2002
13
混凝土泵送施工技术规程
JGJ/T10-1995
14
混凝土冬期施工技术规程
JGJ04-1997
15
屋面工程施工质量验收规范
GB50207-2002
2.质量计划的管理
2.1《质量计划》由项目质量部门负责编制，报公司工程部审核后，签发生效、实施。
2.2质量计划由项目技术组资料办公室统一管理，并负责编号、打印、登记发放和保存。
2.3质量计划的发放范围
《质量计划》由资料办公室统一发放项目部全部管理人员。
2.4质量计划的实施
2.4.1项目全体管理人员要认真学习《质量计划》的内容，要实际用在项目质量工作，认真执行。
3.组织机构与职责
岗位职责
项目经理（郭学全）
项目经理是公司法人在项目的代表责任人，代表公司履行和管理项目；
执行公司质量方针、体系文件；确保项目质量目标的顺利完成；
建立和调整项目组织机构，规定各管理岗位的管理职责和权限；
在项目经理部授权范围内，批准分包商及供应商的选择结果；
批准项目的物资申请计划；
组织对质量事故的评审，批准对质量事故的处置方案；
监督检查各岗位的管理职责的落实情况及效果；
组织与业主的沟通与业主满意调查工作；
组织项目的内部管理评审活动,策划并组织实施项目的质量改进活动。
副经理（王绪敏）
协助项目经理主管施工组织及管理，包括工程进度、过程质量控制和安全文明施工等；
组织编制项目施工生产计划；
负责协调各工程专业及分包单位在施工过程中的交叉配合工作；
组织各分部、分项工程的验收工作，落实现场质量管理工作，领导开展QC小组活动；
批准对特殊过程的确认及再确认的结果；
批准项目的纠正、预防措施；
组织工程交付工作。
技术负责人（徐革江）
组织确定与工程质量有关的技术要求，明确本项目工程的验收准则；
组织编制施工组织设计；
审核项目质量计划；
批准项目施工技术方案；
组织图纸会审,组织设计交底,组织与设计/监理方就技术问题的沟通；
参与质量事故及不合格品的评审；
审核质量事故的处置方案，批准对不合格品的处置方案；
组织验证质量事故处置结果的符合性；
参与过程监视和测量；
审核项目的纠正预防措施；
组织项目的数据分析工作；
组织工程竣工技术资料的审核、编制及报审工作。
预算员、劳资员（李国磊）
负责项目的合同管理工作；
组织合同修订的评审；
在项目经理部授权范围内,主持对分包商的评价、选择工作。
参与或主持对业主合同的评审,审核分包合同和采购合同；
组织对进场分包商的验证工作；
组织对分包商的年度评估工作；
组织或参与与业主的沟通工作,及时将业主对工程的要求传递至各相关部门和人员。
质量员（王晨曦）
负责编制项目质量计划、质量检验计划、质量策划，严格按照项目计划、江苏省质量验收标准、国家规范要求进行监督、检查、验收，进行100%实测实量；
组织或参加工程预检及隐蔽验收检查；
对施工全过程实施过程监视和测量，并做出记录；
参加对物资进场的验证工作；
参加对质量事故和不合格品的评审，组织对不合格品处置后的验证；
收集与质量有关的各项数据，定期进行数据分析，向技术总负责人/项目副经理提出改进质量管理的意见；
对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证；
参加阶段性及竣工交付的质量验收工作。
安全员（韩雪松）
制订项目安全管理制度,并组织实施；
组织项目的安全与文明施工的检查；
对不合格问题发出整改通知,并监督整改实施；
负责安全事故的调查、分析、提出处理意见；
建立项目特殊岗位人员名录,并保存资格证明文件（复印件）；
组织对特殊岗位人员的培训工作；
负责现场特殊部位的验收（塔吊、外架、电梯）工作。
资料员（何美）
负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准及施工质量验收规范等技术法规性文件；
负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档；
负责工程竣工技术资料的收集、汇总、整理和归档。
测量员（蔡世双）
贯彻实施工程测量规范，编制定位测量和沉降观测方案；
负责按图纸、测量方案实施工程施工项目测量工作；
使用并保管好测量仪器，当发现测量仪器失准时，及时向技术部门汇报，送政府指定单位进行校准检定；
整理并保管好各种测量记录；
材料员（许翔）
组织编制项目物资申请计划；
建立项目物资采购台帐；
在项目经理部授权范围内，组织物资采购工作，包括评价、选择及再评价供方，编制项目物资采购计划，并保存记录；
组织物资进场验证，保存验证记录；
组织对供应商的年度评估工作；
负责物资标识、贮存、发放及回收的管理。
动力工长（王建）
建立项目施工机械设备、计量器具设备台帐（包括所有分包的）；
组织对计量器具设备的定期检定，保存检定记录/合格证；
编制设备维修保养计划，并组织落实；
保存设备维修保养记录、重要设备的验收及运转记录。
实验员（何美）
贯彻试验法规，对需复验的原材料和工程产品取样送检，并做到送检及时、准确。
按规定做好混凝土、砂浆、试块及其养护工作，试块达到养护期后及时送检。
负责试验委托，健全委托台帐、试验台帐。
按规定对砂浆、混凝土强度报告做均方差分析，评定试验结果。
对试验不合格的原材料或工程产品，及时通知责任人处置和标识并做好记录。
收集、整理并保管好各种检验试验原始记录。
4.质量体系
4.1项目文件（技术部门编制）
1、施工组织设计；
2、塔吊基础施工方案
3、测量方案
4、土方开挖方案
5、塔式起重机安装方案
6、防渗漏方案
7、防裂缝方案
8、基础施工组织设计
9、临时施工用电施工方案
10、土方平衡施工方案
11、临时施工用水方案
12、试验方案
13、大体积混凝土方案
14、混凝土结构工程方案
15、脚手架方案
16、混凝土控制细则施工方案
17、混凝土结构修补方案
18、模板施工方案
19、叠合板工程施工方案
20、钢筋施工方案
21、回填土施工方案
22、冬季施工方案
23、雨季施工方案、
24、悬挑架施工方案
25、落地卸料平台施工方案
26、电梯井脚手架施工方案
27、成品保护施工方案
28、后浇带及施工缝施工方案
4.2分包管理文件
1、分包质量管理
2、分包物资管理
3、分包安全管理
4.3合同文件的管理
4.3.1合同签订
合同签订后，分公司合约部负责向项目经理部和有关部门进行合同交底，将执行合同中有关的重要事项和容易产生歧义的地方予以明确交代，以保证合同的顺利执行。
对履约中的理解不一致，一般性问题由项目合约部牵头同业主磋商解决，重大问题合约部应向项目经理及分公司合约部门汇报，由项目经理会同分公司合约部门与业主协商解决。
4.3.2记录要求
有关合同修订及其评审记录，由项目合约部存档。
合约部还需保存：
合同评审记录
合同交底记录
设计变更及工程洽商记录
4.4质量管理
4.4.1实测实量
项目部严格执行公司工程部质量管理，实行100%实测实量检查工作，并认真填写小白图等记录工作。
所有记录需相关检查人员签字并注明日期。
4.4.2质量检查
项目部实行“三级检查制度”。
1、施工班组自检；
2、劳务队组与施工工长检查；
3、项目质量部门复查。
质量部门复查中发现的问题下发质量整改通知单，限期整改，并过程监督、跟踪管理。
对多次出现的质量问题，项目部要采取分析与纠正措施，避免类似问题的重复出现。
4.5物资管理
4.5.1物资采购的策划
项目严格执行公司物资采购程序，对所有采购的材料、半成品、等必须符合规范标准质量要求，采购计划根据项目施工进度提出，必须经过项目经理批准后，方可采购。
项目材料部门负责对进场所有材料进行质量检查，并登记记录。
供应商资格预审
对于未在分公司合格供应商名录中的供应商,项目物资部负责对供应商进行资格预审，向供应商发放资格预审表。
对供货厂家家进行资格预审时，《供应商资格预审表》中的所有内容由生产厂家完成；对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。
物资部负责审核供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。
供应商考察
对重要物资的供应商除资格预审外，物资部在采购前负责对其进行考察。
考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。
考察由物资部牵头，必要时应邀请技术等有关部门的人员参加。
业主提供的物资
业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行本手册第8条款的规定。
物资采购的实施
申请计划
开工前，施工办向物资部提出物资申请计划，以便物资部制定采购计划并安排采购。
对于采购周期较长的物资，需用计划应尽早提交（规定原则的时间要求），以给采购提供必要的操作时间。
供应商选择
本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。
招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：
制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。
非招标形式的供应商选择，经过以下几个环节：
邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价并确定供应商。
对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标（但事先应获取项目经理的批准）。
供应商选择的全部记录资料由物资部负责保存。
样品／样本报批
凡需送样审批的材料，施工办负责在物资申请计划中注明提交样品／样本时间。
物资部向供应商提出提供样品／样本和报价的要求。
技术组负责办理向业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。
采购合同
物资部在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。
采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。
在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。
物资部在将合同（订单）文本交项目有关部门会审后，再报项目经理批准，重大合同由公司合约部经理或其委托授权人批准。
物资部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。
分包商采购的物资
对分包商采购物资执行样品／样本报批制度，由物资部/项目经理指定的人员负责对分包商提供的样品／样本进行审批。
物资的验证
项目在供应商处对采购物资的验证
当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行要求。
物资部组织技术、采购、质量等方面人员到供应商处,对所采购的物资进行验证，并做出验证记录。
业主对供应商提供物资的验证
当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资部负责联系并配合业主的验证。
业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。
进场物资的验证
物资进场后，由项目材料员和专业责任工程师进行验证，材料员负责填写并保存进场物资验证记录。
对分包商采购物资的验证
分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录；负责管理该分包商的责任工程师应对分包商采购的物资和其验证记录进行审查，以确认所提供的物资符合要求。
项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后项目对分包商所提供物资中不合格品的拒收。
记录要求
物资申请计划
物资采购计划
供应商资格预审记录
供应商评价记录
供应商选择评价记录
物资样品/样本送审记录
进场物资验证记录
工程分包
工程分包策划
根据项目策划,对本项目使用的分包商进行如下划分：
业主指定的分包商:
分公司审定的分包商:
项目择定的分包商:
分包商的预先评价
对于授权由项目负责选择分包商时,由合约部组织对所有向本项目提供承建制工程分包或提供劳务的分包商进行评价，以保证选用的分包商具有满足分包合同要求的能力。
分包商资格预审
合约部负责组织对分包商的资格预审，编制并发放分包商资格预审表。
合约部负责审查分包商填写的《分包商资格预审表》及其所提供的相关资料（如企业简介、营业执照复印件、资质证书复印件、业绩报告等）。
分包商考察
对重要分包工程,除对分包商进行资格预审外，在选择前还应对其进行考察。
考察由合约部牵头，负责该分包工程的责任工程师参加，必要时可邀请施工办、技术部门的人员参加。
对分包商考察的主要内容为资格预审未包括的项目,如∶对分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的样板房或样板间、对分包商质量保证能力的审核、对分包商支付能力和提供保函能力的调查等。
分包商的资格预审／考察结果，是判定分包商可否入选的重要依据。
业主指定的分包商
对业主指定并与其签订分包合同的分包商的管理执行本计划8.4条款。
对业主指定将由项目与其签订合同的分包商的选择，原则上仍执行本章节的规定，即要对其进行评价。
当评价为合格时，则可确定该分包商；当其不合格时，应及时通知业主，并说明不合格的理由,请其决定是否选择。
分包商的选择
本项目的分包商选择采用招标和非招标两种方式。
招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：
制定招标计划，编制招标文件并向侯选分包商进行发放，对分包商进行预先评价，评标及定标。
非招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：
邀请分包商报价和提交施工方案，对分包商进行预先评价，比价及确定分包商。
对分包商的选择，原则上至少邀请3家分包商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标（但事先应获取公司总经理的批准）。
分包商选择的全部记录资料由合约部负责保存。
分包合同
分包合同的内容,应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。
在分包合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。
合约部组织工程部及负责该分部分项工程的责任工程师等有关部门人员参加合同的签订，并负责拟定分包合同文本，将文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。
合约部按照批准的合同文本与分包商签署正式合同文本。
分包商进场的验证
由工程部按分包合同的规定验证分包商所承诺的资源配置及应完成的工作是否兑现,并填写和保存《分包商进场验证记录》。
记录要求
分包商能力评价表
分包商价格评价及选择审批记录
分包商年度评价记录
分包商进场验证记录
业主提供财产的控制
合同文件的约定
业主已将部分工程--机电工程、电梯安装工程另作分包,分公司合约部已同业主洽商并在合同中明确了本项目部的协调管理及负责组织提供全部工程技术资料的责任,并规定了相应权利。
机电工程及电梯安装工程为由业主与其选择的分包商签定合同，项目合约部负责与业主洽商并以书面的形式确定公司对该分包工程的责任及对该分包商的管理权限，明确该分包商在权利义务方面无特殊性，以保证项目的统一管理和工程质量。
业主提供物资的验证
对业主提供的物资，物资部材料员须按其类型、品种数量、质量要求等实施验证，做好验证记录并保存物资的全部质量文件和资料。
业主提供的材料虽然经过项目的验证，但不能免除业主提供合格物资的责任。
对经验证不符合要求或质量保证文件资料不全的材料，物资部材料员负责做好记录并及时报告业主。
业主提供物资的贮存和维护
项目材料员负责对验证后的材料进行标识，并单独存放和妥善防护，防止任何由于贮存保管不当而造成的变质、损坏、丢失和混用，并定期检查物资状况。
在贮存、维护过程中，如发现丢失、损坏或不适用等情况，物资部材料员负责记录并向业主报告。
业主指定分包商的管理
施工办/项目责任工程师负责对装修分包商施工中的协调、管理工作，质量部质量员负责对其施工质量进行过程检查和交付验收。
质量检查人员发现精装修工程不合格时,除立即向分包商指出并予以记录外，并及时以书面形式报告业主,随后按业主的意见监督其处置,并记录处置结果。
分包工程完工后，由分包商将整理好的相关工程竣工技术资料交项目资料员，并提交至项目技术负责人审核。
标识和可追溯性
物资的标识
物资部在向供应商订货时，除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、合格证外，还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。
物资进场时，物资部材料员负责办理验证手续，建立进货记录和物资台帐。
台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。
领用时应有领料凭证。
进入贮存场地内的物资均应分类码放，并设置标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地以及检验试验状态等。
对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并实行先进先出的原则。
对现场加工好的钢筋半成品，项目材料及钢筋工长负责要求钢筋加工班组按不同的结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。
对生产厂家出厂已在物资包装（含捆扎）上悬挂的标牌及其它标识，由材料员监督妥善保管。
标牌设置在物资存储场地通道附近的明显位置上，标牌要清晰醒目。
入库物资的标签应悬挂在料架上方。
施工过程的标识
施工过程的标识主要是过程记录来实现的,如质量管理体系文件要求的过程控制记录及工程所在地区的建设主管部门规定的质量记录。
施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试验报告作为工序的标识。
检验和试验报告中应表明工序名称、施工部位、送检及报告日期、试验结果等。
测量员应按不同的施工阶段、不同的要求，作出现场测量标志、测量成果图和成果记录。
工程竣工后由项目经理/项目副经理组织与业主办理交工验收手续，施工办/技术部按规定填写规定的记录，经有关各方签字后作为工程最终结果有标识。
检验和试验状态标识
物资和施工过程在检验和试验后，应对其检验和试验状态进行标识，以表明其经检验和试验后合格与否。
检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不合格和已检验待确定四种状态。
负责标识的单位应保护好标识，发现标识不清或无标识的情况，应立即处理、补做。
物资的检验和试验状态
材料员负责进场物资的检验和试验状态进行标识。
对分包商采购的物资，负责管理该分包商的责任工程师负责指导与监督其按本程序规定对物资的检验和试验状态进行标识。
对物资的检验和试验状态标识方法同9.1物资标识要求。
过程的检验和试验状态
由责任工程师/质量员负责施工过程的检验和试验状态标识。
对过程的检验和试验状态标识均采用记录形式进行。
记录中应标明过程合格或不合格结论，并确保作业人员（包括分包商）清楚过程所处的状态。
工程最终检验和试验状态
工程最终检验和试验状态为政府质量监督机构最后核定的单位工程评定表中所标识的合格和不合格两种状态。
记录要求
建设主管部门规定的施工记录。
施工过程控制
确定过程
本工程的关键过程为：
防渗漏工程。
本项目的特殊过程为：
地下防水工程、厨卫间的防水、屋面防水。
关键过程的控制
施工技术方案
关键过程、特殊过程由技术组编制施工技术方案。
技术交底
施工前，责任工程师应向作业人员/分包对组进行技术交底，填写并保存技术交底记录。
作业环境
对施工前和过程当中的施工作业环境及安全文明施工的管理，由责任工程师及安全员按施工组织设计/施工技术方案或环境管理计划的要求，监督执行并做好监控记录。
施工机械
项目动力工长负责对进场施工设备组织验收，并填写、保存验收记录,并建立本项目的施工机具及设备台帐；负责编制施工机械设备维修保养计划，并按计划组织维修保养，保证设备能力，做好并保存相应记录；负责对分包商自带机械设备运行状态进行检查，督促分包商进行维修保养。
检验、测量和试验设备
施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按第12款的规定进行控制。
人员能力资格
对参与关键过程、特殊过程施工的作业人员，应确保其能力符合要求。
本项目需持证上岗的人员主要为:
专业责任工程师负责检查关键过程上岗人员的资格，并确认其能力是否符合要求，对于特殊过程，专业责任工程师应填写特殊过程（人员）预先鉴定记录。
特殊过程的控制
那些通过后续检验和试验不能完全确定，或不能经济性地判定，或加工缺陷在使用过程中才暴露出来的过程，都视为为特殊过程。
本项目的特殊过程为地下防水工程。
过程确认（特殊过程的预先鉴定）
特殊过程施工技术管理的技术负责人组织对参与特殊过程施工的操作者、施工设备、物资、施工技术方案、作业环境条件等要进行预先鉴定，填写《特殊过程预先鉴定记录》并保存。
质量员（王晨曦）/安全员（韩雪松）对参与特殊过程施工的操作人员的资格进行确认，以确保所有从
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