仓库管理程序.docx
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仓库管理程序
物资收货程序
-良品入库
1目的
本程序规定了物资验收入库的基本要求和方法。
2适用范围
本程序适用于供应商给仓储部供货。
3职责
供应商:
将物资送到指定地点,配合检验;供应商不能到厂的,采购员负责将物资送到仓库.
《验收单》的填写:
仓储部保管员填写验收日期、编号、供应单位名称、材料名称、型号、规格、单位、实收数量、验收仓库、保管员姓名;采购员填写验收凭证号、实际价格、计划价格、发票号和采购员姓名。
品质检验部门:
检验物资品质,出具检验报告.物资检验分工按《入库物资品质检验规程》执行.
仓储部:
填写《验收单》,点数、检查外包装和外观质量,入库定位,登帐。
4工作程序
4.1到货。
供应商将物资送到仓储部仓库,将《收发清单》或《验收单》交给仓库保管员.
4.2物资进库确认。
保管员根据供应商提供的《收发清单》或《验收单》与物资订单、交货期进行核对,确认是否接收。
若接收,告知供应商到品质检验部门检验;不能接收的,告诉供应商不能接收的原因。
4.3物资品质检验。
供应商将《收发清单》或《验收单》交给品质检验部门,配合检验,对于检验合格的,检查员在品质检验栏或《验收单》的备注栏盖章(或签字)确认.质检报告由品质检验部门保管。
4.3。
1对于检验不合格的外协件,检查员与保管员联系确认是否为紧急不足件。
若是,由品保部通知供应商在仓库待检区挑选,采购部门配合,供应商不能到厂的,由品保部负责挑选,采购部门配合;若不是,退货。
4。
3。
2对于检验不合格的备件,不予收货.
4。
4物资数量验收。
供应商将检验合格的物资《收发清单》或《验收单》交给保管员,保管员按《物资验收规程》进行验收,不符合要求的予以退货,并告知供应商退货原因.
4。
5保管员根据数量验收情况,在《收发清单》或《验收单》上填写实收数量,并签署姓名,对实收数量负责。
4。
6原则上仓储部不代保管物资.
4.7物资入库。
将物资放置到规定的库位,做好到货时间标记,以便于先进先出.
4。
8物资入帐。
按验收数量计入“良品入库”栏,并将表单分类。
5相关文件。
《入库物资品质检验规程》、《物资验收规程》
6相关表单。
外协件使用六联《收发清单》,备件使用四联《验收单》。
7流程图.见业务流程图一
物资出库程序
-良品出库
1主要目的
本程序规定了物资出库的基本要求和方法。
2适用范围
本程序适用于仓库对厂内使用单位的送货和取货.
3名词解释
库改:
因非正常原因,需要将已经入库的发动机总成返送到装配车间进行换件,称为库改。
库改需要拆件和换件,造成拆卸件的回库和换件的发出。
4职责
计划采购部门:
提供消耗指标和三天生产滚动计划.
保管员:
按领料单和滚动计划发放,登帐;填写内部材料领用单,包括材料名称、单位、规格、实领数量、领用日期、领用单位、单价、总价、编号、发料员姓名;制止非仓库人员进入仓库。
领用人:
向保管员提供材料名称、单位、规格,填写请领数量、用于什么产品、领料员姓名;没有消耗指标的,使用人需找审批单位领导签字。
5工作程序
5.1填单。
要求字迹清晰整洁。
5.1.1送货制由仓储部发送工填写收发清单.发送工对物资名称、规格、型号、发出数量、发出日期负责,收货人对实收数量负责。
5.1.2取货制由领用人填写内部材料领用单。
内部材料领用单须加盖领用单位结算专用章.领用人对物资名称、规格、型号、请领数量、领用日期负责,保管员对实发数量负责。
5。
1。
3特殊物资(如民用品)须经费用主管单位审批,方可发放。
5。
1.4库改零件由发送工送货,送货依据为生产部的书面库改通知单。
5.1.5临时更改当天生产滚动计划时,生产部应提供书面更改通知单。
5.1。
6销售部提取外协件时凭发动机厂销售单,并且须经生产部计划员的确认(网上邻居或OA或签字)。
5。
1.7售后服务部提取外协件采用取货制,填写《收发清单》经生产部计划员确认后,方可发放。
5。
2物资交接。
5。
2.1送货制。
发送工将物资送往生产线与装配工办理交接手续,无误后在《收发清单》签上各自的名字,并各自取回相应联单。
5.2。
2取货制。
保管员与使用单位的取货人员办理交接手续,无误后在《内部材料领用单》签上各自的名字,并各自取回相应联单。
5。
3保管员在发放物资时,应遵循先进先出的原则。
5。
4仓储部原则上不办理借用业务。
5。
5保管员不得向厂外人员发放任何物资。
四九开发公司领料,按发动机厂有关规定执行。
5.6物资登帐.仓库保管员按实际发出数量,计入“良品出库”栏。
5。
7表单的保存与分类。
保管员将当天有关的单据分类整理并保存。
6相关表单。
《收发清单》、《内部材料领用单》.
7流程图.见业务流程图二
物资退库程序
—不合格品退库
1主要目的
本程序规定了不合格品退库的基本要求和方法。
2适用范围
本程序适用于使用单位退货。
3职责
品质检验部门:
检验物资品质状况。
仓储部:
验收,入库定位,入帐。
使用单位:
填写不合格品退料单,配合退库.
4工作程序
4.1退料汇总。
4。
1.1外协件:
物资使用单位将有缺陷的物资分类汇总后,填写《不合格品通知单》和《收发清单》,送至品质检验部门。
4。
1.2备件:
经使用单位试用发现的不合格备件,使用单位填写物资《退料单》,送至技术部门检验。
4。
2品质检验。
4。
2。
1外协件:
品管检验后,确定物资的质量状况,并在物资《不合格品通知单》和《收发清单》上注明数量。
对于错发物资、超发物资退料时,退料人员在《收发清单》上备注,不必经过品管直接退到仓库,该《收发清单》用红油笔和红色复写纸填写。
4.2.2备件:
原则上不退库。
确需退库的,由采购部门和使用部门签字确认后,使用部门用红色油笔和复写纸填写《退料单》。
4.3物资退库.退料人员和保管员办理交接手续,无误后在《收发清单》或《退料单》签上各自的名字,并各自取回相应联单。
4。
4物资定置摆放。
保管员和发送工根据物资的类别和库位摆放,不合格品要醒目标识。
4.5登帐。
保管员签字,计入台帐的“退料”栏。
4。
6分发表单.保管员将当天有关的单据分类整理并保存,相应的联单由相关部门自取。
5相关表单。
《收发清单》、《退修品通知单》、《废品通知单》、《退料单》。
6流程图。
见业务流程图四
物资退厂程序
—不合格品退厂
1主要目的
本程序规定了物资退厂的基本要求和方法。
2适用范围
本程序适用于将属于供应商责任的物资退给供应商.
3职责
供应商:
将不合格品取回。
品质检验部门或使用部门:
确认物资品质状况,出具不合格品通知单或退料单.
仓储部:
点数,出库,下帐。
4工作程序
4。
1退厂物资确认。
4.1。
1外协件:
保管员根据不良品通知单核对退厂物资的名称、型号、规格、数量,开具物资收发清单。
4.1.2备件:
保管员核对退厂物资的名称、型号、规格、数量,填写《退料单》。
4。
1。
3供应商可以用合格物资换回不合格物资。
填写《换货单》,由采购员、品质检验部门、仓储部保管员、审计部同意后,办理换货和不合格物资出厂手续.
4.2物资交接。
保管员、计划员和供应商办理交接手续,点数、核对后无误后,各自签字,并各自取回相应联单。
4。
3出厂证办理。
供应商到审计部或审计部授权的单位办理出厂证。
4。
4登帐。
仓库保管员按实际发出数量,计入“不合格品退厂”栏。
4。
5表单的分类与保存.保管员将当天有关的单据分类整理并保存.
5相关文件。
5。
1《不合格品处理》
6相关表单。
物资收发清单、不合格品通知单、退料单、换货单。
7流程图。
见业务流程图三
入库物资品质检验规程
1目的
本程序规范了入库物资的检验要求.
2职责
品保部:
负责外协件的品质检验.
杂件车间:
负责机械备件的品质检验。
设计部门:
提供检验标准。
外采钢材由采购部门检验。
技术部:
负责油料、化工和钢材的品质检验。
其他物质由采购部门负责品质确认。
3使用的单据:
备件、油料化工、钢材类物资使用《验收单》,外协件使用《产品收发清单》。
3工作程序
3.1供应商送检。
3.2物资品质检验。
3。
2。
1品质检验部门收到《验收单》或《产品收发清单》后,按相关检验程序进行检验.
3。
2。
2经检验合格者,在《验收单》的备注栏或《产品收发清单》的检验栏签字或盖章确认,作好检验记录,并保存.
3.2。
3经检验不合格者,与仓库保管员联系是否为紧急不足件,若是,组织供应商挑选;若不是,退货。
物资收发存信息传递规程
1目的
1.1规定物资票据的传递路线,保管人,收发存信息的反馈方式。
2单据的类型、制单和保管
单据
物资类型
收货
发货
不合格品
外协件
六联《收发清单》
三联《收发清单》
《不良品通知单》+《收发清单》
《换货单》
备件、化工钢材油料
四联《验收单》
五联《内部材料领用单》
其中:
砂轮库的发料单不变
四联《退料单》
2.1《验收单》共四联,由仓储部提供,供应商填写。
第一联仓储部收货联,第二联财会部核对联,第三联供应商发货联,第四联计划员核对联。
2。
2《内部材料领用单》共五联,使用单位提供和填写。
第一联使用单位领用联,第二联财会部核对联,第三联仓储部发货联,第四联计划员核对联,第五联财会记帐联;使用单位需要出厂时,凭第一联到审计部或审计部授权的单位开出门证。
2。
3《退料单》共四联。
第一联退货单位联,第二联财会部核对联,第三联收货联,第四联计划员核对联.
2.4《换货单》共四联。
第一联供应商留存,第二联仓储部存,第三联计划员存,第四联出门联,第四联需到审计部或审计部授权的单位盖章确认。
3工作程序
3。
1外协件。
按计财[2000]55号附件一执行.
3。
2备件(含油料、化工、钢材,以下简称备件)。
3.2.1四联《验收单》的第一联由仓储部留存,第二联由财会部到仓库自取,第三联由供应商留存,第四联计划员到仓库自取.
3.2.2五联《内部材料领用单》的第一联使用单位留存,第二联和第五联由财会部到仓库自取,第三联仓储部留存,第四联由计划员到仓库自取。
3.3库存报表。
仓储部每日下午下班前30分钟报出当日外协件收发存日报表,对不足件进行提示。
报表由各采购单位的计划员到仓库自取,或者由保管员通过OA传递。
每月向采购部门、财会部、审计部提供备件库存报表。
《验收单》的更改程序
1目的:
保证确需更改的《验收单》的有效性。
2职责。
采购员:
提出更改申请,收回需作废的其他三联,交给保管员.
保管员:
将收回的三联与仓库联对比验证无误后,盖作废章;开具新《验收单》.
3工作程序。
3.1计划员提出更改申请。
3.2采购单位领导、仓储部领导、审计部确认。
3。
3作废原《验收单》。
计划员收齐原《验收单》的财会联、计划员联、供应商联,保管员与仓库联核对无误后,盖作废章。
3.4开新《验收单》.
3.5更改申请、原《验收单》四联、新《验收单》的仓库联粘贴一起保存。