特殊过程评审记录.docx

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特殊过程评审记录

特殊过程评审记录

清远市金桃园铝业有限公司

2014.6

特殊过程评审记录

序号

评审项目

评审要求

评审结果

结论

1

工艺参数

1.是否编制了工艺规程？

2.工艺规程的工艺参数是否正确？

3.工艺规程能否指导生产？

1.已编制了熔铸生产工艺规程。

2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的铸锭质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。

3.工艺规程能指导生产。

OK

2

生产设备

1.生产设备是否配置齐全？

2.设备的性能及精度能否满足生产要求？

3.设备是否维护保养良好？

1.生产设备配置齐全。

2.设备的性能能够满足生产要求

3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修记录。

OK

3

人员

1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？

2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？

1.熔铸生产人员的能力能够满足生产要求。

2.熔铸生产工人都经过专门培训，并经考核合格后上岗。

查有相应的培训记录。

OK

4

记录要求

1.记录是否齐全？

2.记录是否保存完好？

1.过程参数监控记录齐全。

2.记录保存完好。

OK

评审结论：

符合要求

评审人员：

日期：

特殊过程：

熔铸

特殊过程评审记录

序号

评审项目

评审要求

评审结果

结论

1

工艺参数

1.是否编制了工艺规程？

2.工艺规程的工艺参数是否正确？

3.工艺规程能否指导生产？

1.已编制了挤压及时效生产工艺规程。

2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的基材质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。

3.工艺规程能指导生产。

OK

2

生产设备

1.生产设备是否配置齐全？

2.设备的性能及精度能否满足生产要求？

3.设备是否维护保养良好？

1.生产设备配置齐全。

2.设备的性能能够满足生产要求

3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修记录。

OK

3

人员

1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？

2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？

1.挤压及时效生产人员的能力能够满足生产要求。

2.挤压及时效生产工人都经过专门培训，并经考核合格后上岗。

查有相应的培训记录。

OK

4

记录要求

1.记录是否齐全？

2.记录是否保存完好？

1.过程参数监控记录齐全。

2.记录保存完好。

OK

评审结论：

符合要求

评审人员：

日期：

特殊过程：

挤压、时效

特殊过程评审记录

特殊过程：

氧化、电泳、固化

序号

评审项目

评审要求

评审结果

结论

1

工艺参数

1.是否编制了工艺规程？

2.工艺规程的工艺参数是否正确？

3.工艺规程能否指导生产？

1.已编制了氧化生产工艺规程。

2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的阳极氧化型材质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。

3.工艺规程能指导生产。

OK

2

生产设备

1.生产设备是否配置齐全？

2.设备的性能及精度能否满足生产要求？

3.设备是否维护保养良好？

1.生产设备配置齐全。

2.设备的性能能够满足生产要求

3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修记录。

OK

3

人员

1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？

2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？

1.氧化生产人员的能力能够满足生产要求。

2.氧化生产工人都经过专门培训，并经考核合格后上岗。

查有相应的培训记录。

OK

4

记录要求

1.记录是否齐全？

2.记录是否保存完好？

1.过程参数监控记录齐全。

2.记录保存完好。

OK

评审结论：

符合要求

评审人员：

日期：

特殊过程评审记录

序号

评审项目

评审要求

评审结果

结论

1

工艺参数

1.是否编制了工艺规程？

2.工艺规程的工艺参数是否正确？

3.工艺规程能否指导生产？

1.已编制了喷涂生产工艺规程。

2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的喷涂型材质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。

3.工艺规程能指导生产。

OK

2

生产设备

1.生产设备是否配置齐全？

2.设备的性能及精度能否满足生产要求？

3.设备是否维护保养良好？

1.生产设备配置齐全。

2.设备的性能能够满足生产要求

3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修记录。

OK

3

人员

1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？

2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？

1.喷涂生产人员的能力能够满足生产要求。

2.喷涂生产工人都经过专门培训，并经考核合格后上岗。

查有相应的培训记录。

OK

4

记录要求

1.记录是否齐全？

2.记录是否保存完好？

1.过程参数监控记录齐全。

2.记录保存完好。

OK

评审结论：

符合要求

评审人员：

日期：

特殊过程：

喷涂、固化

特殊过程评审记录

序号

评审项目

评审要求

评审结果

结论

1

工艺参数

1.是否编制了工艺规程？

2.工艺规程的工艺参数是否正确？

3.工艺规程能否指导生产？

1.已编制了隔热型材生产工艺规程。

2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的隔热型材质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。

3.工艺规程能指导生产。

OK

2

生产设备

1.生产设备是否配置齐全？

2.设备的性能及精度能否满足生产要求？

3.设备是否维护保养良好？

1.生产设备配置齐全。

2.设备的性能能够满足生产要求

3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修记录。

OK

3

人员

1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？

2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？

1.生产人员的能力能够满足生产要求。

2.生产工人都经过专门培训，并经考核合格后上岗。

查有相应的培训记录。

OK

4

记录要求

1.记录是否齐全？

2.记录是否保存完好？

1.过程参数监控记录齐全。

2.记录保存完好。

OK

评审结论：

符合要求

评审人员：

日期：

特殊过程：

滚压

（注：

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