用友NC采购管理操作手册.docx

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用友NC采购管理操作手册

宏磊NC系统

财务部分操作手册

二一一年零叁月

采购操作手册

一、普通采购流程图如下所示：

二、部门需求请购单

制作请购单：

供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。

在此点击增加

然后选择存货编码以及输入需要请购数量

核对后先保存、再审核

三、采购订单

制作采购订单：

供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。

维护采购订单

新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图

然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核

注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效

四、采购入库

制作采购入库单：

在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。

在此选择库存管理-入库业务-采购入库

进入后首先选择正确的业务流程如图

然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图

核对信息无误后先保存、再签字

五、采购发票

制作采购发票：

供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。

发票生成具体如下：

首先选择正确的业务流程

然后选择增加（根据采购入库单）如下图

核对相关信息后点保存、审核

发票审核无误后传应付

六、制作应付单

在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理（如下图）

选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定

然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）

最后选择需要制单的单据，点击制单

生成单据后，核对无误点击保存。

系统中单据流转如下图所示

七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程

首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核，

再在维护发票中现在则辅助功能下取消传应付

最后在维护发票中选择执行下弃审（如图）

（注：

本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。

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）