公路工程质量安全大排查大整治专项行动安全隐患排查清单.docx
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公路工程质量安全大排查大整治专项行动安全隐患排查清单
公路工程质量安全隐患大排查大整治专项行动隐患排查清单表1
项目名称：
合同段：
施工单位名称：
序号
类别
排查项目
排查内容
排查方法
排查记录
备注
1
安全生产条件
1.1*施工单位安全生产许可证
施工单位安全生产许可证有效。
查证书。
1.2*从业人员资格条件
项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符。
施工现场每5000万元施工合同额的比例配备一名专职安全员。
特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。
查“三类人员”证件。
查台账，同时对现场在岗人员对应检查。
1.3*从业人员保险
全员劳动用工登记。
按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。
查花名册及保单发票。
1.4安全组织机构
建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。
项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。
逐级签订安全生产责任书。
查施工单位文件及签订的责任书。
1.5*机械设备管理
建立机械设备分类管理台账。
建立特种设备管理档案，一机一档。
特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。
大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作。
特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。
查台账,现场核对。
1.6施工作业手续
根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。
查文件。
2
安全生产管理制度
2.1安全生产例会制度
明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。
会议记录清晰、全面。
会议要求落实到位并有书面记录。
查制度文件、会议记录及签字等。
2.2安全教育培训制度
制定教育培训制度和计划。
明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开展教育培训。
培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。
查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。
2.3*安全生产费用管理制度
制定安全生产费用管理制度。
制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到位。
建立安全生产费用管理台账。
查制度文件、台账、费用明细、使用凭证。
2.4危险品安全管理制度
制定危险品管理办法。
危险品管理人员配备到位并持证上岗。
*危险物品进出库台账清晰，管理措施、使用记录等符合有关要求。
*爆破工程施工应取得有关部门批准。
*按规定编制爆破设计书及施工组织设计。
查制度文件、证书及台账等。
2.5消防安全责任制度
制定消防安全责任制度。
明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。
建立消防器材管理使用台账。
查制度、台账、现场。
2.6*安全检查制度
制定安全检查制度。
明确项目负责人带班制度。
制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施。
重大安全隐患必须挂牌督办。
明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求。
检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。
查制度文件，台账，现场核对。
2.7安全奖罚考核制度
制定奖罚制度。
明确奖励、处罚条件及方式。
执行到位，记录清晰。
查制度文件，查记录。
2.8*生产安全事故调查处理及报告制度
制定生产安全事故调查处理及报告制度。
建立事故档案，发生事故及时报告。
落实事故处理“四不放过”。
查制度文件、台账及记录。
3
安全技术管理
3.1*专项施工方案
按要求编制危险性较大工程专项施工方案。
方案中安全措施操作性强，内容齐全。
按规定对专项方案进行评审。
严格按方案落实到位。
查台账、文件，现场核对。
3.2*施工组织设计
施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强。
经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。
查资料。
3.3*安全技术交底
制订安全技术交底制度。
明确交底责任人、对象、方法、内容。
逐级交底记录清晰、真实，内容可行。
建立逐级交底台账。
查制度文件、台账及记录。
3.4*风险预控
对风险源识别全面。
预控措施操作性强。
对重大风险源制定安全管理方案。
按规定开展桥隧施工安全风险评估。
重大风险源要对作业人员进行书面告知。
按规定开展地质灾害评估。
查文件，现场核对。
3.5*临时用电方案
按规定制定临时用电方案。
标注用电平面布置图。
巡视维修保养记录完整。
查方案。
3.6*应急预案及演练
制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案。
有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。
配备兼职的应急队伍和物资。
查文件、记录。
4
档案管理
4.1安全档案资料
形成的各类档案资料完整、有效。
查台账、记录。
5
政府主管部门安全专项工作
5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况
严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。
安全专项工作应制定落实方案或工作计划。
按方案或计划执行到位。
制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设要求落实到一线工人。
查文件、记录，现场核对。
5.2*考核评价
按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。
考核评价资料真实、准确。
查文件及资料。
公路工程质量安全隐患大排查大整治专项行动隐患排查清单表2
项目名称：
合同段：
施工单位名称：
序号
类别
排查项目
排查内容
排查方法
排查记录
备注
1
施工现场布设
1.1*施工驻地
办公生活区严禁设置在危险区域。
生产、生活区分别设置并封闭管理。
生活区严禁存放易燃易爆等危险品。
装配式房屋应有合格证书，满足安全使用要求。
查看现场。
1.2拌和站、预制场、钢筋加工场
钢筋加工场、预制场、拌和站、木工加工厂等区域分区明显。
拌和站、预制场和钢筋加工场地面硬化，排水系统完善，并封闭管理。
承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求，梁板采取有效防倾覆措施。
防雨棚稳固。
张拉作业应有安全防护措施。
*搅拌设备检修、清理料仓时，应停机并切断电源，设置明显标志并有专人看守。
查看现场。
1.3*临时用电
严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。
方案与现场比对检查。
1.4*消防安全
施工现场消防设施、消防通道建设符合消防安全要求。
消防区域悬挂责任铭牌。
查现场。
1.5施工便道便桥
便桥进行专项设计。
便道危险路段、便桥位置设置安全标识。
便道具有必要的通行能力。
查看现场。
2
安全防护
2.1*防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施
高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网。
下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。
查看现场。
2.2文明施工、安全警示标志、标牌
区域分区标牌全面。
施工现场明显位置设置“五牌一图”。
交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。
现场机械设备按要求设置安全操作规程牌。
查看现场。
2.3避雷设备
拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。
查看现场。
2.4个体防护
进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和使用防护设施。
查看现场。
3
施工作业
3.1*高处作业
高处作业必须设置人员上下专用通道。
5米以下应设置防护梯。
5米以上应设置“之”字形人行斜梯。
40米以上宜安装附着式电梯。
作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。
查看现场。
3.2*支架脚手架
施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。
支架和脚手架基础牢固。
排水设施完善。
搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。
承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知。
搭设高度大于10米的脚手架应设置缆风绳或固定措施。
方案与现场比对检查。
3.3*模板
大型模板搭设和拆除应有专项施工方案。
模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。
大型模板使用前应组织验收。
方案与现场比对检查。
3.4*特种设备
检验合格铭牌悬挂于明显位置。
操作人员持证上岗。
垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。
塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。
查看现场与资料比对检查。
3.5基坑施工
深基坑施工编制专项施工方案，经审定批准。
严格按方案开挖和支护。
降排水系统合理可靠。
*深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。
*堆载安全间距及安全防护满足设计或相关技术规程要求。
查看现场与资料比对检查。
排查单位（盖章）：
排查人：
排查日期：
年月日
公路工程质量安全隐患大排查大整治专项行动隐患排查清单
项目名称：
合同段：
施工单位名称：
序号
类别
排查项目
排查内容
排查方法
排查记录
备注
4
桥梁工程
4.1基础施工
扩大基础、挖孔桩和钻孔桩施工严格按照方案实施。
设置警戒设施或警示灯。
方案与现场比对检查。
4.2*墩台
高墩台施工严格按专项施工方案实施。
墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证作业人员有安全作业空间。
高处作业必须设置人员上下专用通道。
斜拉桥、悬索桥、连续刚构等特殊结构桥梁，高度超过40米应安装附着式电梯，出入口设置防护设施。
严禁使用塔吊、汽车吊载人上下。
模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。
方案与现场比对检查。
4.3桥梁上部结构施工
桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。
梁板吊装就位后及时进行稳固。
*挂篮按方案组拼后，要进行全面检查，做静载试验。
桥面系施工临边应设置安全防护栏杆及安全网。
*架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。
方案与现场比对检查。
5
隧道工程
*5.1施工基本要求及开挖
严格执行洞口值班登记制度。
洞口工程严格按方案实施。
洞口工程排水系统完善。
洞口工程边坡及仰坡自上而下开挖，保证稳定。
各类施工作业台架、台车防坠设施设置齐全，安全可靠。
严禁堆放易燃易爆物品、严禁堵塞通道。
施工现场悬挂风险源辨识牌及警示标志。
按方案开挖，严禁擅自变更开挖方法。
全断面法施工断面尺寸应满足设计要求。
台阶法施工台阶长度不宜超过隧道开挖宽度的1.5倍，控制钢架下沉和变形。
环形开挖留核心土法施工进尺控制在0.5-1米，相邻钢架必须用钢筋连接，按设计要求施工锁脚锚杆。
双侧壁导坑法施工导坑跨度宜为整个隧道跨度的三分之一，左右导坑施工时，前后拉开距离不宜小于15米，导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前30-50米。
试爆要制定方案，按方案实施。
方案与现场比对检查，查记录。
5.2*初期支护及二衬
初期支护和二衬必须按方案实施。
在方案中明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离，严格执行。
钢架拱脚必须放在牢固的基础上。
相邻钢架之间必须纵向钢筋连接。
方案与现场比对检查，查资料。
5.3*监控量测，超前地质预报
制定监控量测及超前地质预报专项施工方案，按方案组织实施。
长大隧道和不良地质隧道必须进行超前地质预报。
监控量测资料齐全。
对量测数据进行分析，施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全。
监控量测及超前地质预报监控点数量满足方案要求。
对掌子面稳定性开展巡视检查，有记录。
查看现场、查资料记录。
5.4*逃生通道
长大隧道和Ⅴ级及以上围岩隧道必须设置逃生通道。
查看现场。
5.5通风防尘照明、排水及消防、应急管理
对有毒有害气体进行监测。
隧道施工必须采用机械通风，在进入隧道150m以后须以设计能量全速通风。
压入式通风管的送风口距掌子面不超过15m，排风式风管吸风口不超过5m。
隧道内照明充足。
排水设施完善。
有足够数量的消防器材。
设置应急箱。
查看现场、查资料。
5.6*瓦斯隧道
瓦斯隧道施工要编制专项施工方案并严格执行。
瓦斯隧道应使用具有防爆性能的机械设备。
掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工。
设置灭火器、消防水池、消防用沙等消防设施。
方案与现场比对检查。
5.7信息管理
长大隧道施工应配备监控视频、通讯及作业人员定位信息管理系统。
查看现场、查资料。
6
路基工程
6.1*边坡施工
高边坡、滑坡体、危石段应设置风险源告知牌等，并设置必要的安全防护措施。
高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。
挡土墙施工排水设施完善。
路基土石方爆破作业应编制专项施工方案，严格按方案实施。
查看现场，查方案。
7
路面工程
7.1路面施工
施工区域实行交通管制。
严禁工程施工车辆违规载人。
路面摊铺机、压实机械等设备夜间停放应有反光装置。
*摊铺施工期按规定配置专职安全员。
查看现场。
排查单位（盖章）：
排查人：
排查日期：
年月日
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