新建年产55万吨沥青混凝土建设项目可行性研究报告.docx
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新建年产55万吨沥青混凝土建设项目可行性研究报告
新建年产55万吨沥青混凝土建设项目
可行性研究报告
二、产品市场需求预测11
第十章劳动安全、卫生与消防52
三、总成本费用估算64
六、多因素敏感性分析67
第一章总论
一、项目背景
（一）项目名称
XX沥青混凝土有限公司年产55万吨沥青混凝土建设项目；
（二）筹建单位概况
项目建设地点：
XX循环经济工业园区XX工业装备园；
项目负责人：
项目建设期限：
2010年7月-2011年12月
建设性质：
新建
项目单位基本情况：
XX沥青混凝土有限公司位于XX循环经济工业园区XX工业装备园，是集建筑材料生产与经营于一体的民营企业。
公司现有职工35人，其中管理人员12人，公司各类机械设备齐全，具备承建高等级公路和城市道路工程的沥青混凝土供应能力。
先进的设备、雄厚的技术力量、高起点的专业实验室、优良的人力资源和应用现代网络通讯技术建立的企业信息管理平台，使公司从硬件到软件都具备了良好的生产供应和客户服务能力，具备了承接不同性能要求和不同强度等级的沥青混凝土供应任务，并将为XX市及周边各地区的重点工程提供产品和服务。
公司隶属于XX公司，曾先后参加了2006年牙克石凤凰湖的建设施工、2007年-2010年德国博世（XX市）汽车测试中心道路工程的建设等项目。
目前公司以开发高品质沥青混凝土为主要工作内容，通过科学调控等高新技术手段的应用、先进设施的使用以及对产品的改良和新产品的研发，对沥青混凝土等高等级材料的规范生产和广泛使用起到积极的示范作用。
公司认真贯彻执行“选材合适、配比科学；关注客户、高效服务；持续提高、满足客户”的质量方针，以最大限度满足客户要求为标准，竭诚为客户提供合适的产品和优良的服务。
公司坚持以质量求生存、以信誉求发展的宗旨。
对内注重企业管理，建立健全各项规章制度；对外积极寻找合作伙伴，引进先进技术、设备寄管理思路，公司年产值正逐年逐步提高。
在激烈的市场竞争中，畅通公司在沥青混凝土行业发展的今天，坚持着“钢的信誉、铁的质量”为本，以技术进步为动力，以创造绿色环保生态节能科技为先导、以服务民众为宗旨公司，将以最完美的服务、最低廉的价格与各界新老朋友精诚合作，拟在XX市投资2420万元人民币，建设XX沥青混凝土有限公司年产55万吨沥青混凝土建设项目，为XX市的建筑行业增添辉煌的一页。
（三）可行性研究报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录（2005年本）》
2、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十五”计划和到2015年长期规划思路》
3、《国务院关于推进西部大开发的若干意见》
4、《XX市关于进一步加快工业经济发展若干政策措施的规定》
5、国家发改委发布《水工沥青混凝土技术标准》
6、《公路沥青路面设计规范》JTJ014—97
7、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
8、《中华人民共和国土地管理法》
9、《中华人民共和国城乡规划法》
10、《内蒙古自治区加快发展第三产业若干政策的规定》
11、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
12、项目建设单位提供的基础资料和数据；
（四）项目提出的理由与过程
1、项目提出的理由
（1）近十余年来，我国公路建设迅速发展，整个沥青混凝土行业目前尚处于发展期，目前全国沥青混凝土路面里程占75%以上。
XX市XX区的沥青混凝土用量由1993年最初每年2-3万吨发展到现在的每年150万吨左右，其数量上、质量上有了很大的发展和提高。
未来几年，随着XX区政府建设“大XX”的指导思想的开发建设步伐，沥青混凝土的需求量将大大提高。
沥青混凝土的市场前景非常看好。
根据调查，目前XX市地区只有3家较大型的沥青混凝土搅拌站，但是由于沥青混凝土加工工艺的特点，要求沥青、石砂料等混合料搅拌温度需达到180度以上，摊铺温度需达到140至170度，客观上对沥青搅拌站与施工现场的距离提出了较高的要求。
生产场地距离道路施工区不超过60公里半径。
因此，从供应布局上来看，现有的搅拌站无法满足XX区道路市场建设的需要。
（2）随着城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低、污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的“瓶颈”，因此，对建设大型环保型沥青混凝土搅拌站已经形成现实的需求。
本沥青混凝土搅拌站项目区占地约79846平方米，项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备，进出
料、温度等全部实行电子控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高，每小时可生产沥青混凝土240吨，噪音、粉尘等防治效果好，环境污染小，代表了未来市政工程对沥青混凝土搅拌设备需求的大趋势。
（3）按照《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，从长远来看，由于以上新建道路遵循的“提质扩容”战略，建设沥青混凝土道路开始成为主流，这种来自市场的需求为本项目的实施提供了有利的客观条件。
（4）随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。
目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，因此，对沥青混凝土的需求量也越来越大。
现有的水泥混凝土路面由于行车噪声大、因地基下陷容易断裂等原因，在进行路面改造的时候一般都用沥青混凝土取代。
虽然沥青混凝土路面的设计寿命为15年，但目前已逐步采取措施对其中的沥青和料石进行回收，具有回收利用、循环使用的优点。
因此，目前有关专家已着手对高性能的沥青混凝土进行研发，对沥青混凝土的回收技术也日臻完善。
本项目在生产高性能沥青混凝土的同时，特别重视建材方面的科研和产品开发工作，尤其是在沥青混凝土产品性能、产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究。
本项目其中引进一条沥青混合料再生设备，达到年产再生沥青混凝土15万吨。
项目建成后是XX市首家具有废旧沥青混凝土回收再生产能力的企业。
本项目建设并致力于研究品质高、服务周期长和易于
回收再利用的沥青混凝土，以符合可持续发展的大趋势。
（5）本项目得到了XX区政府领导的重视，并于2010年组织了相关部门领导进行现场办公，形成了《专题会议纪要》，会议明确同意在XX循环经济工业园区XX工业装备园选址建设沥青混凝土搅拌站，并指出，区直各部门要在市政、房建、收储等项目大力支持，使之尽快做强做大，并积极参与XX周边的各项开发建设。
（6）与此同时，随着城市及产业基地建设力度的不断加大，XX区及其周边地区不仅对沥青混凝土需求量急剧增加，对质量要求越来越高。
现场分散搅拌沥青混凝土的小生产方式已不能满足城市大规模建设的需要。
因此，大力推广和运用沥青商品混凝土已成历史的必然。
XX市政府《2010年政府工作报告》中提出：
2010年继续做大总量优化结构，提高工业经济的质量和效益巩固提升优势特色产业，培育发展新兴产业，以园区和项目建设为重点，全力扩大工业经济总量、优化工业经济结构。
继续加大对工业园区的支持力度。
要继续强抓工业园区建设不动摇，做到投入力度不减、工作氛围不降。
2、项目提出的过程
XX市地域辽阔，资源丰富、民族众多、历史厚重。
具有独特的资源、地缘条件，发展的政策条件优越。
目前XX市正面临一个难得的综合机遇期，享受着国家西部大开发、东北老工业基地振兴和扶持少数民族地区发展等多重优惠政策。
国家在基础设施建设、优势产业发展等方面为XX市提供了诸多的扶持政策和更为广阔而可靠的市场空间。
特别是市委、市政府坚持以科学发展观为指导，辩证地处理发展中的各种矛盾和问题逐步明晰了XX市的发展思路，走出了一条“有进有推、美丽与发展双赢”的路子。
大力发展旅游事业，提出建设“大XX”的发展规划，不断加大建设和改善XX的环境投资，大力推进新型工业化，培育发展主体，目前已经有神华、华能、大唐、大庆、金新等多家大公司入驻XX市，构筑了循环经济要求的能源、化工、冶金等产业群。
形成了更大的经济优势。
XX沥青混凝土有限公司通过对国内市场综合考察。
对内蒙古地区XX市供应和需求研究，在XX市政府招商引资的大好形势下决定在XX循环经济工业园区XX工业装备园投资建设沥青混凝土生产线建设项目，故委托我公司对项目建设进行可行性研究。
我公司组织有关专业技术人员对当地的制造业产品体系进行了考察，充分考虑了当地沥青混凝土需求和建设单位意见，进行了大量的材料收集和调查研究，结合实际情况，组织有关专家对研究方案进行了充分论证，并与建设单位广泛交换了意见，在听取了专家和建设单位的意见后，对研究方案进行了修改补充，使研究方案更加完善充实，在此基础上编制了《XX沥青混凝土有限公司沥青混凝土建设项目可行性研究报告》。
二、项目概况
（一）项目建设地址
本项目建设地址位于XX循环经济工业园区XX工业装备园；位于XX市区北偏东，海特公路与XX工业装备园入园路交汇处，东侧为XX工业装备园入园处路，南侧为海特公路，西侧至蒙西煤业公司砂石便道和神宝煤业公司自备铁路，北侧与XX工业装备园相接，规划用地面积79846平方米。
（二）建设目标与规模
XX沥青混凝土有限公司沥青混凝土生产线建设项目总投资2420万元，总占地面积79846㎡，建设2条生产线，实现年产55万吨沥青混凝土。
该项目采用现代标准化的企业管理技术,建立完善的生产销售体系，成为XX市地区首家具有废旧沥青混凝土回收及再生的生产能力的、有较大影响力的专业沥青混凝土加工企业。
（三）主要建设条件
1、资源条件
本项目主要原材料为沥青、石料等。
砂子、碎石可在XX当地采购，沥青及沥青混凝土面层矿料均可外购。
此外，项目区附近有采石场，产生的废弃石料可以作为沥青混凝土路面的中、下层碎石，这样既可使原本废弃的资源得到充分、合理的利用，又避免了对环境造成污染。
由上可见，本项目在生产过程中的直接原材料的供应是没有问题的。
2、技术条件：
可利用原有企业的技术和人才的优势和营销渠道开展沥青混凝土的生产和销售。
公司经过多年的实践，培养了一批生产专业人才，具有较强的技术实力和较高管理水平。
这支队伍在沥青混凝土生产操作、技术、建设、工厂管理和技术开发上有丰富的经验，为公司今后发展壮大奠定了基础。
3、资金条件：
项目所需2420万元资金，全部由建设单位自筹，资金条件好。
4、用地条件：
该项目用地79846㎡，土地性质为国有草场，已经得到政府相关部门的初步同意，签订了相关的用地合同。
5、社会环境条件：
该项目符合国家产业政策，可为地方经济社会发展产生积极拉动作用，得到XX区政府的大力支持和扶持。
6、交通条件：
项目建设地点位于XX，距离XX市区15公里，项目区交通便利，场区外的道路在其北侧，可直接通到二级公路和301国道。
7、施工条件：
项目地址位附近有水泥厂、制砖厂、采石场等企业，本项目建设所需的钢材、水泥、砂子、石子等建筑材料供应充足，对保证工程进度和降低工程造价起一定作用。
项目区大气质量及周边环境良好。
项目场地附近没有水源地、自然保护区、文物景观及其他环境敏感点。
建筑材料充足在当地能全部解决。
8、产业配套条件
XX是岭西地区的电力负荷中心和传统的工业产品加工基地，在八十年代初期就已形成了比较完备的工业体系。
目前，规模以上工业企业38户，其中机械加工、建材等配套能力相对较强。
9、电力供应
距产业基地8公里处为宝日希勒220MW变电站，产业基地200MW变电站选自在产业基地东侧，正在规划建设中。
10、区位条件
产业基地距XX市区约15公里。
XX区为XX市唯一市辖区，是XX市经济、政治、文化中心和物质、旅游集散地，科、教、文、卫以及信息、金融等各项事业比较发达。
（四）项目投入总资金及效益情况
项目本期总投资2420万元。
其中固定资产投资1698万元，，流动资金722万元。
效益情况详见主要技术经济指标中的相关经济部分。
（五）主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
一
建设规模
1
新建车间及办公楼及其他
平方米
3400
总占地面积
平方米
79846
二
劳动定员
人
35
三
主要燃料动力消耗
1
电
万度/年
12.24
2
水
吨/年
1500
3
煤
吨/年
6000
4
柴油
吨/年
3850
四
经济数据
1
总投资
万元
2420
其中：
固定资产投资
万元
1698
建设期利息
万元
/
流动资金
万元
722
2
销售税金及附加
万元
1049
平均年
3
总成本费用
万元
17384
平均年
4
利润总额
万元
574
平均年
5
所得税
万元
143.5
平均年
6
税后利润
万元
430.5
平均年
五
财务评价指标
1
总投资收益率
%
18
2
全部投资内部收益率
%
21.21
所得税前
全部投资内部收益率
%
16.07
所得税后
3
全部投资回收期
年
5.97
所得税前
全部投资回收期
年
7.06
所得税后
4
盈亏平衡点
%
78.03
正常年
三、问题与建议
（一）本项目所在地块的市政基础设施目前部分没有接通，本项目要在计划的时间顺利投入运营，需要XX循环经济工业园区XX管理委员会在市政建设方面给予积极配合，建议项目建设单位与管委会就项目的建设进度及时沟通，保证市政的顺利对接。
（二）本项目产品市场需要旺盛，销售渠道稳定，主要原材料及动力供应具有可靠保证。
项目财务指标预测良好，项目建设应严格控制投资规模，备应采购应按规范程序选定，以最大限度保证工程质量，节省工程投资。
（三）本项目工程较大，投资、工期较紧张，建议建设单位可以考虑委托专业的项目管理公司进行协助项目的建设。
第二章市场预测
一、产品市场供应现状
根据调查，目前XX区只有三家较大型的沥青混凝土搅拌站，分别是内蒙古义龙建设（集团）有限责任公司、XX市政工程公司以及XX市公路局下属的搅拌站。
其中义龙公司沥青混凝土每年的年生产量约为：
40万吨；XX市政工程公司和公路局下属公司目前的年生产量合计约为：
50万吨左右；另外还1家私有小型的沥青混凝土搅拌站，由于受其生产设备的限制，年生产量都非常的低，对整个市场没有太大的影响。
二、产品市场需求预测
随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便等特点，越来越多应用到公路和市政道路的建设中。
今年XX市内计划建设的沥青混凝土道路有：
甘南界—博客图—牙克石高速公路全长315公里，路基24米，路面20.5米。
XX—东旗—杜拉尔路段，全长312公里，一级一幅，路面9米。
城市道路的快速建设发展将大大提高沥青混凝土的需求量，沥青混凝土的市场前景非常看好。
未来几年XX市“大XX”的建设目标将使XX区及周边地块道路得到大范围的开发建设，将极大提高对沥青混凝土的需求，沥青混凝土供求不平衡的矛盾将凸显出来。
另外目前在XX市区及周边地区，牙克石、扎兰屯等地的道路建设中也广泛的采用了沥青混凝土路、桥面都是采用的沥青混凝土。
但是这些地方并没有大型的沥青混凝土搅拌站，所以这些地方也有很大的市场。
三、目标市场确定
在进行了大量的市场调研的基础上。
以及根据项目区地理位置的特点，以及本项目的技术特点，目标市场初步确定为XX工业装备园方圆60公里半径的地区，主要定位于XX区本地及附近及周边地区。
超过60公里范围的工程需求，可以将一套生产线迁移至施工现场附近进行现场加工生产。
四、价格现状与预测
近年来，XX市场需求增长强劲，产品价格呈现小幅攀升趋势。
目前沥青混凝土价格为350元/吨。
沥青混凝土主要原料国内供应充足，价格相对稳定，可保证本项目产品生产成本稳定。
但是由于燃油和劳动力价格逐年提高，销售价格将有小幅波动，总体将呈上升趋势。
五、风险分析
本次市场风险分析是对市场某些重大不确定因素发生的可能性，以及对本项目造成的损失程度进行分析。
根据产生市场风险的主要因素按以下三点做定性描述。
（1）技术进步加快，新产品和新替代产品出现，对项目产品的预测效益影响。
沥青混凝土铺设路面生产技术目前具有一定的先进性，预测本项目产品还将在未来一段时间内保持技术领先性。
因此，未来出现其替代性产品可能性较低，不会对本项目产品产生一定冲击。
因此，产生市场风险的该因素对本项目的影响程度为低。
（2）新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目占有份额减少的影响。
本项目最终产品占有的XX目标市场份额为40％左右，市场占有率较高，对于新竞争对手的加入可以起到一定的限制，但会产生一定的竞争的因素，因此，该市场风险预计对本项目有些影响。
因此，产生市场风险的该因素对本项目的影响程度为低。
（3）国内政治经济条件变化引起本项目产品预测效益变化的风险。
随着我国新一届政府执政纲领和“十一·五”规划、振兴东北老工业基地政策的出台，目前我国政府注重可持续发展，本项目属于高新技术产业项目和开发加工新领域，符合当前国家鼓励政策和发展规划。
因此，产生市场风险的该因素对本项目的影响程度为低。
综上所述，我们认为本项目具有一定的市场风险，但由于本项目具有技术和市场的优势，以及先入的优势，以上分析的市场风险可以在很大程度上被化解。
第三章建设规模与产品方案
一、建设规模
1、基础建设规模方案
①新建1500平方米办公楼一座
②新建1200平方米沥青混凝土生产车间一座
③新建500平方米搅拌站辅助车间一栋
④新建100平方米配电室一座
⑤新建100平方米收发室一座
⑥新建大门及围墙600米
2、生产规模方案
项目建成后将年产沥青混凝土55万吨。
其中，利用原材料加工40万吨，利用废旧沥青混凝土回收加工15万吨。
该项目采用现代标准化的企业管理技术,建立完善的生产销售服务，建设成为XX市首家具有废旧沥青混凝土回收再生产能力的企业和有较大影响力的专业性沥青混凝土加工企业。
二、产品方案
1、产品方案构成
本项目主要以生产道路沥青混凝土为主，主要包括上面层、中面层、下面层的沥青混凝土；项目建成后将年产沥青混凝土55万吨。
其中，利用原材料加工40万吨，利用废旧沥青混凝土回收加工15万吨。
主要满足XX市场和XX区及周边地区道路铺设使用。
产品方案表
序号
产品
年产量
单价（元/吨）
总价
（万元）
备注
1
沥青混凝土
55万吨
350
19250
合计
19250
2、推荐方案及其理由
随着XX市近年基础建设项目不断加大，但是沥青混凝土的生产量数量比较小。
需求量的不断加大仍是目前比较突出的问题。
XX沥青混凝土有限公司抓住这一时机，在XX市开展沥青混凝土生产线建设项目，开拓沥青混凝土加工新领域，占领市场是非常必要的。
因为同行业的生产单位也比较少，相关产品仍处于供不应求阶段；没有形成大规模的系列化、批量化生产。
目前该公司的技术水平和生产质量已经达到国内的标准。
随着国家公路不断的扩宽改造，每年的废旧沥青料在数亿吨，随意的处理都会对环境造成严重污染，重新利用这些废旧沥青料，无疑是改善环境、节能减排最好的措施，同时也为施工单位创造了不菲的利润。
现在国家也在鼓励使用沥青废旧料，在税收政策等方面都有优惠，目前沥青再生利用在许多省市正方兴未艾。
本项目符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的产业和产品方向，采用国家沥青混凝土的生产标准，产品具有较高的市场竞争力。
采用的生产设备属目前国内先进的设备。
技术上参照采用国内外同行业的技术水平。
项目方案是合理的，有较强的可行性。
第四章场址选择
一、场址所在地位置现状
1、地点与地理位置
本项目的选址在XX循环经济工业园区XX工业装备园。
位于XX市XX区东北约15km、宝日希勒镇以东约4.5km处，南距由东向西径流的XX河约7.5km，宝日希勒煤业有限责任公司铁路专用线及矿区公路位于该厂址西北约3.5km，301国道（新线）东西横贯于该厂址以南约5km，滨洲铁路东西横贯于XX河以南，海宝公路位于宝日希勒镇东侧，交通便利。
2、场址土地权属类别及占地面积
土地现权属为规划工业项目用地，总占地面积为79846平方米，土地所有权属权归XX。
该区地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合以上对项目选址的原则要求。
3、土地利用现状
所选场址地表无大型长期建构筑物，地势相对平坦，是规划的工业项目用地。
项目用地交通便利，施工方便，规划政策条件已具备，无军事禁地、名胜古迹及重工业污染，适宜于本项目建设。
4、技术改造项目现有场地利用情况
根据公司现有布局情况，新建的车间、拌合站辅助车间、以及办公室将合理布置于新征地空地上。
二、场址建设条件
（一）地形、地貌、地震情况
XX工业装备园地势相对较为平缓，起伏不大，北部稍高，海拔高度在616—620米之间。
地表为国有草场，土层主要以粉土，粉质粘土，细砂及玄武岩组成，拟用地区域地貌以低山丘陵为主。
冻土深度为-2.8m。
地震动峰值加速度为0.05g，对照地震烈度为6度。
区内无河流湖泊，XX河距产业基地南侧约10公里，莫勒格尔河距产业基地北侧约30公里，西南约2公里处有一自然形成的洼地，蓄水面积约1000亩。
（二）工程地质与水文地质
①场地范围内设计钻探深度内揭露地层依次为粉土层、粉质粘土层、细砂层及玄武岩层。
②钻探深度内揭露地下水，稳定水位9.5-12.7米，该场地为非液化场地。
依据区域水文地质资料，地下水位季节性变化幅度小于1.0米，地下水对深基坑施工无影响。
（三）气候条件
XX地处高寒地区，纬度高（北伟49°3′），海拔高602—761.6米，昼夜温差大，年平均气温-2.1℃，有效积温1930℃，年日照时数2828小时，平均无霜期108天，降雨集中在7、8月份，雨热同期，年降水量400毫米。
（四）城镇规划及社会环境条件
XX市XX区以市域富集的资源条件和自身优势为依托，围绕资源型能源和重化工、生态型绿企食品和旅游、口岸型贸易合作和进出口产品加工“三大基地”建设和煤炭、电力、煤化工、冶金、绿色食品加工、进出口产品加工、旅游业“七大产业集群”，全力推进各类项目建设。
根据XX市区当前开发建设现状和态势，按照“十一五”发展规划，“十一五”时期，将围绕“打造四个基地，发展一个中心”战略，推进一批重点工业项目发展。
本项目位于XX市XX区，目前已具备沥青混凝土生产线建设项目开展条件。
（五）交通运输条件
XX市是我国重要的资源输出地，市域内有7个国家级一，二类口岸，其中满洲里口岸是连接亚欧大陆的重要国际通道，年通货量近1400万吨，是目前全国最大的陆路口岸。
境内有301、111两条国道及若干条省道等，铁路滨洲线贯穿全市。
公路总里程9499公里，铁路总里程239公里，年货运量达到3000万吨以上，每天对开33次66列客货列车。
航空运输主要航线有XX至北京、XX至呼和浩特等，交通十分便利。
拟建地点附近有畅通便利的公路、铁路、航空的立体交叉交的通网络。
扩建项目地点附近有滨州铁路经过，交通十分便利；西面通至满洲里口岸，市内有XX机场，国际航班通往俄罗斯和蒙古，每天有多次往返的国内航班。
XX工业装备园内现有蒙西砂石路和谢尔塔拉砂石路通过，301国道距产业基地10公里，滨洲铁路哈克站距产业基地22公里。
规划建设园区自备铁路至东XX站。
产业基地距XX市区约15公里。
（六）公用设施社
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