冀州区南午村镇人民政府.docx
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冀州区南午村镇人民政府
冀州区南午村镇人民政府
2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下：
1、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和命令及本镇党员代表大会的决议，执行本行政区域内的经济和社会发展计划；
（2）讨论决定本镇经济建设和发展中的重大问题；
（3）加强镇党委、镇政府的自身建设，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生事业和财政、民政、公安、司法、计划生育工作，保护人民群众的生命和财产安全，维护秩序的稳定；
（4）搞好对干部的教育、培养、选拔和监督工作，领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；
（5）办理上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
衡水市冀州区南午村镇人民政府
行政
正科级
财政拨款
衡水市冀州区南午村镇计划生育服务中心
事业
正股级
财政性资金基本保证
衡水市冀州区南午村镇劳动和社会保障服务站
事业
正股级
财政性资金基本保证
衡水市冀州区南午村镇文化广播卫生服务中心
事业
正股级
财政性资金基本保证
下设科室：
党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、计划生育办公室、综合治理办公室。
2、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定，我区区级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。
（1）收入说明
2018年预算收入1072.39万元，其中一般公共预算收入1072.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
（2）支出说明
2018年部门预算支出1072.39万元，其中：
基本支出325.01万元，包括人员经费292.44万元与公用经费32.57万元；项目支出747.38万元，主要是办公场所修缮经费1万元、办公设备更新及修配经费1万元、财政事业费4万元、参战退役人员财政补贴10.06万元、村级经费473.1万元、计生正常运行经费27.28万元、纪检专项经费2.2万元、民政救济经费5万元、招商引资经费1万元、政府机关正常运行经费60.04万元、综合治理工作经费10万元、2018年部分市级均衡性转移支付资金57万元、2018年一事一议奖补资金95万元、2018年一事一议财政奖补工作经费0.7万元；其他支出0万元。
（3）与上年增减情况
2018年部门预算收支1072.39万元，较2016年预算增加206.09万元，其中：
基本支出减少60.68万元，主要原因是人员调动，造成人员经费减少等；项目支出增加266.77万元，主要原因是增加各类保障民生项目支出等。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排32.57万元，主要用于包括办公及印刷费0万元、邮电费3万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费5.08万元、工会经费4.43万元、日常维修费0万元、专用材料0万元及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元及其他交通费用18.06万元。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2018年，财政拨款“三公”经费3.3万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费3.3万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.3万元）；公务接待费0万元。
与2017年相比，“三公”经费较上年无变化。
其主要原因是：
在“三公”经费方面，我镇严格控制“三公”经费的使用，规范公务用车的配备使用及管理，严格执行公务接待的相关规定。
5、绩效预算信息
总体绩效目标：
2017年是维护全镇社会稳定和经济协调发展的重要一年，通过全镇上下的不懈努力，我镇的各项事业都得到稳定的发展。
2018年我镇将继续紧紧围绕“保增长、扩内需、调结构、惠民生”这条主线，加大招商引资力度，调整优化财政支出结构，统筹兼顾，突出重点，推进节能减排，促进经济结构调整和发展方式转变，大力支持重点项目建设，保障和改善民生，维护社会的稳定和团结，努力为我镇的经济平稳较快发展和秩序稳定和谐提供有效的支撑保障。
职责分类绩效目标：
（一）综合事务管理
贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和命令及本镇党员代表大会的决议，执行本行政区域内的经济和社会发展计划；讨论决定本镇经济建设和发展中的重大问题；加强镇党委、镇政府的自身建设，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生事业和财政、民政、公安、司法、计划生育工作，保护人民群众的生命和财产安全，维护秩序的稳定；搞好对干部的教育、培养、选拔和监督工作，领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；办理上级党委、政府交办的其他事项。
（二）促进经济发展
加大招商引资力度，促成项目落地生根。
积极跟进在谈项目，做好签约项目和在建项目的协调工作，争取在建的早投产，签约的早建设，在谈的早签约。
（三）加强社会管理
加强党的基层建设，进一步落实全面从严治党的主体责任，继续加强党员干部的学习教育、日常管理、建立健全和完善制度，公平公正选拨任用干部，强化组织纪律，认真做好基层党建工作。
（四）提供公共服务
调优农业产业结构，推进现代农业发展。
要优化农业产业结构，以效益为向导，着力打造一村一品，大力推进“密植果园”种植和蔬菜大棚的种植，同时积极宣传种植技术，最大程度的提升经济效益。
高度重视小城镇建设，营造良好的发展环境。
全面开展亮化美化工作，着力建设“经济发展、环境优美、功能完善、特色鲜明”的小城镇。
着力实施镇区道路改造提升、街道绿化亮化、排水设施建设等工程。
（五）维护社会稳定
全力维护社会稳定，携手共创平安乡镇。
我镇将继续加大对各类利益群体信访防患的排查工作，对新发现的隐患，强化措施，加大工作力度，尤其是重视涉军信访人员的稳控工作，确保将信访问题稳控在基层、解决在基层。
部门职责及工作活动绩效目标
915衡水市冀州区南午村镇人民政府
单位：
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、综合事务管理
789403.50
紧紧围绕镇政府中心工作，解难事，做好服务以及房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作。
提高办公工作效率，提升服务管理水平，保障机关工作正常运转等
1、综合事务管理
789403.50
增强优质事务管理水平，做到保障机关工作的正常运行，紧紧围绕镇政府的中心工作，提高办公工作效率，提升服务管理水平。
保障机关工作任务高质高效
各项综合事务管理工作完成率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
二、促进经济发展
10000.00
组织制定本镇产业规划，营造良好的投资环境，推动和引导农村经济合作组织的发展，加强市场监管。
指导农村生产、推进农业结构，加快农业产业化经营等
1、制定本镇产业规划
推进农业结构调整，培育和壮大龙头企业，加快发展农业产业化经营，形成具有地域特色的产业集群。
形成地域特色产业集群
项目实施率
≥95%
≥90%
≥80%
＜80%
2、推进经济发展
10000.00
营造良好投资环境，大力发展农村个体和私营非公有制经济
加大招商力度，推进企业改革
决策部署安排率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
3、推动和引导农村经济合作组织发展
指导农村生产，提高农村生产组织化程度。
提高农村生产组织化程度
成果完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
4、市场监管
充分发挥市场机制作用，培育农产品营销主体，搞活农产品流通等。
发挥市场机制，搞活产品流通
成果完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
三、加强社会管理
5301000.00
贯彻执行上级的各项方针政策，依法指导和帮助非政府组织的健康发展。
推进基层组织建设，贯彻执行上级的各项方针政策等
1、贯彻执行上级的各项方针政策
保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。
执行效率高，工作满意度高
无差错率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
2、推进镇村基层组织建设
5301000.00
依法指导和帮助非政府组织的健康发展，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。
指导和帮助非政府组织健康发展
工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
3、组织制定乡村民约
组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约。
构建和谐的乡村社会
乡村民约普及率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
四、提供公共服务
1373400.00
生产保障，教育保障，医疗保障，养老保险服务，生育保障。
提供农机推广等生产性公共服务，做好农民科技宣传培训等
1、生产保障
提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品，
确保生产保障工作圆满完成
工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
2、教育保障
协助教育部门普及义务教育，对农民提供科技培训，提高农民的科学文化素质。
确保教育保障工作圆满完成
工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
3、医疗保障
做好农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，新型农村合作医疗保险制度的建立和落实
确保医疗保障工作圆满完成
工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
4、养老保险
农村养老保险和被征地农民养老保险制度的推行
确保养老保障工作圆满完成
工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
5、生活保障
1100620.00
建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系。
确保生活保障工作圆满完成
工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
6、生育保障
272780.00
为控制人口数量，提高人口质量提供各种优质服务等
确保生育保障工作圆满完成
工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
五、维护社会稳定
健全信访工作责任制，健全完善人民调解、行政调解、司法调解“三位一体”的矛盾纠纷调解工作体系，完善应急管理体制机制。
健全信访工作责任制，完善应急管理体制机制
1、健全信访工作责任制
搭建沟通平台，把群众利益诉求纳入制度化、规范化、法制化轨道。
维护信访稳定
信访接待及处理率
≥95%
≥90%
≥80%
＜80%
2、健全矛盾纠纷调解工作体系
深入开展矛盾纠纷排查工作，防止矛盾扩大和激化。
化解各类矛盾纠纷
矛盾纠纷处理率
≥95%
≥90%
≥80%
＜80%
3、完善应急管理体制机制
有效应对各类突发性、群体性事件的发生，提高危机管理和抗风险的能力
确保各类突发性、群体性事件的发生及做到及时处置
应急事件处理率
≥95%
≥90%
≥80%
＜80%
6、政府采购预算情况
2018年，我部门安排政府采购预算0万元。
7、国有资产信息
本部门上年末固定资产金额为220.5万元，其中：
房屋建筑类93.5万元、公务用车1辆19.6万元、其他107.4万元。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
冀州区南午村镇人民政府
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
220.5
1、房屋（平方米）
6592
93.5
其中：
办公用房（平方米）
5592
72
2、车辆（台、辆）
1
19.6
3、单价在20万元以上设备
——
0
4、其他固定资产
——
107.4
8、名称解释
（1）一般预算收入：
区级财政当年拨付的资金。
（2）基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
（4）机关运行费：
是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、其他需说明的事项
无
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