财政支出项目绩效评价报告.docx
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财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价□√完成结果评价
项目名称：
病媒生物防制经费
项目单位：
儋州市爱国卫生运动委员会办公室
主管部门：
评价时间：
2017年1月1日至2017年12月31日
组织方式：
□财政部门□主管部门□项目单位
评价机构：
□中介机构□√专家组□项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
项目绩效目标表
项目名称：
病媒生物防制经费
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
鼠密度
达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求
C级
C级
以下
C级
以下
C级
以下
蚊密度
达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求
C级
C级
以下
C级
以下
C级
以下
蝇密度
达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求
C级
C级
以下
C级
以下
C级
以下
蟑螂密度
达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求
C级
C级
以下
C级
以下
C级
以下
毒鼠屋
安装毒鼠屋30270个
30270个
30000个
29800个
29600个
成效指标
资金到位率
资金到位150万
100%
90%
80%
70%以下
服务对象满意
满意度保持90%以上
100%
90%
80%
70%以下
效率指标
鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制在国家规定的标准范围内
防止病媒生物传染疾病的发生和流行，进一步改善工作和生活环境，保护和发展生产力，更好地为儋州经济建设服务。
C级
C级
以下
C级
以下
C级
以下
注：
预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。
新增（包括需调整）目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
儋州市爱国卫生运动委员会办公室
主管部门
项目负责人
钟金亮
联系电话
地址
那大镇东风路原市委大院第一办公楼三楼西
邮编
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
150
实际到位资金（万元）
150
实际使用情况（万元）
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
省财政
市县财政
150
市县财政
150
72.324
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
4
产出质量
4
3
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
8
环境效益
8
7
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
7
总分
100
100
100
95
评价等次
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
梁仕雄
副主任
市爱卫办
95
陈海明
科室负责人
市爱卫办
95
董承才
科员
市爱卫办
95
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
2018年5月11日
财政支出项目病媒生物防制绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
市爱卫办是市爱国卫生运动委员会的办事机构，为隶属市政府的事业单位（参照公务员法管理单位）。
负责宣传、组织贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规和政策；开展卫生创建工作，做好全市卫生检查、卫生效果评价，组织开展卫生镇、村、卫生单位的创建评比工作；协调开展儋州市行政区域的环境卫生整治工作；制定爱国卫生管理实施办法，组织实施爱国卫生监督，开展环境卫生检查评比活动；开展全民健康教育，普及卫生知识，动员群众参与爱国卫生活动，提高人口健康素质；开展爱国卫生工作交流、合作及相关科学研究；做好农村改厕工作、目标制定、检查、验收、和资金发放；全市病媒生物等有害昆虫防制工作的组织和制定，监督检查年度目标的落实；承办市委市政府和上级部门交代的其他工作；对全市销售“四害”消杀药品的场所进行监督管理。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
病媒生物因传播疾病给人类造成了很大的危害。
控制病媒生物密度，减少危害是爱国卫生运动的一项基本工作，也是卫生创建的前置条件和入场券。
鼠、蚊、蝇、蟑螂的共同生态特点是繁殖能力强、适应性广、对生存环境要求低，脏、乱、差的地方都适宜生长繁殖。
那大城区部分背街小巷、城中村、城乡结合部存在的乱堆乱放乱倒和卫生死角、小型积水是病媒生物孳生（栖息）的重要场所。
通过建立病媒生物防制长效管理机制，把病媒生物有效控制在不足危害的程度，防止病媒生物传染疾病的发生，减少病媒生物危害所造成的经济损失，进一步提升城市环境卫生水平，提高居民生活质量，改善投资环境，促进社会经济发展。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
病媒生物防制是通过公开招标2016年9月开始实施的项目，至2017年8月结束，时间为期1年。
要求鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊的密度分别达到《病媒生物密度控制水平鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊》（GB/T27770、27771、27772、27773-2011）国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。
该项目是年初下达的，市财政预算的150万元经费全部到位，保障了病媒生物预防控制工作顺利开展。
（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。
2017年12月30日，项目已完成支出经费72.324万元。
主要是用于拨付2016年那大城区病媒生物防制第三、四季度经费和购置毒鼠屋费用等，项目经费严格本办的财务制度和预算支出范围的使用。
由市财政局统一核算，按照项目计划安排和时间工作情况开支，做到专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
经费开支范围包括：
鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物的预防控制、购置毒鼠屋经费等，资金使用与项目内容一致。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
该项目经费实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，经费拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，由市财政局国库支付中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目经费的情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
该项目属于经常性项目，项目由市爱卫办组织实施。
资金使用和建设项目实行专款专用，没有出现调整情况。
根据上级相关文件开展病媒生物预防控制工作要求，有计划有步骤地开展了一系列建设工作。
1.通过公开招标的方式，由专业pco公司进行病媒生物预防控制工作。
2.购置毒鼠屋，安放在那大城区单位大院、社区（村委会）、农贸市场等地方，由中标公司进行维护管理。
3.由省爱国卫生病媒生物防制专家按每季度进行验收评估。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
本项目支出均按照有关规章制定和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，病媒生物预防控制和购置毒鼠屋全部通过市财政局审批后公开招标。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。
完成了整个项目支出72.324万元，项目支出主要包括拨付那大城区第三、四季度病媒生物防制经费和购置毒鼠屋费用。
本办通过公开招标的方式，对项目成本进行有效控制，有效节约成本。
（2）项目成本（预算）节约情况。
该项目预算为150万元，实际支出72.324万元。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
该项目是按照工作的需求逐步进行，到2017年12月已完成相应工作目标。
（2）项目完成质量。
该项目每季度邀请省爱国卫生专家进行检查评估，并出具评估报告。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
该项目预期目标已完成，财政支出未发生重大问题
（2）项目实施对经济和社会的影响。
该项目的实施消除或改变病媒生物赖以生存繁殖的孳生地（栖息地），使鼠、蚊、蝇、蟑螂密度始终控制在国家规定的标准范围内，防止病媒生物传染疾病的发生和流行，进一步改善工作和生活环境，保护和发展生产力，更好地为儋州经济建设服务。
4.项目的可持续性分析。
主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
市财政每年均拨付病媒生物防制经费，对财政资金实施全程监督。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析。
将项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标（如有调整的则按调整后指标）进行对比，逐指标具体分析完成情况。
该项目共设置8个绩效指标，其中产出指标5个，成效指标2个，效率指标1个，绩效目标全部以标准完成。
具体情况如下：
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
主要对未完成2016年预算批复的项目绩效目标情况分析。
因该项目是下半年开始公开招标，时间为1年，属于跨年度工作。
五、综合评价情况及评价结论（按附件4格式附相关评分表）。
该项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照国家有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
通过开展病媒生物预防控制，经省爱国卫生专家评估，那大城区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。
该项目综合得分95分，评价等次为优，各项评分结果见“项目基本信息”表。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
综合2017年度本办财政预算项目绩效评分情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上管理事业到位的，未使用完的资金量，主要是公开招标后结余的资金。
七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。
根据合同要求，按工作进度拨付经费。
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