财政支出项目绩效评价报告.docx
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财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价 ☑完成结果评价
项目名称：
国家重点档案抢救和保护费
项目单位：
文昌市档案局
主管部门：
评价时间：
2018年6月2日至 2018年6月5日
组织方式：
□财政部门 □主管部门 ☑项目单位
评价机构：
□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组
评价单位（盖章）：
文昌市档案局
上报时间：
2018年6月27日
项目绩效目标表
项目名称：
国家重点档案抢救和保护费
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
档案抢救和保护
3200卷
90%以上
80%-90%
70%-
80%
70%以下
成效指标
国家重点档案抢救和保护
市县财政资金16万元
到位率100%
到位率90%-99%
到位率
80%-
89%
到位率
80%以下
效率指标
档案抢救和保护
通过验收
验收率100%
验收率90%-99%
验收率
80%-
89%
验收率
80%以下
档案抢救
2017年3月开工，至2017年12月完成
按时完成
延期15天以内
延期15-30天
延期30天以上
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
文昌市档案局
主管部门
项目负责人
曾绍壮
联系电话
63222456
地址
文昌市文清大道文昌市档案馆
邮编
571300
项目类型
经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）
计划投资额
（万元）
16
实际到位资金（万元）
16
实际使用情况（万元）
15.93
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
省财政
市县财政
16
市县财政
16
15.93
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
7
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
98
评价等次
优
三、评价人员
姓 名
职务/职称
单 位
项目评分
签字
曾绍壮
局长
文昌市档案局
98
曾绍壮
余凰明
副局长
文昌市档案局
98
余凰明
黄欢
办公室主任
文昌市档案局
98
黄欢
于秀杰
科员
文昌市档案局
98
于秀杰
评价工作组组长（签字）：
余凰明
项目单位负责人（签字并盖章）：
曾绍壮
2018年6月27日
关于国家重点档案抢救和保护费项目绩效评价报告
文昌市财政局：
按照文昌市财政局关于开展2017年度预算项目绩效自评工作的通知，我们于2018年6月12日至6月15日组织人员对我单位实施建设的国家重点档案抢救和保护费项目（简称：
项目）利用市财政资金的绩效进行评价。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
文昌市档案局绩效评价工作领导小组于2018年6月12日成立，与本局职能为一体。
文昌市档案局承担文昌市辖区内的档案业务指导、执法检查、重点工程档案备案，馆藏档案、图书资料、电子档案、实物档案等的接收、征集、保管和利用工作，是财政全额拨款的正科级事业单位。
内设“三个股室”，即：
综合股、技术股和办公室。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
1、项目基本性质：
本辖区内的国家重点档案抢救和保护经费，是市财政局配套的经常性项目。
2、用途和主要内容：
主要用于文昌市辖区内重点档案的收集、整理及对馆藏档案进行保护。
3、涉及范围：
文昌市辖区内各单位、团体及个人。
（三）本项目不属跨年度项目。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）
根据文昌市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知，批复16万元。
截止项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市县财政资金16万元已全部到位，资金到位率为100%。
（二）项目资金使用情况
截止绩效评价基准日，根据单位提供的相关财务资料，本次本次绩效评价范围内的市县财政资金已使用15.93万元。
资金使用率为99.57%。
（三）项目资金管理情况
本次绩效评价范围内的项目资金属于专款专用资金，在零余额户存放，由市会计管理中心专账核算，并严格按照项目批准要求执行，资金及时到位并支付，会计核算按照财政要求，付款申请审批程序到位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为了项目能够顺利的实施，单位组织成立了以余凰明副局长为负责人，各相关股室负责人为成员的项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作。
（二）项目管理情况
1．明确责任，加强组织领导。
局领导高度重视，精心组织，并制定了工作模式、工作计划和措施，落实专人专抓责任制，还建立了定期上报、汇报制度。
2．保证质量，抓好监督检查。
严格按照国家项目建设标准规定进行招投标、因地制宜、科学规划。
同时加强项目的验收工作，对整理完毕的档案逐一进行验收。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.项目的经济性分析
（1）项目预算控制情况
根据文昌市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知文件，批复该项目资金16万元。
截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位16万元，项目的到位资金控制在预算范围内。
（2）项目预算节约情况。
根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，该项目已使用市级财政资金15.93万元，资金使用率99.57%。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
国家重点档案抢救和保护费项目于2017年3月1日开始，2017年12月31日前完成项目指标。
（2）项目完成质量
国家重点档案抢救和保护费项目于2017年3月开工，2017年12月竣工。
项目完工后，经部门领导小组验收，验收结果合格。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
根据单位提供的相关资料，项目截止绩效评价基准日，项目已完成建设，项目的预期目标已按计划完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响
国家重点档案抢救和保护项目的建设：
依托原市档案馆馆藏档案，建设全市多元化档案，方便广大群众查阅更多可用资源。
4.项目的可持续性分析
以纸质档案为主，通过整理及保护国家重点档案解决查档难的问题，优化办公条件，对我市的各项建设发挥着越来越重要的作用，受到了各级政府和广大农民群众的普遍欢迎，已成为新时期档案工作的重要内容。
5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析
由于我市档事业的不断拓展，群众的查阅率不断加大及民间档案的不断发现，因而项目费用会逐渐增加。
该项目按质按量完成。
五、综合评价情况及评价结论
项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
综上所述，项目总体评分为“98”，评定级别为优（综合评价情况及评价结论按附件3-3格式附相关评分表）。
六、主要经验及做法
1．领导重视，责任明确。
单位组织成立了由一名副局长为负责人，各股室负责人为成员的项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作。
2．保证质量，抓好监督检查。
严格按照国家项目建设标准实施该项目，因地制宜、科学规划。
同时加强对竣工的档案逐个进行验收的工作。
3．健全体系，完善后续服务。
4、存在问题和建议
（1）存在问题
项目在实施前期，单位未对项目制定相关的管理制度。
（2）相关建议
建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度。
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