嘉祥编办度部门决算.docx
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嘉祥编办度部门决算
嘉祥县编办2017年度部门决算
一、部门基本情况
1.部门职责
（一）贯彻落实中央、省、市和机构编制业务主管部门有关机构编制的方针、政策和法规，研究制定全县机构编制管理办法和规章制度，并组织实施。
统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派的机构编制工作。
（二）审核县委、县政府各部门、县人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派、人民团体和乡镇的机构设置人员编制和领导职数。
（三）协调县委、县政府各部门之间与乡镇之间的职责分工。
（四）研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案。
（五）按规定程序审批、上报县直各部门所属事业单位的机构编制。
（六）负责全县事业单位监督管理工作。
（七）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
2.机构设置
综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科（政策法规科）、嘉祥县政府审改办公室；嘉祥县事业单位监督管理局；嘉祥县机构编制实名制数据管理中心。
3.单位构成
嘉祥县机构编制委员会办公室。
二、公开表格
1.《收入支出决算总表》
公开01表
部门：
济宁市嘉祥县机构编制委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
116.20
一、一般公共服务支出
28
112.60
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
116.20
本年支出合计
50
112.60
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
0.39
年末结转和结余
52
3.98
26
53
总计
27
116.58
总计
54
116.58
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.《收入决算表》
公开02表
部门：
济宁市嘉祥县机构编制委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
116.20
116.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
116.20
116.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
79.21
79.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
79.21
79.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
36.98
36.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013201
行政运行
36.98
36.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3.《支出决算表》
公开03表
部门：
济宁市嘉祥县机构编制委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
112.60
112.60
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
112.60
112.60
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
79.60
79.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
79.60
79.60
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
33.00
33.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013201
行政运行
33.00
33.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
4.《财政拨款收入支出决算总表》
公开04表
部门：
济宁市嘉祥县机构编制委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
116.20
一、一般公共服务支出
28
112.60
112.60
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
116.20
本年支出合计
49
112.60
112.60
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.39
年末财政拨款结转和结余
50
3.98
3.98
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.39
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
116.58
总计
54
116.58
116.58
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
公开05表
部门：
济宁市嘉祥县机构编制委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
112.60
112.60
0.00
201
一般公共服务支出
112.60
112.60
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
79.60
79.60
0.00
2013101
行政运行
79.60
79.60
0.00
20132
组织事务
33.00
33.00
0.00
2013201
行政运行
33.00
33.00
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
公开06表
部门：
济宁市嘉祥县机构编制委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
63.70
302
商品和服务支出
34.10
310
其他资本性支出
4.25
30101
基本工资
29.09
30201
办公费
3.58
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
20.85
30202
印刷费
3.89
31002
办公设备购置
4.25
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
13.44
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.32
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.23
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
10.54
30211
差旅费
1.48
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
10.50
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.41
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.47
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.12
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
4.83
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
5.71
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
6.97
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
6.46
人员经费合计
74.24
公用经费合计
38.36
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
公开07表
部门：
济宁市嘉祥县机构编制委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.47
0.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.47
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
公开08表
部门：
济宁市嘉祥县机构编制委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
三、预算执行情况分析
（一）总体情况
2017年度本部门决算收入116.20万元，比上年增加37.96万元，增长48%，年初结转和结余0.39万元，总计116.58万元。
主要原因为：
从中央到地方编办工作量大大增加，业务范围扩大，涉及“放管服”改革、推进政府职能转变等方面，新增工作人员，人员编制及办公经费均有增加。
与2017年度部门预算收入94万元相比，多收22.2万元，主要原因为：
从中央到地方编办工作量大大增加，业务范围扩大，涉及“放管服”改革、推进政府职能转变等方面，新增工作人员，人员编制及办公经费均有增加。
2017年度本部门决算支出112.60万元，比上年增加21.05万元，增长23%，主要原因为：
一是编办工作量增加，业务范围扩大，承担大量改革攻坚任务；二是工作人员增加，购置办公设备，人员经费和办公经费增加；三是支持新农村公益事业建设，对口帮扶万张街道蔡庄村（修路、下水道、安置路灯等）；与2017年度部门预算支出94万元相比，多支18.60万元，主要原因为：
一是编办工作量增加，业务范围扩大，承担大量改革攻坚任务；二是工作人员增加，购置办公设备，人员经费和办公经费增加；三是支持新农村公益事业建设，对口帮扶万张街道蔡庄村（修路、下水道、安置路灯等）。
2017年度本部门决算财政拨款支出112.60万元，比上年增加21.05万元，增长23%，主要原因为：
一是编办工作量增加，业务范围扩大，承担大量改革攻坚任务；二是工作人员增加，购置办公设备，人员经费和办公经费增加；三是支持新农村公益事业建设，对口帮扶万张街道蔡庄村（修路、下水道、安置路灯等）。
与2017年度部门预算支出94万元相比，多支18.60万元，主要原因为：
一是编办工作量增加，业务范围扩大，承担大量改革攻坚任务；二是工作人员增加，购置办公设备，人员经费和办公经费增加；三是支持新农村公益事业建设，对口帮扶万张街道蔡庄村（修路、下水道、安置路灯等）。
（二）“三公”经费支出情况
2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共2.09万元，比上年减少2.19万元，降低51%。
其中：
1、因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
2、公务用车购置及运行费1.62万元，比上年减少2.66万元，降低62%，主要原因为：
2016年公车改革后，根据相关制度，公务用车次数减少，相关运行费用降低。
其中：
（1）公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（2）公务用车运行维护费1.62万元，比上年减少2.66万元，降低62%，主要原因为：
2016年公车改革后，根据相关制度，公务用车次数减少，相关运行维护费用降低。
截至2017年底，本部门公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费0.47万元，比上年增加0.08万元，大体持平。
（三）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出38.36万元，比2016年增加7.55万元。
主要原因为：
一是编办工作量增加，业务范围扩大，承担大量改革攻坚任务；二是工作人员增加，购置办公设备，人员经费和办公经费增加；三是支持新农村公益事业建设，对口帮扶万张街道蔡庄村（修路、下水道、安置路灯等）。
（四）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元，占支出总额的0%；政府采购工程支出0万元，占支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占支出总额的0%。
全年共授予企业政府采购合同0万元，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%；授予中型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%；授予大型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%。
（五）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积82平方米，其中办公用房82平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米；共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
四、数据口径及名词解释
1.收入支出数据口径：
县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。
其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。
偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。
2.三公经费数据口径：
当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3.机关行政运行经费口径：
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.政府采购支出金额口径：
2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。
包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5.供应商规模划分标准：
参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。
6.其他名词解释。
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