度部门决算.docx
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度部门决算
2017年度部门决算
于田县植物检疫站公开说明
部门主要概况
一、于田县植物检疫站
（一）主要职能依法实施《植物检疫条例》及《植物检疫条例实施细则》（林业部分）和《森林病虫害防治条例》；承担森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和现场建议任务，对调入森林植物及其产品实施复检；承担森林植物病虫害的动态监测、预防并组织防治和进行技术指导，为控制森林植物病虫害提供测报依据；承担全县林业有害生物专业技术队伍的组织培训工作，主要林业有害生物防治检疫知识的宣传工作；承担全县林业有害生物普查工作；承办市、县林业行政行政主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
一、根据上述单位职责，于田县植物检疫站
内设3个职能科（室）；下属0个事业单位。
（三）人员基本情况
2018年独立核算机构数1个,其中：
行政机构0个、事业机构1个。
2018年编制数6人，其中行政编制0人，参照公务员编制6人，事业编制人数0人。
2018年实有人数6人，其中行政在职人数0人，事业在职人数6人，离休人员0人，退休人员1人。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况（1张）
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，植物检疫站部门决算包括：
植物检疫站部门本级决算、所属单位决算等。
纳入植物检疫站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 植物检疫站单位本级
2 植物检疫站单位
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入130.4077万元,与上年相比，增加（减少）11.73万元，（降低）9%，支出123.6804万元,与上年相比，（减少）11.07万元，（降低）9%，结余6.173万元，与上年相比，增加6.173万元，增长100%。
增减变化主要原因是：
转入事业基金。
与预算相比情况。
其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计130.4077万元，其中：
财政拨款收入108.2910万元，占83.04；上级补助收入22.1167万元，占16.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元0%；其他收入0万元，占0%。
增减变化的主要原因是：
上级补助收入增加。
与预算相比情况。
其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计130.4077万元，其中：
基本支出103.6904万元，占79.51%；项目支出20万元，占15.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
增减变化的主要原因是：
工资社保部分13.6904万，下项目支出20万，结余资金6.173万元.。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入108.2910万元，与上年相比，增加8万元，（降低）0.74%。
增减变化的主要原因是：
人员减少。
财政拨款支出103.6904万元，与上年相比，增加（减少）8万元，（降低）0.95%。
其中：
基本支出103.6904万元，项目支出20万元。
增减变化的主要原因是：
人员减少。
财政拨款结转结余6.173万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长0.057%。
增减变化的主要原因是：
人员减少转入事业基金。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出88.2910万元。
与上年相比，增加0.3728万元，增长1%。
增减变化的主要原因是：
公用经费增加。
其中：
按功能分类科目，对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出2.4976万元，农林水支出支出101.1928万元。
按经济分类科目工资福利支出74.0743万元，商品服务类支出支出21.0397万元。
对个人和家庭的支出28.5763万元
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
增减变化的主要原因是：
……。
政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
增减变化的主要原因是：
……。
与预算相比情况。
其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。
与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
增减变化的主要原因是：
……。
其中：
按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。
按经济分类科目，0支出0万元，0支出0
三、部门结转结余情况
年末结转结余6.173万元。
与上年相比，增加（减少）6.173万元，增长（降低）100%。
其中财政拨款结转结余6.173万元。
与上年相比，增加（减少）6.173万元，增长（降低）100%。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.039万元，比上年（减少）2.5万元，（降低）11%，（减少）原因是节约开支。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占24.6%，比上年（减少）0.2万元，（降低）0.18%，增加（减少）原因是……；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
植物检疫站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组××个，累计0人次。
开支内容包括：
……。
公务用车购置及运行维护费1.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.17万元。
主要用于汽车加油保险维修等等。
2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。
具体是：
国内公务接待支出0万元，主要是……等。
植物检疫站单位国内公务接待0批次，0人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年度植物检疫站单位机关运行经费支出19.86万元，比上年（减少）2.18万元，（降低）11%，主要原因是节约开支。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况
0单位政府采购计划0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计41.0440万元，其中：
流动资产17.6150万元，固定资产12.4290万元，其中：
房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值11万元，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：
……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值12.4290万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，植物检疫站单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
其中：
已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算20万元，项目支出决算20万元。
年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.××项目
…….
2.××项目
…….
其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
××（类）××（款）××（项）：
指……。
××（类）××（款）××（项）：
指……。
其他有关说明内容。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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