鞍山明达任务绩效指标终.docx
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鞍山明达任务绩效指标终
明达集团亚太分部
岗位任务绩效指标
北大纵横管理咨询公司
二零零二年七月
目 录
第一部分高层任务绩效指标1
管理副总裁任务绩效指标1
行政副总裁任务绩效指标3
置业副总裁任务绩效指标4
第二部分 部门任务绩效指标6
一、计划监督部任务绩效指标6
计划监督部部长任务绩效指标6
管理督导任务绩效指标8
经营督导任务绩效指标9
工程造价管理任务绩效指标10
二、项目策划部任务绩效指标11
项目策划部部长任务绩效指标11
项目策划管理任务绩效指标12
三、财务管理部任务绩效指标13
财务管理部部长任务绩效指标13
会计任务绩效指标14
出纳任务绩效指标15
四、行政人事部任务绩效指标16
行政人事部部长任务绩效指标16
人事经理任务绩效指标18
行政经理任务绩效指标19
事务经理任务绩效指标20
总裁秘书任务绩效指标21
法律顾问任务绩效指标22
五、商务管理部任务绩效指标23
商务管理部部长任务绩效指标23
采购经理任务绩效指标24
六、规划管理部任务绩效指标25
规划管理部总经理任务绩效指标25
规划设计管理任务绩效指标26
七、前期拓展部任务绩效指标27
前期拓展部总经理任务绩效指标27
配套经理任务绩效指标28
动迁经理任务绩效指标29
内务经理任务绩效指标30
八、销售部任务绩效指标31
销售部总经理任务绩效指标31
销售经理任务绩效指标33
市场经理任务绩效指标34
内务经理任务绩效指标35
信贷经理任务绩效指标36
结算经理任务绩效指标37
九、置业公司任务绩效指标38
置业公司总经理任务绩效指标38
（一）行政事务部任务绩效指标39
行政事务部经理任务绩效指标39
行政助理任务绩效指标40
（二）工程技术部任务绩效指标41
工程技术部经理任务绩效指标41
水暖项目经理任务绩效指标42
电气项目经理任务绩效指标43
结构项目经理任务绩效指标44
（三）环境建设部任务绩效指标45
环境建设部经理任务绩效指标45
环境建设项目经理任务绩效指标46
（四）配套工程部任务绩效指标47
配套工程部经理任务绩效指标47
配套工程项目经理任务绩效指标48
（五）土方工程部任务绩效指标49
土方工程部经理任务绩效指标49
土方工程项目经理任务绩效指标50
（六）道路工程部任务绩效指标51
道路工程部经理任务绩效指标51
道路工程项目经理任务绩效指标52
（七）建筑工程部任务绩效指标53
建筑工程部经理任务绩效指标53
建筑工程项目经理任务绩效指标54
十、物业公司任务绩效指标55
物业公司总经理任务绩效指标55
（一）行政事务部任务绩效指标56
行政事务部主任任务绩效指标56
行政助理任务绩效指标57
（二）服务中心任务绩效指标58
服务中心主任任务绩效指标58
景观维护经理任务绩效指标59
安全保卫经理任务绩效指标60
环境保洁经理任务绩效指标61
（三）经营中心任务绩效指标62
经营中心主任任务绩效指标62
主任助理任务绩效指标63
收费经理任务绩效指标64
经营经理任务绩效指标65
接待专员任务绩效指标66
（四）维修中心任务绩效指标67
维修中心主任任务绩效指标67
水暖主管任务绩效指标68
电气主管任务绩效指标69
土建主管任务绩效指标70
十一、工业公司任务绩效指标71
工业公司总经理任务绩效指标71
（一）行政事务部任务绩效指标72
行政事务部经理任务绩效指标72
行政助理任务绩效指标73
安全保卫主管任务绩效指标74
（二）设备管理部任务绩效指标75
设备管理部经理任务绩效指标75
第一部分高层任务绩效指标
管理副总裁任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据来源
1
分管部门的计划完成情况
保证分管部门的计划目标与公司计划目标相一致
计划是否按时完成；计划执行效果
计划监督部
2
公司发展战略规划、年度经营计划编制的质量
确保公司发展战略、经营计划合理、全面，可行性强
战略规划与企业内部资源匹配程度，对外部环境的发展和变化的适应程度，经营计划是否符合战略目标，可操作程度
管理委员会
3
计划执行监督、协调力度
通过对各部门计划执行的监督、协调，保证公司整体计划的落实
监督不力导致计划未落实程度，部门间关系协调不力程度
计划监督部、各部门
4
考核工作客观、公正性
通过对计划执行进行客观、公正的考核，保证计划的完成
对考核反映不客观、不公正的投诉次数
结合其他部门的评价
计划监督部、各部门
5
重大经济合同会审情况
保证公司合法利益不受侵害
组织会审的及时性、重大经济合同中出现了有损公司利益的项目数、合同审查不严造成的损失
管理委员会
6
公司各类计划执行分析报告的质量
及时、准确把握公司各类计划执行状况，提出改进建议
报告编制的及时性、报告与实际出入的程度、出现差错的次数
计划监督部、各部门
7
各类统计报表的编制质量
保证统计及时、数据真实、全面
编制不及时次数、项目错漏次数、出现差错的次数
计划监督部
8
审计任务完成率
衡量审计计划完成情况
计划期内实际完成的审计项目数量/应完成的审计项目数量
计划监督部
9
项目预结算审核质量
保证项目成本的公正、合理、有效性
预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；经济分析审核的合理性、及时性
计划监督部
10
项目策划方案的创新性、可行性
保证项目策划方案具有创新性，且能满足市场需求，能创造较高的经济价值
策划思想新颖、独特程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度
项目策划部
11
可行性研究报告的质量
保证技术上的可能性、经济上的合理性
报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，通过论证前的反复次数
项目策划部
12
土地储备规划和投资价值分析报告的质量
保证土地储备满足公司发展要求
报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度
项目策划部
13
土地征购工作有效性
保证土地征购顺利开展，价格有竞争力
征购不及时对项目投资进度的影响程度，征购价格的竞争力
项目策划部
14
产品销售定价的合理性
保证价格定位合理，符合项目规划，既能促进销售也能保证目标利润
价格被市场接受程度，与竞争对手比较的合理性，是否能够保证目标利润
销售部
项目策划部
15
分管部门的费用控制
控制分管部门的费用，提高效率、降低成本
分管部门的实际管理费用与预算的差额
财务管理部
行政副总裁任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据来源
1
分管部门的计划完成情况
保证分管部门的计划目标与公司计划目标相一致
计划是否按时完成；计划执行效果
计划监督部
2
人力资源规划效果
保证人力资源满足公司发展要求
公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值
3
考核工作的效率、统计分析的准确性
提高员工考核的效率、效果，保证公司考核制度能有效落实
考核按时完成率、统计数据差错次数及严重程度
必须按照考核流程进行操作
行政人事部、各部门
4
培训体系的建立与实施
保证培训计划得到有效落实，培训工作满意度高
满意度调查结果
行政人事部、各部门
5
行政后勤保障体系的运行效率
确保行政后勤保障体系的完备性和高效性
公司的安全、生活物资、业务运行后勤保障体系的完备性、高效性，行政后勤服务满意度
可以采用相关人员评价方法
行政人事部、各部门
6
公司安全保卫情况
保证公司人员、财产安全
公司发生治安事件次数、严重程度
行政人事部、各部门
7
财务数据的准确性与及时性
公司决策要求财务数据必须准确、及时
财务数据出现差错次数、数据提供不及时次数、报表完成不及时次数
财务管理部
8
会计报表分析质量
提供有效财务信息
会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量
财务管理部
9
成本核算质量
如实反映成本支出
成本核算出现错误次数、影响程度
财务管理部
10
采购合格率
衡量采购物资的质量
合格批次/总批次
商务管理部
11
质量投诉次数及造成影响程度
提供物资采购质量
使用部门因材料质量提出的投诉次数、造成的影响程度
商务管理部、各部门
12
招投标工作质量
保证招投标工作的公平、合法、合理性
招标文件/标底编制的合格率；招投标事件组织的有序性
商务管理部
13
分管部门的费用控制
控制分管部门的费用，提高效率、降低成本
分管部门的实际管理费用与预算的差额
财务管理部
置业副总裁任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据来源
1
分管部门的计划完成情况
保证分管部门的计划目标与公司计划目标相一致
计划是否按时完成；计划执行效果
计划监督部
2
项目设计思想的创新性、可行性
保证项目规划设计完全体现公司对项目的总体定位，且设计方案有创新性、前瞻性
设计思想新颖、独特程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度
规划管理部
3
项目设计质量
保证能较好完成设计任务
项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性
置业公司
前期拓展部
4
相关证件或手续完成情况
保证开发工作顺利进行
办理证件/手续的实际完成时间与计划完成时间绝对量对比
前期拓展部
5
招投标工作质量
保证招投标工作的公平、合法、合理性
招标文件/标底编制的合格率；招投标事件组织的有序性
前期拓展部
6
动迁、安置办法的创新性、经济性
鼓励动迁人员积极开拓思路解决动迁难题，加快征拆速度，降低开发成本
方法的创新性、搬迁户的接受程度、产生的经济效益
前期拓展部
7
拆迁工作效率
保证拆迁工作高效完成
实际完成时间与计划完成时间绝对量对比
前期拓展部
8
工程进度管理
保证工程建设进度
实际进度与计划进度对比
置业公司
9
工程质量控制与管理
保证施工质量
发生工程质量问题次数及严重程度
置业公司
10
工程现场管理有序性
保证施工现场管理有序
施工现场管理混乱程度、施工队管理情况
置业公司
11
施工安全管理
保证施工安全
发生安全事故次数及严重程度
置业公司
12
工程质量验收合格率
提高工程质量
是否达到目标值
置业公司
13
工程遗留问题处理情况
保证工程遗留问题及时得到有效解决
处理及时性、解决程度及效果
置业公司
相关部门
14
销售额完成率
保证公司资金供应
实际销售额/计划销售额
销售部
15
销量完成率
保证公司销售目标的完成
实际销量/计划任务量
销售部
16
货款回笼率
保证销售货款的回收
回笼金额/销售额
销售部
17
销售费用
控制销售费用的情况
实际销售费用与计划费用的差额
财务管理部
18
营销策划方案的创新性、可行性
保证营销策划方案具有创新性、可操作性，能有效促进销售
策划方案新颖、独特性，是否符合产品定位、品牌发展、被采纳情况、对销售的促进作用
销售部
项目策划部
19
传播费用、价格控制情况
保证费用不超支，媒介投放、物料制作价格合理
费用实际使用与计划的差额、价格的合理性
销售部
20
广告宣传、促销效果评价
树立产品品牌优势，提高产品知名度
品牌知名度、销量提升情况、产品认知度
销售部
21
分管部门的费用控制
控制分管部门的费用，提高效率、降低成本
分管部门的实际管理费用与预算的差额
财务管理部
第二部分 部门任务绩效指标
一、计划监督部任务绩效指标
计划监督部部长任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据来源
1
部门计划完成情况
保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性
计划是否按时完成，计划执行的效果
计划监督部
2
资料收集、分析的质量
为高层决策提供依据
国家宏观经济、行业政策、竞争对手、市场需求等资料收集全面性、及时性及分析报告的数量与质量
计划监督部
3
公司发展战略规划、年度经营计划编制的质量
确保公司发展战略、经营计划合理、全面，可行性强
战略规划与企业内部资源匹配程度，对外部环境的发展和变化的适应程度，经营计划是否符合战略目标，可操作程度
管理委员会
4
计划执行监督、协调力度
通过对各部门计划执行的监督、协调，保证公司整体计划的落实
监督不力导致计划未落实程度，部门间关系协调不力程度
计划监督部、各部门
5
考核工作客观、公正性
通过对计划执行进行客观、公正的考核，保证计划的完成
对考核反映不客观、不公正的投诉次数
结合其他部门的评价
计划监督部、各部门
6
公司各类计划执行分析报告的质量
及时、准确把握公司各类计划执行状况，提出改进建议
报告编制的及时性、报告与实际出入的程度、出现差错的次数
计划监督部、各部门
7
领导指示、管委会决议督办效果
保证领导指示、会议精神得到贯彻落实
落实不力次数
计划监督部
8
各类统计报表的编制质量
保证统计及时、数据真实、全面
编制不及时次数、项目错漏次数、出现差错的次数
计划监督部
9
审计任务完成率
衡量审计计划完成情况
计划期内实际完成的审计项目数量/应完成的审计项目数量
计划监督部
10
审计报告质量
审计报告反映实际审计情况
有意淡化问题、隐瞒事实的审计报告的比例，或逻辑性不强、文字表达不恰当的报告比例
计划监督部
11
发生违规财务问题的次数
衡量审计的力度和效果
经审计后，发生不合法财务问题的次数
计划监督部
12
重大经济合同会审情况
保证公司合法利益不受侵害
组织会审的及时性、重大经济合同中出现了有损公司利益的项目数、合同审查不严造成的损失
管理委员会
13
项目预结算审核质量
保证项目成本的公正、合理、有效性
预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；经济分析审核的合理性、及时性
计划监督部
14
工程费用测算的准确度
保证工程费用测算准确、合理
测算出现项目错漏次数、数据出差错次数
计划监督部
15
部门费用控制
控制所管部门的费用，提高效率、降低成本
管理费用与预算的差额
财务管理部
管理督导任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据来源
1
资料收集、分析的质量
为高层决策提供依据
国家宏观经济、行业政策、竞争对手、市场需求等资料收集全面性、及时性及分析报告的数量与质量
计划监督部
2
经营计划编制的质量
保证经营计划符合公司目标，及时、严密、全面，有较强的合理性、可行性
编制不及时次数、计划中提供数据的差错次数、项目错漏次数、及出现进度安排不合理、不可操作程度
计划监督部、各部门
3
计划执行监督、协调力度
通过对各部门计划执行的监督、协调，保证公司整体计划的落实
监督不力导致计划未落实程度，部门间关系协调不力程度
计划监督部、各部门
4
公司经营计划执行分析报告的质量
准确、及时把握公司经营计划执行状况，提出改进建议
报告与实际出入的程度、出现差错的次数
计划监督部、各部门
5
领导指示、管委会决议督办效果
保证领导指示、会议精神得到贯彻落实
落实不力次数
计划监督部
6
考核工作客观、公正性
通过对计划执行进行客观、公正的考核，保证计划的完成
对考核反映不客观、公正的投诉次数
结合其他部门的评价
计划监督部、各部门
经营督导任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据来源
1
财务计划、预算的编制质量
保证财务计划、预算符合公司目标效果，及时、严密、全面，有较强的合理性、可行性
财务计划、预算编制不及时次数、项目错漏次数、及出现进度安排不合理、不可操作程度
计划监督部
2
资金计划编制及时性、资金调度的合理性
保证资金使用计划性、合理性
资金计划编制不及时次数、出现资金调度不合理导致影响关键工作程度
计划监督部
3
计划、预算执行监督、协调力度
通过对各部门计划和预算执行的监督、协调，保证公司整体计划的落实
监督不力导致计划未落实程度、预算超支程度
计划监督部、各部门
4
财务计划执行分析报告的质量
准确、及时把握公司财务计划执行状况，提出改进建议
报告与实际出入的程度、出现差错的次数
计划监督部、各部门
5
领导指示、管委会决议督办效果
保证领导指示、会议精神得到贯彻落实
落实不力次数
计划监督部、各部门
6
考核工作客观、公正性
通过对计划执行进行客观、公正的考核，保证计划的完成
对考核反映不客观、公正的投诉次数
结合其他部门的评价
计划监督部、各部门
7
各类统计报表的编制质量
保证统计及时、数据真实、全面
编制不及时次数、项目错漏次数、出现差错的次数
计划监督部
8
审计任务完成率
衡量审计计划完成情况
计划期内实际完成的审计项目数量/应完成的审计项目数量
计划监督部
9
审计报告的及时性
及时提供审计信息
提供审计报告数量/完成审计项目数量
计划监督部
10
审计报告质量
审计报告反映实际审计情况
有意淡化问题、隐瞒事实的审计报告的比例，或逻辑性不强、文字表达不恰当的报告比例
计划监督部
11
审计纪律性
维护审计制度的严肃性
违反审计制度的次数及后果严重程度
计划监督部
12
审计档案完整性
保证审计档案的完整性
归档审计资料出现缺失的次数及严重程度
计划监督部
13
发生违规财务问题的次数
衡量审计的力度和效果
经审计后，发生不合法财务问题的次数
计划监督部
工程造价管理任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据来源
1
计划完成情况
保证岗位计划目标与部门计划目标相一致
计划是否按时完成，计划执行的效果
计划监督部
2
项目预结算审核质量
保证项目成本的公正、合理、有效性
预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；经济分析审核的合理性、及时性
计划监督部
3
工程费用测算的准确度
保证工程费用测算准确、合理
测算出现项目错漏次数、数据出差错次数
计划监督部
4
各类预结算统计报表质量
保证报表编制及时，内容准确、全面
编制不及时次数、数据出现差错次数、缺漏项数
计划监督部
5
台帐建立的及时性、准确性
保证对项目预结算资料的系统管理
台账出现差错次数、不及时入帐次数
计划监督部
二、项目策划部任务绩效指标
项目策划部部长任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据来源
1
部门计划完成情况
保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性
计划是否按时完成，计划执行的效果
计划监督部
2
专题研究报告的质量
通过对房地产及相关行业的市场调查和研究，为高层决策提供依据
满意度调查结果，提供信息滞后、不准确、不全面的次数及造成影响程度，被高层领导采纳的报告数量或对高层决策提供支持的程度
行政人事部、项目策划部
3
项目策划方案的创新性、可行性
保证项目策划方案具有创新性，且能满足市场需求，能创造较高的经济价值
策划思想新颖、独特程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度
项目策划部
4
可行性研究报告的质量
保证技术上的可能性、经济上的合理性
报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，通过论证前的反复次数
项目策划部
5
土地储备规划和投资价值分析报告的质量
保证土地储备满足公司发展要求
报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度
项目策划部
6
土地征购工作有效性
保证土地征购顺利开展，价格有竞争力
征购不及时对项目投资进度的影响程度，征购价格的竞争力
项目策划部
7
产品销售定价的合理性
保证价格定位合理，符合项目规划，既能促进销售也能保证目标利润
价格被市场接受程度，与竞争对手比较的合理性，是否能够保证目标利润
销售部
8
部门费用控制
控制所管部门的费用，提高效率、降低成本
管理费用与预算的差额
财务管理部
项目策划管理任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据来源
1
计划完成情况
保证岗位计划目标与部门计划目标相一致
计划是否按时完成，计划执行的效果
计划监督部
2
专题研究报告的质量
通过对房地产及相关行业的市场调查和研究，为高层决策提供依据
满意度调查结果，提供信息滞后、不准确、不全面的次数及造成影响程度，被高层领导采纳的报告数量或对高层决策提供支持的程度
行政人事部、项目策划部
3
项目策划方案的创新性、可行性
保证项目策划方案具有创新性，且能满足市场需求，能创造较高的经济价值
策划思想新颖、独特程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度
项目策划部
4
可行性研究报告的质量
保证技术上的可能性、经济上的合理性
报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，通过论证前的反复次数
项目策划部
5
土地储备规划和投资价值分析报告的质量
保证土地储备满足公司发展要求
报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度
项目策划部
6
土地征购工作有效性
保证土地征购顺利开展，价格有竞争力
征购不及时对项目投资进度的影响程度，征购价格的竞争力
项目策划部
7
产品销售定价的合理性
保证价格定位合理，符合项目规划，既能促进销售也能保证目标利润
价
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